目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门主要职责：

（一）落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好区内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

（四）组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。统一领导、指挥调度区政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（六）推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理、安全生产、食品药品安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置：

区委温泉街道工作委员会、区人民政府温泉街道办事处设下列内设机构：

（一）党政综合办公室（党建办公室）

（二）社会事务办公室（民政办公室）

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）

（四）经济服务办公室

（五）社区工作办公室

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

1、温泉街道办事处

2、温泉街道办事处社区居委会

3、温泉街道党群服务中心

4、温泉街道社区网格管理综合服务中心

5、温泉街道综合执法中心

三、人员及编制情况：

温泉街道核定行政编制 42 名，事业编制58名（社区居委会事业编23名、三个中心事业编35名）。现有行政在职干部37人，事业在职干部29人，工勤人员5人，参公事业人员11人，退休干部54人，遗属6人。

四、部门年度工作重点：

一、扶持肖桥工业园企业通过技术改造实现转型升级，助力凤凰科技孵化园企业打造优质产品实现品牌效应，加大招商引资力度，实现“满园、优园、强园”目标。

二、协调推进御景园校区、棚户区改造工作、十六潭公园四期项目及老旧小区改造项目。

三、发展壮大村级集体经济，充分利用好村组预留地，管好盘活集体“三资”。

四、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

五、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

六、开展社区管理与服务，指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

七、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

第二部分  2021年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2021年收入预算总额为6704.65万元。

   其中：一般公共预算拨款5275.73万元,占收入预算总额的79 %

社保基金拨款308.92万元，占收入预算总额的4%

纳入专户的非税收入200万元，占收入预算总额的3%

其他收入920万元，占收入预算总额的14%

2、2021年支出预算总额为 6704.65  万元。

  其中：基本支出3289.65万元，占支出预算总额的 49 %

      项目支出3415万元，占支出预算总额的51 %

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2021年预算收入6704.64万元和2020年预算收入4525.39万元相比，增加2179.25万元，增加48%。

增加原因说明：因办事处机构改革，温泉街道党群服务中心、温泉街道社区网格管理综合服务中心、温泉街道综合执法中心纳入办事处预算，上级拨款收入有所增加。

2、2021年预算支出6704.64万元和2020年预算支出4525.39万元相比，增加2179.25万元，增加48 %。

增加原因说明：因办事处机构改革，温泉财政所、城管执法中心及人社中心纳入到办事处预算，人员经费及中心项目支出由办事处承担。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2021年机关运行经费预算安排1142.57万元，主要包括办公费103万元、印刷费44.62万元、水费　17万元、电费40万元、邮电费12万元、差旅费21.13万元、维修费40万元、会议费30万元、培训费30万元、公务接待费8.82万元、劳务费72万元、委托业务费100万元、工会经费63万元、福利费41万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用102万元、其他商品和服务支出402万元。

与2020年相比增加633.36万元，增加124%。　　　

增加原因说明：因办事处机构改革，温泉财政所、城管执法中心及人社中心纳入到办事处预算，日常公用经费增加。

五、政府采购安排情况说明

 2021年政府采购预算安排1606万元，主要用于：日常办公用品等货物采购、工程类和服务类项目的采购，与2020年相比增加472万元，增加41%。

增加原因说明：一是因办事处机构改革，温泉财政所、城管执法中心及人社中心纳入到办事处预算，办事处各项支出增加。二是我处政府采购管理工作不断加强，政府采购意识不断提升，对需要采购的项目严格执行政府采购程序。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2021年“三公”经费预算安排44.82万元。与2020年预算支出45万元相比，减少0.18万元，减少0.4%。

１、2021年公务接待经费预算8.82万元，与2020年相比，减少0.18万元，减少0.4%。

２、2021年公务用车购置及运行维护费预算36万元，与2020年相比，没有变化。

（二）“三公”经费减少原因说明：

近年来，随着中央八项规定的出台，各级政府认真贯彻落实此项要求，厉行节约、严格控制各项支出，特别是把“三公”经费压缩到真正“勒紧裤腰带过苦日子”的红线上。严格按照中央八项规定的要求，进一步压减公务接待费支。

六、国有资产占用情况说明

房屋使用说明：1.我处办公用房共有9层，5500平方米，一楼为综合服务大厅及综治办使用；二楼为财政所、司法所使用；三楼至五楼为办事处办公用房；六楼为晨光物业、宏宇公司办公场所；七楼至八楼为大型会议室；九楼为档案室。2.社区办公用房分别归10社区使用。

车辆使用说明：我处有3辆公车，分别为鄂LW1118、LW1116、鄂LV1517，由办事处干部外出执行公务时使用。

电话使用说明：我处共有直拨电话33部，由办事处各部门之间及上下级联系业务时使用。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

1.宣传专项：切实加强我处宣传工作，提高民众积极性、主动性和创造性，汇聚全民力量，打造政府阳光形象。

2.控违查违项目：拆除温泉城区违法建设，创建文明城市。

3.创文专项：改造旧城区，营造文明有序的人居环境。

4.社区禁毒项目：加强禁毒工作宣传，协助公安部门对吸毒人员的管理和教育。

5.社区经费项目：根据上级要求分配惠民资金及社区工作经费，保障社区各项事务正常运转。

6.村级专项：保障村干部报酬，提高村级工作积极性。

7.信访维稳项目：开展矛盾排查及纠纷处理工作，做好温泉城区信访维稳工作。

8.工业园项目：加强办事处两个园区管理工作，保障园区产业正常运转。

9.村、社区党员活动经费：按照上级要求，对上级拨款及办事处配套资金进行下拨，保障村、社区党员活动经费需求。

10.公车购置项目：为满足办事处干部外出执行公务的工作需要，对已报废车辆进行置换，提高干部工作效率。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

  8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9、单位专业性较强的名词解释。

公车购置项目：办事处现有的公务用车鄂LW1116使用年限已久，零件老化，不能适应日常工作需求，我处将严格按照公车配备标准购置新车。

第四部分  部门预算表 （见附件）