目    录

第一部分  汀泗桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  汀泗桥镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  汀泗桥镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  汀泗桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.负责镇日常工作，各级各部门的综合协调工作。

2.负责辖区内工业、招商引资、安全生产、第三产业发展等与经济发展相关的工作。

3.负责农业、乡村振兴、镇村两级科技服务体系建设和促进农村经济发展的工作。

4.负责监督检查所管辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查，协调与社会事务有关的工作，承担社会管理综合治理工作。

5.负责城建控违拆违、危房改造、街道建设等工作。

6.负责计生等相关事务。

二、机构设置情况

从单位构成看，汀泗桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的汀泗桥镇人民政府本级决算。

纳入汀泗桥镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.汀泗桥镇人民政府

2.汀泗桥镇退役军人服务

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收、支总计均为 8837.94  万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 3650.53   万元，增长  70.37   %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算表

   2022年度收入合计 8687.64 万元，与2021年度相比，收入合计增加  3821.24  万元，增长(下降) 78.52  %，主要原因是政府性基金预算财政拨款和项目资金收入较多。

其中：财政拨款收入 5559.47 万元，占本年收入 64 %；其他收入  3128.17万元，占本年收入 36  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算表

2022年度支出合计  8837.94  万元，与2022年度相比，支出合计增加 3800.83  万元，增长75.46  %，主要原因是基本支出和项目支出增多。

其中：基本支出 1177.45  万元，占本年支出 13.32   %；项目支出 7660.49  万元，占本年支出 86.68   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收、支总计均为 5559.47   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  2493.4  万元，增长   81.3  %。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1551.47 万元，比2021年度决算数增加  1513.77  万元。增加主要原因是新增项目支出资金增多。政府性基金预算财政拨款收入 4008  万元，比2021年度决算数增加4007.17    万元。增加主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   1551.47   万元，占本年支出合计的  17.55    %。与2021年度3065.24相比，一般公共预算财政拨款支出减少  1513.77  万元，下降49.39    %。主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  1551.47 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  609.95  万元，占  39.25  %。主要是用于行政运行。

2.农林水支出（类）支出  805.03  万元，占  51.89  %。主要是用于农村社会事业、农村综合改革。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18053.53   万元，支出决算为 1551.47  万元，完成年初预算的   8.5 %。其中：一般公共服务支出609.94万元；农林水支出805.02万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 534.38  万元，支出决算为  609.94  万元，完成年初预算的  114.13  %，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  713.44  万元，其中：

人员经费 565.11   万元，主要包括：基本工资148.40万元、津贴补贴162.09万元、奖金10.90万元、伙食补助费15.93万元、绩效工资73.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.41万元、职业年金缴费18.80万元、职工基本医疗保险缴费27.82万元、其他社会保障缴费3.47万元、住房公积金55.33万元、其他工资福利支出8.74万元。

公用经费  99.94  万元，主要包括：办公费10.53万元、印刷费1.57万元、咨询费1.75万元、电费6.92万元、邮电费2.67万元、物业管理费1.27万元、差旅费0.18万元、维修(护)费2.55万元、租赁费3.48万元、会议费6.23万元、培训费0.29万元、公务接待费12.19万元、劳务费91.14万元、委托业务费17.35万元、公务用车运行维护费10.45万元、其他交通费用5.48万元、其他商品和服务支出24.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.2  万元，支出决算为 22.64  万元，完成预算的 56.32  %。决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费支出决算为  10.45 万元，年初预算数27万，完成年初预算的   38.70  %；其中：

公务用车运行费  10.45 万元，完成年初预算的  131 %，比年初预算增加  2.45  万元，主要原因是两辆公车使用年份较久，车况较差维修费较高。主要用于公务用车运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  2  辆。

2.公务接待费支出决算为 12.19   万元，完成年初预算的  92.35  %，比年初预算减少  1.01  万元，主要原因是接待支出减少。其中：

国内公务接待支出 12.19   万元，接待对象主要是各级部门，主要是开展督导工作。2022年共接待国内来访团组  200  个，  1355  人次（不包括陪同人员）。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  4008  万元，本年支出  4008  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出。支出决算为 4000 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等方面支出。

(二) 城乡社区支出。支出决算为 8万元，主要用于土地出让业务支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位） 2022年度机关运行经费支出109.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数相同。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额 21.06 万元，其中：政府采购货物支出21.06 万元。（本单位纳入2022年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，资金1,551.47万元，其中涉及项目资金838.02万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农林水项目绩效自评综述：执行数为805.03万元，完成预算100％。主要产出和效益：做好全镇防汛抗旱、旱涝保收、高产稳产、森林防火等工作。发现的问题及原因：基础社区有待完善。下一步改进措施：加强镇域、村湾农田水利基础设施建设，水毁道路修复及硬化工作，为农民增收、农业农村发展提供保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

（1）政府各项开支严格按照年初预算执行；

（2）树立绩效理念，注重投入产出分析，明确经济效益、社会效益、生态效益，保证项目建设的科学性。

部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任；

（2）结合区委、区政府工作安排和我镇工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：一般公共预算拨款收入是指财政当年拨付的一般公共预算资金；政府性基金预算财政拨款收入：用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算；上级补助收入：从上级单位取得的非财政补助收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2022年度汀泗桥镇整体绩效评价报告

汀泗桥镇2022年度收入8,687.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,551.47万元，政府性基金预算财政拨款收入4,008.00万元，其他收入3,128.17万元；年初结转结余资金150.30万元。汀泗桥镇2022年度支出8,837.94万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1,551.47万元（基本支出713.44万元，项目支出838.03万元），其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目支出4,000.00万元（全部用于安排项目支出），其它项目支出3,286.47万元。年未结转结余资金为0万元,本年度收入、支出平衡。

预算管理指标从预算编制与执行方面进行考核。本项4分，得分3分。汀泗桥镇预算与汀泗桥镇实际相符，年初预算调整较大，预算收支与决算无差异。

二、2022年度农林水项目绩效评价报告

农林水项目，预算数为805.03万元，执行数为805.03万元，完成预算100％。工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。