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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：一、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实。二、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。三、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。六、开展社区管理与服务，指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。七、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。八、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。九、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。十、完成区政府交办的其他事项。

2、机构设置：

温泉办事处是咸宁市委、市政府所在地，建制于1971年。办事处辖区总面积24平方公里，辖5个村民委员会，10个社区居委会，是鄂南经济、政治、文化、信息交流中心。内设机构有：咸安区人大常委会温泉街道工作委员会办公室，社会治安综合治理委员会办公室，党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

1、温泉街道办事处

2、温泉街道办事处社区

3、温泉街道办事处综合服务中心

三、人员及编制情况：

我处共有39个行政编制，现有在职干部43人，退休干部37人，遗属2人；我处社区在职人员23人，退休人员12人，遗属1人；我处综合服务中心有退休人员3人。

四、部门年度工作重点：

一、扶持肖桥工业园企业通过技术改造实现转型升级，助力凤凰科技孵化园企业打造优质产品实现品牌效应，加大招商引资力度，实现“满园、优园、强园”目标。

二、协调推进御景园校区、棚户区改造工作和十六潭公园四期项目征地、苗木补偿工作。

三、发展壮大村级集体经济，充分利用好村组预留地，管好盘活集体“三资”。

四、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

五、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

六、开展社区管理与服务，指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

七、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为4525.39万元。

其中：一般公共预算拨款3288.94万元,占收入预算总额的73%

社保基金拨款278.45万元，占收入预算总额的6%

纳入专户的非税收入200万元，占收入预算总额的4%

其他收入758万元，占收入预算总额的17 %

2、2020年支出预算总额为4525.39万元。

其中：基本支出1935.39万元，占支出预算总额的43 %

项目支出2590万元，占支出预算总额的57%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入4525.39万元和2019年预算收入3397.57 万元相比，增加1127.82万元，增加33%。

增加原因说明：2020年我处棚改工作及老旧小区改造项目深入推进，并新增银桂学校项目，上级拨款增加。

2、2020年预算支出4525.39万元和2019年预算支出3397.57万元相比，增加1127.82万元，增加33 %。

增加原因说明：2020年我处棚改工作及老旧小区改造项目深入推进，并新增银桂学校项目，支出增大。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排509.21万元，主要包括办公费47.77万元、印刷费37万元、水费　15万元、电费54万元、差旅费17万元、维护费50万元、会议费41万元、培训费31万元、公务接待费5万元、专用材料费10万元、劳务费21.44万元、工会经费42万元、福利费21万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费23.5万元、其他商品和服务支出83万元。。

与2019年相比增加77.68万元，增加18 %。　　　

增加原因说明：

我处机关开展厉行节约、反对浪费活动，严把财务支出关，严格控制各项经费使用情况，2020年机关运行经费较2019年有所增加，主要原因是基层单位履职尽责任务增加、经费标准有所调整。

四、政府采购安排情况说明

 2020年政府采购预算安排1134万元，主要用于：日常办公用品等货物采购、工程类和服务类项目的采购，与2019年相比增加    593万元，增加90 %。

增加原因说明：

一是随着政府采购制度的不断完善，纳入政府采购目录的范围和限额有所增加；二是我处政府采购管理工作不断加强，政府采购意识不断提升，对需要采购的项目严格执行政府采购程序。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排15万元。与2019年预算支出16万元相比，减少1万元，减少 6.25 %。

１、2020年公务接待经费预算5万元，与2019年相比，减少1万元，减少20%。

2、2020年因公出国（境）费预算  0 万元，与2019年相比，增加0万元，增加0 %。

3、2020年公务用车购置及运行维护费预算10万元，与2019年相同。

（二）“三公”经费减少原因说明：

近年来，随着中央八项规定的出台，各级政府认真贯彻落实此项要求，厉行节约、严格控制各项支出，特别是把“三公”经费压缩到真正“勒紧裤腰带过苦日子”的红线上。严格按照中央八项规定的要求，进一步压减公务接待费支。

六、国有资产占用情况说明

房屋使用说明：1.我处办公用房共有9层，5500平方米，一楼为综合服务大厅及综治办使用；二楼为财政所、司法所使用；三楼至五楼办事处办公用房；六楼为晨光物业、宏宇公司和国资中心办公场所；七楼至八楼为大型会议室；九楼为档案室。2.社区办公用房分别归10社区使用。

车辆使用说明：我处有两辆公车，分别为鄂LW1118和LW1116，由办事处干部外出执行公务时使用。

电话使用说明：我处共有直拨电话30部，由办事处各部门之间及上下级联系业务时使用。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

1、宣传专项：切实加强我处宣传工作，提高民众积极性、主动性和创造性，汇聚全民力量，打造政府阳光形象。

2、控违查违项目：拆除温泉城区违法建设，创建文明城市。

3、创文专项：改造旧城区，营造文明有序的人居环境。

4、以钱养事项目：根据上级以钱养事工作安排，发放各项农业补贴及人员工资。

5、劳动就业项目：根据温泉城区及社会事务等工作需要，保障公益性岗位人员经费，让居民满意，提高居民生活质量。

6、免费开放项目：根据上级工作要求，将我处文体活动开展起来，丰富居民文化生活。

7、党建工作项目：加强基层党建需要，发挥党员模范示范作用，加强干部队伍建设，争取全区党建先进单位。

8、社区禁毒项目：加强禁毒工作宣传，协助公安部门对吸毒人员的管理和教育。

9、纪检监察项目：加强开展纪检监察工作的需要，切实落实全面从严治党，建设风清气正的政治生态。

10、平安创建项目：宣传平安创建工作，开展多种形式的平安建设教育活动。

11、棚改专项：根据上级工作安排，按计划完成上级棚改进度，改善居民生活环境。

12、乡村振兴项目：优先发展农业农村工作，实现我处农业现代化，提高农民收入。

13、社区经费项目：根据上级要求分配惠民资金及社区工作经费，保障社区各项事务正常运转。

14、村级经费项目：保障村干部生活，提高村级工作积极性。

15、信访维稳项目：开展矛盾排查及纠纷处理工作，做好温泉城区信访维稳工作。

16、高产农田改造项目：提高农田产量，增加农民收入，提高人民生活水平。

17、计生专项：满足计生工作需要，做好计生管理服务，计生专干人员及日常支出。

18、工业园项目：加强办事处两个园区管理工作保障园区产业正常运转。

19、环境整治项目：改善人居环境，逐步建立长效清洁机制，提高全民文明意识。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、温泉街道办事处综合服务中心：是一个街道层面管理的面向街道范围居民提供服务的实体办事大厅。

第四部分  部门预算表 （见附件）