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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）、主要职责：

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

5.依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（二）、机构设置：

汀泗桥镇是咸安区的南大门,东临永安，南接崇阳，西界赤壁，北交嘉鱼，控吴越，扼荆楚。东西最大距离18公里，南北最大距离24公里，地势南高北低，东南面山峦重叠，中部丘陵起伏，西北河湖交叉，交通便利，资源丰富。全镇下设六大部门，其中党政办公室承担办事处日常工作，各级各部门的综合协调工作；农业发展办公室负责农村综合改革，组织实施促进农村经济发展的政策；纪律监察办公室承担监督检查所属辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；社会事务办公室负责研究制定并组织实施村镇建设等与社会事务有关的工作；经济发展办公室承担辖区内工业、第三产业、安全生产等与经济发展有关的工作；社会管理综治办主要承担社会管理综合治理工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

1、汀泗桥镇人民政府

三、人员及编制情况：

汀泗桥镇1984年撤社并区，1987年建镇。镇域面积180.3平方公里，辖15个村，1个社区，266个村民小组，人口3.8万人。我镇现有37个编制，实有人数37人，离退休人员39人，遗属15人，退役军人事务站2人，大学生村官1人。

四、部门年度工作重点：

（一）紧盯一条党建主线。把牢党建“方向盘”，推行党建“逐村观摩、整镇推进”模式，以先进促后进、强村带弱村，实现各支部间共同提高的党建工作格局；坚持一村一策和领导联系点制度，着力打造一批先进党支部示范点。

（二）打造一个全域旅游示范片。按照全域旅游示范区建设标准，全力推进107国道、温随线、汀古线、汀聂线“四好农村路”建设，打造区级“四好农村路”管养示范乡镇。

（三）发展一园特色茶。坚持一产扩规模，鼓励黄荆塘村继续扩建高标准茶园。推动二产增效益，做好茶叶加工文章，在稳定绿茶生产线产量、质量的基础上，引进扩大红茶生产线，不断完善茶叶生产加工厂房配套设施。带动三产提格局，聚焦“绿色健康”主题，推动打造“川玉”“黄荆雨露”等市级知名茶叶品牌，提升产品竞争力；依托黄荆塘万亩茶园，结合风景、茶文化、互动式体验于一体，建设 “汀泗茶文化体验园”。

（四）盘活一山楠竹资源。科学规划布局，在产业种植布局上，以星星、垅下、大坪等村为核心，打造丰产林示范基地。加强科技培训，培养村组技术骨干，以村组为单位，统一时间，组织林农对所承包竹林进行抚育管理，及时指导林农按统一的技术标准进行楠竹低产林改造。扩大精深加工，引进中大型竹产品深加工龙头企业1-2家，开发高档竹家具、竹纤维、竹炭、竹保健品、竹工艺品等高科技、高附加值产品，带动竹产业的全面发展。

（五）建美一方文化名镇。以项目建设促进集镇发展，新建马鞍3公里、长寿6公里、赛丰5公里、大坪5公里“四好农村路”；加快实施农村饮水安全巩固提升工程；实施村级卫生室建设达标工程，确保所有村卫生室软硬件设施符合要求；筹资1000余万元，推进镇级综合文化服务中心和汀泗中心幼儿园建设；配合实施107国道改道工程，咸宁大道西延伸线、气化乡镇等市区重点项目，加快项目征地、拆迁工作进度；扎实推进美丽乡村建设；加强精神文明建设，继续推动创建文明城市。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为12251.72万元。

其中：一般公共预算拨款11417.03万元,占收入预算总额的93.19%

社保基金拨款218.89万元，占收入预算总额的1.79%

其他收入615.8万元，占收入预算总额的5.03%

2、2020年支出预算总额为12251.72万元。

其中：基本支出1301.72万元，占支出预算总额的10.62%

项目支出10950万元，占支出预算总额的89.38%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入12251.72万元和2019年预算收入6221.14万元相比，增加6030.58万元，增加96.94%。

增加原因说明：2020年增资和增加人数导致人员经费增加，加大项目投入。

2、2020年预算支出12251.72万元和2019年预算支出6221.14万元相比，增加6030.58万元，增加96.94 %。

增加原因说明：2020年基本支出1301.72万元和2019年基本支出1221.14万元相比增加80.58万元，增加6.6%主要是调资和商品和服务支出增加；2020年项目支出10950万元和2019年项目支出4800万元相比增加6150万元，增加128%。2020年重点完成农村人居环境整治“百日攻坚战”行动，实施村庄清洁行动，重点推进“五线五治百日攻坚战”行动，全面清理屋房、路边、沟渠、池塘、田块上生活垃圾、畜禽粪污等农业生产废弃物。大力植树造林，建设绿色村庄。围绕铁路沿线、公路沿线、水体岸线、主要节点沿线和村庄沿线开展“清、拆、改、种、建”活动等；重点完成107国道咸安绕城段改建工程项目，主要为征地、房屋和地面附着物拆迁、迁移补偿安置、青苗补偿。综合服务中心建设总投资380万元，占地约488.16平方米，建设一栋5层综合服务楼，总建筑面积1260平米，包括综合服务大厅、农技推广服务中心、林业服务中心、文化服务用房等，并配套广场、绿化等基础设施，完善服务大厅的装修、办公用品、网络设施等。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排303.05万元，主要包括办公费24.88万元、印刷费39.15万元、水费3.4万元、电费7.82万元、邮电费11.48万元、取暖费0.3万元、物业管理费4.37万元、差旅费18.7万元、维修费31.11万元、租赁费6万元、会议费6.44万元、培训费11.74万元、公务接待费14.5万元、劳务费20万元、委托业务费5万元、工会经费15万元、福利费15万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用40.16万元、其他商品和服务支出20万元。

与2019年相比增加11.54万元，增加3.96%。　　　

增加原因说明：随着项目预算支出增加，项目产生的委托项目预算审核、工程造价咨询费等相应增加；红色宣传工程、精准脱贫、污染防治工作任务艰巨，故增加了印刷费。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排3000万元，主要用于：日常公用经费及项目支出，与2019年相比增加466.57万元，增加18.42%。

增加原因说明：2020年预计实施的工程类项目较多，预算安排比上年增加。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排22.5万元。与2019年预算支出22.5万元相比，增加0万元，增加0%。

１、2020年公务接待经费预算14.5万元，与2019年相比，增加0万元，增加0%。

２、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比，增加0万元，增加0%。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算8万元，与2019年相比，增加0万元，增加0%。

（二）“三公”经费变动原因说明：无变动

六、国有资产占用情况说明

汀泗桥镇人民政府房屋建筑面积 1200 多平方米，机动车2辆，电话7部。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

2020 年，汀泗桥镇政府共申报项目 8 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入常年性项目2个，财政预算安排1980万元；纳入延续性项目5个，财政预算安排8670万元；纳入一次性项目1个，财政预算安排300万元，编制绩效指标 8个。2020年，汀泗桥镇政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

人居环境整治项目预算支出2000万元，项目申请理由是：区委办公室 区政府办公室关于印发《咸安区农村人居环境整治“百日攻坚战”行动方案》的通知（咸安办发电【2019】9号，主要内容是实施村庄清洁行动，重点推进“五线五治百日攻坚战”行动，全面清理屋房、路边、沟渠、池塘、田块上生活垃圾、畜禽粪污等农业生产废弃物。大力植树造林，建设绿色村庄。围绕铁路沿线、公路沿线、水体岸线、主要节点沿线和村庄沿线开展“清、拆、改、种、建”活动等。绩效目标是拆除破旧房屋50间，立面改造10万平米，公路绿化80公里，垃圾清理2000吨，打造整洁的农村、集镇卫生环境。

综合服务中心建设项目预算120万元，项目申请理由是：咸安区建省级公共文化服务体系示范区2019年工作方案、省级现代化农业科技创新乡镇农技推广机构条件能力建设。占地约488.16平方米，建设一栋5层综合服务楼，总建筑面积1260平米，包括综合服务大厅、农技推广服务中心、林业服务中心、文化服务用房等，并配套广场、绿化等基础设施，完善服务大厅的装修、办公用品、网络设施等。绩效目标是建设标准化咸安区农业局汀泗桥镇农技推广服务中心、乡镇综合文化服务中心和林业服务中心。

集镇建设项目预算1600万元，项目申请理由是:区人民政府关于印发咸安区干线公路四好农村路三年攻坚工作方案（2018-2020年）的通知、省人民政府关于加强全省城乡生活垃圾处理工作的意见（鄂政发【2013】20号）、住房和城乡建设部办公厅关于加强贫困地区传统村落保护工作的通知（建办村【2019】51号。主要工作：四好公路建设；垃圾清运、垃圾分类、垃圾压缩站等基础建设及完善；街道维修；彭碑村传统村落修复；污水处理厂建设；自来水厂改造。绩效目标是进一步完善汀泗集镇建设，优化集镇环境，提升集镇整体功能和承载力。

工业园区建设项目预算500万元，项目申请理由是:咸安区一区六园建设。主要涉及青苗补偿；三通一平。绩效目标是招商引资建材企业。

乡村振兴项目预算3050万元，项目申请理由是：根据区发展和改革局关于咸安区长寿村文化旅游基地建设项目建议书的批复（咸安发改审批字【2019】269号）根据区发展和改革局关于咸安区汀泗桥镇熊家湾恒辉现代农业科技园项目建议书的批复（咸安发改审批字【2019】274号、咸安区美丽乡村建设协调小组关于印发咸安区美丽乡村建设2019年度实施计划的通知、省美丽乡村建设协调小组办公室关于印发2019年度美丽乡村建设成效评价办法的通知。主要是建设熊家湾恒辉现代化农业科技园、长寿村文化旅游基地建设、5个村乡村振兴。绩效目标是打造集科级示范、绿色生产、生态采摘、旅游观赏于一体的现代农业科技园、打造与田园山水融为一体的咸宁市特色旅游景点。

植树造林项目建设预算300万元。项目申请理由是：今冬明春造林绿化计划。绩效目标是植树造林面积4210亩，绿化80公里。

乡村工作经费项目预算380万，项目申请理由是：区委(第五届[2017]24号)会议纪要。主要涉及网格员经费、村社区惠民资金、人员保障经费、党员活动经费、退职村干部经费、公益性服务、人大工作经费、综治工作经费、文化工作经费。绩效目标是保证党组织正常运转、保障农村和谐稳定。

107国道改道建设项目预算3000万元，项目申请理由是：关于107国道咸安绕城段改建工程项目征地拆迁等有关问题的指导性意见（107建指发【2019】3号。主要涉及征地、房屋和地面附着物拆迁、迁移补偿安置、青苗补偿等。绩效目标是加快推进107国道绕城段改建工程项目建设，确保施工单位顺利进场施工。

下一步，汀泗桥镇政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、单位专业性较强的名词解释。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五线五治百日攻坚战：重点区域“五线”: 铁路沿线（京广铁路、武广高铁）、公路沿线（107国道、省道、县道、村道）、水体岸线（双石水库、赛丰水库、汀泗河等）、主要节点沿线（镇域进出口、旅游景点等）、村庄沿线。重点内容“五治”：清、拆、改、种、建。

第四部分  部门预算表 （见附件）