目    录

一、基本情况 

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年部门决算情况

（一）收入决算情况

（二）支出决算情况

三、2020年部门决算公开说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责

根据咸安区温泉办事处人力资源和社会保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定，咸安区温泉办事处人力资源和社会保障服务中心的主要职责是：

1、承担人力资源和社会保障法律、法规和政策的宣传；2、组织实施城乡居民养老保险服务工作；

3、承担农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权、发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作；

4、劳动监察、调解劳动争议等工作。

（二）机构设置

无内设处室，工作人员7名，其中：事业编制3名、以钱养事人员1名、公益性岗位3名。　

第二部分2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年决算收入57.91万元，比上年增加1.37万元，增加0.24%。其中财政拨款收入33.04万元、其他收入24.87万元。收入较上年增加的主要原因是人员经费增加。　

二、支出决算情况　　

2020年决算支出65.02万元，比上年增加12.71万元，增加2.4%。其中财政拨款支出33.04万元，其他资金支出22.87万元，用年初结转和结余弥补支出7.11万元， 收支基本平衡。支出增加原因为正常工资待遇、福利调整。

第三部分 2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出0.11万元，较2019年支出减少0.17万元。其中：

1.因公出国（境）费：2020年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费：本单位无公务用车，无运行维护费。

3. 公务接待费：2020年公务接待支出0.11万元，较上年支出减少0.17万元，下降60.71%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　　

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：无公务用车。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出4.26万元，其中办公费0.73万元，维修（护）费0.34万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.91万元，福利费0.4万元，其它交通费0.51万元，其他商品和服务支出1.26万元。2020年度机关运行经费支出较上年决算相比增加0.54万元，增加1.45%。增加原因主要是我单位当年加大宣传力度，增加了宣传方面的支出。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位公务用车；没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明：

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明：

我单位2020年度没有政府性基金预算收支。

七、财政专项支出情况的说明：

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况：

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位性质主要是以服务基层为主，从评价情况来看，基本支出经费管理规范，工作大部分已按计划完成，服务对象总体满意度高。经费拨付、支出均有严格审批程序，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2020年完成预算99%，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2020年度咸安区温泉办事处人力资源和社会保障服务中心部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：我单位属基层服务性质单位，除一般公共预算财政拨款外，无其他项目拨款。年初预算资金65.43万元，用于人员工资和正常福利方面及机关运行使用，完成预算99%。

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

严格资金使用，使之更规范。并将绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

严格预算刚性约束，强化资金的预算编制、规范执行使用渠道。结合工作实际，优化支出结构，进一步巩固整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 2020年度部门决算公开表格

见附件。