目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：汀泗桥镇人民政府2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

5.依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（二）机构设置：

全镇下设七个部门，其中党政组织办公室承担宣传贯彻落实上级各项方针、政策、法规，负责承办各项日常综合协调工作，负责党建、人事人才、干部队伍建设和监督工作；农业农村部办公室负责农村综合改革、乡村振兴发展规划，组织实施促进农村经济发展的政策；纪律监察办公室承担监督检查所属辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；城建办办公室负责研究制定并组织实施村镇建设中长期规划、中心镇建设、城乡建设等工作；工业发展办公室承担辖区内工业、第三产业、安全生产等与经济发展有关的工作；政法办负责协调处理农村各类林地权属纠纷及其他类纠纷，抓好信访维稳和矛盾调处工作；协调和承办政法、社会治安、综合治理、消防、退役军人事务等工作；宣传统战办公室负责全镇宣传、统战、网络舆情等工作。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

1.汀泗桥镇人民政府

2.汀泗桥镇退役军人服务站

三、人员及编制情况：

汀泗桥镇1984年撤社并区，1987年建镇。镇域面积180.3平方公里，辖15个村，1个社区。我镇实有行政编制人数35人，事业编制人数1人，工勤1人，离退休人员43人，遗属15人。

　　四、部门年度工作重点：

    1.加强财源建设。紧紧围绕“富美汀泗”建设目标，结合本镇实际，从实际出发，以发展经济为要务，以项目建设为基础，巩固和发展农业的基础地位，调整农业和农村经济结构，大力抓好107国道综合改造工程、人居环境整治、农田水利、农贸市场等项目建设。

2.积极谋划项目。进一步跟进、服务和建好景华智能物流园项目、黄荆塘渔光互补项目，争取该项目早日建成投产。盘活现有资产，如福华造纸厂；培育新的增长点，如赤岗村竹木艺加工厂、大坪村竹颗粒厂、赛丰村竹加工厂、大桥村竹拉丝厂、马鞍村防腐木精加工厂、聂家村温氏育种场等项目。进一步加大招商引资力度，同时服务好现有企业，营造良好的营商环境，当好企业“店小二”。

3.确保安全生产。进一步联合安全生产第三方检查公司加强对我镇企业、重点行业、重点领域安全生产隐患的排查和监管，坚持“分类指导、分级管理、整体推进”的原则，对各类危险隐患做到应查尽查、不留死角。对排查出的危险隐患进行安全评估，建立数据库，加强动态监管，并严格落实闭环整改措施，最大限度地减少事故发生。

4.深化党建引领。持续深化黄荆塘雷家庄、长岭万等区级党建引领乡村治理示范点建设，扎实推动垅下枫林晏、马鞍王家棚、大坪立赛下等镇级共同缔造示范点建设。围绕“一村一品、一村一景、一村一韵”建设理念，积极探索培育组级经济合作社，树立一批先进典型，在创新实践中不断深化、细化共同缔造理念，以点带面推动乡村全面振兴。

5.做好乡村振兴工作和农村环境治理工作。推动粮食生产持续增面积、增产量，大力推行绿色高效的生产模式。突出发展“一茶两菜”特色产业，大力推进高标准农田建设。围绕建设特色农产品优势区，打造我镇“宜玩、宜采、宜购”农业产业区新样板，加快农村饮水安全巩固提升工程项目施工进度，创新机制抓好国土空间绿化。健全垃圾治理多元投入机制，在全域推动“积分兑换”落地见效。

6、持续做好信访维稳工作。持续推进扫黑除恶斗争，加强警民联合夜巡；积极推进突出信访问题化解；坚持和发展新时代“枫桥经验”；持续开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”；重点人员全面落实“四包一”管控，做到“情况清、底数明”，提升12345、“智慧信访”平台工作质效，力求将问题办结率、群众满意率提高至95%以上。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年部门预算收入安排总计3013.64万元，比上年减少2552.82万元，减少45.86 %，原因是项目总支出减少。一般公共预算财政拨款收入 582.36万元。

2024 年部门预算支出安排总计 3013.64万元，比上年减少    2552.82万元，减少45.86 %，原因是项目总支出减少。其中：人员经费支出518.77万元，标准公用经费支出424.87万元，项目支出 2070万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出582.36万元；社会保障和就业支出70.90（含机关事业单位养老保险缴费支出50.05万元，机关事业单位职业年金支出20.85万元）；卫生健康支出23.45万元（含行政单位医疗23.45万元），住房保障支出46.19万元（含住房公积金38.89万元，提租补贴6.3万元）。

按经济科目分类：工资福利支出502.94万元（含基本工资127.67万元、 津贴补贴122.07万元、奖金115.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.05万元、职业年金缴费20.85万元、职工基本医疗保险缴费23.45万元、住房公积金39.89万元）；商品和服务支出　　62.59万元（含办公费5万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.1万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、工会经费7万元、福利费5万元、 其他交通费用20.17万元、其他商品和服务支出4.82万元）；对个人和家庭补助15.83万元（含医疗补助费0.47万元）。资本性支出1.0万元（含办公设备购置1.0万元）。

2024年部门预算支出较 2023年减少2552.82万元，下降45.86 %，

其中：人员经费减少182.92万元，原因说明有人员变动，导致经费减少；项目支出减少2339万元，原因说明部分项目减少。    

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　424.87万元，主要包括办公费5万元、印刷费2万元、电费2万元，邮电费0.5万元，公务车运行维护费8万元，差旅费0.1万元，维修（护）费1万元，其他交通费用20.17万元，劳务费3万元，工会经费7万元，福利费5万元，其他商品和服务支出4.82万元。

　与2023年相比减少30.9万元，减少6.8%。   

　增加（减少）原因说明：年初部分日常运转经费预算在本级财力单位资金预算中。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算51.44万元，其中货物类采购预算30万元，服务类采购预算21.44万元。主要用于物资采购、购置印刷相关费用。比上年的150.09万减少98.65万元，减少65.72%。

减少原因说明：项目支出减少，政府采购支出随之减少

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排21万元。与2023年预算支出万元相比，减少19万元，减少47.5%。

１、2024年公务接待经费预算13万元，与2023年相比一致。

２、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比一致。

３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比一致。

4、2024年公务用车运行维护费预算8万元，与2023年相比一致。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

汀泗桥镇人民政府房屋建筑面积 1200 多平方米，机动车2辆，电话7部。

六、政府性基金预算支出情况说明

 本单位无政府性基金预算支出

七、2024 年部门预算绩效情况说明

 2024年，汀泗桥镇政府共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2023年，汀泗桥镇政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

1.耕地流出整改项目预算600万元，项目目标防止耕地“非农化”、“非粮化”，保护永久基本良田，提高耕地资源利用效率，提升农业产能。

2.村（社区）运转经费预算400万元，项目为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。

3.村级公益事业项目预算270万元，项目目标是改善农村基础设施，美化亮化农村人居环境。

4.黄荆塘共同缔造整村推进项目预算800万元，项目目标是深入践行“五共”理念，助推构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的城乡基层治理体系。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）