目    录 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：汀泗桥镇人民政府2023年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

5.依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（二）机构设置：

全镇下设七大部门，其中党政组织办办公室承担宣传贯彻落实上级各项方针、政策、法规，负责承办各项日常综合协调工作，负责党建、人事人才、干部队伍建设和监督工作；农业农村部办公室负责农村综合改革、乡村振兴发展规划，组织实施促进农村经济发展的政策；纪律监察办公室承担监督检查所属辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；城建办办公室负责研究制定并组织实施村镇建设中长期规划、中心镇建设、城乡建设等工作；工业发展办公室承担辖区内工业、第三产业、安全生产等与经济发展有关的工作；政法办负责协调处理农村各类林地权属纠纷及其他类纠纷，抓好信访维稳和矛盾调处工作；协调和承办政法、社会治安、综合治理、消防、退役军人事务等工作；宣传统战办公室负责全镇宣传、统战、网络舆情等工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

1.汀泗桥镇人民政府

2.汀泗桥镇退役军人服务站

三、人员及编制情况：

汀泗桥镇1984年撤社并区，1987年建镇。镇域面积180.3平方公里，辖15个村，1个社区。我镇核定37个行政编制，2个事业编制，实有行政编制人数36人，事业编制人数1人，工勤1人，离退休人员43人，遗属16人。

四、部门年度工作重点：

1.加强财源建设。紧紧围绕“富美汀泗”建设目标，结合本镇实际，从实际出发，以发展经济为要务，以项目建设为基础，巩固和发展农业的基础地位，调整农业和农村经济结构，大力抓好107国道综合改造工程、人居环境整治、农田水利、农贸市场等项目建设。

2.积极谋划项目。进一步跟进、服务和建好景华智能物流园项目、黄荆塘渔光互补项目，争取该项目早日建成投产。盘活现有资产，如福华造纸厂；培育新的增长点，如赤岗村竹木艺加工厂、大坪村竹颗粒厂、赛丰村竹加工厂、大桥村竹拉丝厂、马鞍村防腐木精加工厂、聂家村温氏育种场等项目。进一步加大招商引资力度，同时服务好现有企业，营造良好的营商环境，当好企业“店小二”。

3.确保安全生产。进一步联合安全生产第三方检查公司加强对我镇企业、重点行业、重点领域安全生产隐患的排查和监管，坚持“分类指导、分级管理、整体推进”的原则，对各类危险隐患做到应查尽查、不留死角。对排查出的危险隐患进行安全评估，建立数据库，加强动态监管，并严格落实闭环整改措施，最大限度地减少事故发生。

4.深化党建引领。持续深化黄荆塘雷家庄、长岭万等区级党建引领乡村治理示范点建设，扎实推动垅下枫林晏、马鞍王家棚、大坪立赛下等镇级共同缔造示范点建设。围绕“一村一品、一村一景、一村一韵”建设理念，积极探索培育组级经济合作社，树立一批先进典型，在创新实践中不断深化、细化共同缔造理念，以点带面推动乡村全面振兴。

4.做好乡村振兴工作和农村环境治理工作。推动粮食生产持续增面积、增产量，大力推行高效绿色的生产模式。突出发展“一茶两菜”特色产业，大力争取高标准农田建设。围绕建设特色农产品优势区，打造我镇“宜玩、宜采、宜购”农业产业区新样板，加快农村饮水安全巩固提升工程项目施工进度，创新机制抓好国土空间绿化。健全垃圾治理多元投入机制，在全域推动“积分兑换”落地见效。

5、持续做好信访维稳工作。持续推进扫黑除恶斗争，加强警民联合夜巡；积极推进突出信访问题化解；坚持和发展新时代“枫桥经验”；持续开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”；重点人员全面落实“四包一”管控，做到“情况清、底数明”，提升12345、“智慧信访”平台工作质效，力求将问题办结率、群众满意率提高至95%以上。

6、强化干群思想武装。动员全镇党员干部以党的二十大精神为引领，不忘初心、牢记使命，用党的理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。精心组织以党的二十大主题的村湾夜话、论坛讲座、主题党日、宣讲报告、文艺小品等形式，掀起学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的热潮。

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年部门预算收入安排总计5566.46万元。一般公共预算财政拨款收入603.05万元，政府性基金拨款2000万元，其他收入2409万元，上级补助收入554.41万元。

2023年部门预算支出安排总计5566.46万元。其中：人员经费支出701.69万元，标准公用经费支出455.77万元，项目支出4409万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出1035.10万元；社会保障和就业支出52.59元；卫生健康支出24.43万元，住房保障支出6.35万元（含住房公积金57.87万元，提租补贴6.48万元）。

按经济科目分类：工资福利支出528.56万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费）；商品和服务支出60.49万元（含办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助12.71万元（含医疗补助费、生活补助费）。资本性支出1万元（含办公设备购置费1万元）。

2023年部门预算支出较2022年减少13150.18万元，下降70.25%，其中：人员经费减少186.12万元，原因是有人员变动、工资绩效改革；项目支出减少13206.05万元，原因是减少了综合治理中心及宣传服务项目、汀泗107国道改道建设项目、107国道综合改造建设等项目专项支出。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2022年机关运行经费预算安排455.77万元，主要包括办公费5万元、印刷费2.9万元、电费2万元、水费0.19万元、邮电费0.5万元、取暖费0.05万元、物业管理费0.2万元、公务用车运行维护费8万元、差旅费0.1万元、维修（护）费1万元、会议费8万元、培训费3万元、公务接待费13万元、其他交通费用21.19万元、劳务费9万元、委托业务费2万元、租赁费1.2万元、办公设备购置费14.8万元，工会经费6.48万元，福利费5万元，其他商品和服务支出19.08万元等。

与2022年相比减少241.99万元，减少100.13%。　

减少原因说明：年初部分日常运转经费预算在本级财力单位资金预算中。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算150.09万元，基本支出采购150.09万元（含公务用车购置费19万元），与上年538.39万相比减少388.3万元，减少72.12%。

减少原因说明：项目支出减少，政府采购支出也随之减少。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排40万元。与2022年预算支出40.2相比，减少0.2万元，减少0.49%。

１、2023年公务接待经费预算为13万元，与2022年相比，减少0.2万元，减少1.5%。

２、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2022年相比，减少0万元，减少0 %。

３、2022年公务用车购置及运行维护费预算27万元，其中运行维护费8万元，公务用车购置费19万元，与2022年相比，运行维护费减少0万元，减少0%；公务用车购置费减少0万元，减少0%。

公务接待经费预算有所下调。

（二）“三公”经费减少原因说明：公务接待经费预算有所下调，根据中央八项规定，需压缩公务接待经费。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

汀泗桥镇人民政府房屋建筑面积 1200 多平方米，机动车2辆，电话7部。

六、政府性基金预算支出情况说明

该预算为我镇中国历史文化名镇项目（专项债券）预算支出。

七、2023年部门预算绩效情况说明

2023年，汀泗桥镇政府共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2023年，汀泗桥镇政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步审批、同步批复、同步下达、同步公开“。

1.工业园区建设项目预算380万元，项目目标加强提高园区承载项目能力，增强工业园区可持续发展能力，为我镇经济发展提供有力支撑。

2.中国历史文化名镇项目预算2000万元，项目内容包含：107国道汀泗桥段绿化提升工程、汀泗桥镇集镇绿化景观综合改造、中国历史文化名镇-汀泗桥镇基础设施改造提升工程，项目建成后，对我镇经济旅游发展具有巨大促进作用。

3.农田水利建设项目预算600万元，绩效目标是镇域河道清淤整治，提高防汛抗旱能力，做到旱涝保收、高产稳产。

4.乡村振兴项目预算600万元，项目目标是加强农村基础设施建设、建设美丽乡村，宜居城镇。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2023年部门预算表（见附件）