目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　明细详见：汀泗桥镇人社中心 2023预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

根据咸安区汀泗桥镇人力资源和社会保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定。

咸安区汀泗桥镇人力资源和社会保障服务中心。

主要职责：1、承担人力资源和社会保障法律、法规和政策的宣传；2、组织实施城乡居民养老保险服务工作；3、承担农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权、发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作；4、劳动监察、调解劳动争议等工作。

机构情况：咸安区汀泗桥镇人社中心是管理农村劳动就业、养老保险及劳动关系的工作机构，是区人社局派驻乡镇办管理体制的事业单位。没有内设机构。

人员情况：工作人员7名，其中：事业编制2名、三支一扶2名，公益性岗位3名。较去年增加2名三支一扶人员。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：咸安区汀泗桥镇人力资源和社会保障服务中心。

三、人员及编制情况：

现有职工7人，在编2人，三支一扶2人，公益性岗位3人。

　　四、部门年度工作重点：

1、全力保障民生，建成完善的社会保障体系。2、强力维护民权，确保劳动关系和谐稳定。3、着力改善民生，确保就业局势基本稳定。

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年预算收入总计68.88万元。一般公共预算财政拨款收入38.97万元，其中经费拨款（补助）38.97万元，占预算收入56.58%。其他收入29.91万元，占预算收入43.42%。

2023 年预算支出总计68.88万元。其中：人员经费支出47.06万元，标准公用经费支出21.82万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出34.37万元；社会保障和就业支出9.57万元，主要是行政事业单位养老保险支出（含机关事业单位养老保险缴费支出3.25万元，机关事业单位职业年金支出1.5万元）；其他社会保障和就业支出0.22万元，卫生健康支出1.69万元（行政事业单位医疗1.69万元），住房保障支出2.9万元（含住房公积金2.54万元、提租补贴0.36万元）。  

按经济科目分类：工资福利支出37.05万元（含基本工资6.13万元、津贴补贴2.37万元、奖金4.88万元、绩效工资14.46万元），机关事业单位基本养老保险缴费3.25万元、职业年金缴费1.5万元、职工基本医疗保险缴费1.69万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金2.54万元）；商品和服务支出1.56万元：主要包括办公费0.35万元、印刷费0.05万元、水电费0.16万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.15万元，公务接待费0.16万元，资本性支出0.36万元（信息网络及软件购置更新0.36万元）。

预算收支增减变化情况说明：2023年预算收入 68.88万元与2022年预算收入56.58万元同比增加12.3万元，增加21.74%。

增加原因：主要是人员增加，人员工资、事业单位基础绩效调整；

2023年预算支出较 2022年增加12.3万元，上升21.74%，

预算支出增加原因：主要是人员增加，人员工资、事业单位基础绩效调整；标准公用经费减少，根据2022年中心机关运行经费使用情况作出调整。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排21.82万元，主要包括办公费2万元、印刷费6.5万元、水电费0.22万元，邮电费0.4万元，差旅费0.6万元，维修（护）费2.5万元，会议费0.45万元，培训费0.45万元，公务接待费1.1万元，工会经费1.1万元，其他交通费用4万元、其他商品和服务支出1万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　与2022年22.97万元相比减少1.15万元，减少5.01%。   

　减少原因：根据2022年机关运行经费使用情况作出调整。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

   严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算1.1万元，其中货物类采购预算1.1万元，主要用于电脑耗材、办公用品采购预算编制。比2022年3.4万减少2.4万元，减少72.59%。

减少原因：2023年政府采购预算依据2022年实际采购进行编制，针对2022年实际采购情况，2023年度采购预算减少。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排0.16万元。与2022年预算支出0.2万元相比，减少0.04万元，减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

１、2023年公务接待经费预算0.16万元，与2022年相比减少0.04万元，减少20%。

２、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年相比，减少0万元，无因公出国（境）。

３、2023年公务用车购置预算0万元，与2022年相比减少0万元，无公务用车购置。

4、2023年公务用车运行维护费预算0万元，与2022年相比减少0万元，无公务用车。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩三公经费支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

中心办公用房为借用政府便民服务中心，且无公务用车，只有电脑、打印机等办公设备。

六、政府性基金预算支出情况说明

      中心无政府性基金预算支出。

七、2023 年部门预算绩效情况说明

2023年本单位编制了部门整体支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，积极开展绩效自评，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  2023年部门预算表（见附件）