目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：双溪桥镇人民政府2025年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是办理区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置：

（一）党政综合办公室

（1）负责机关日常工作的综合协调和督促检查；（2）负责文电、材料信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作；（3）负责乡村振兴等工作。

（二）党建工作办公室

（1）负责纪检、组织、宣传（网信）、统战、社会工作、民族宗教、人才、机构编制、公积金等工作；（2）负责指导工会、共青团、妇联等群团工作；（3）负责志愿服务、指导基层自治等工作；（4）负责党员教育监督管理和发展党员工作；（5）负责国防教育、国防动员有关工作；（6）负责人民武装、民兵、征兵有关工作；（7）负责教育、卫生健康、文化和旅游、体育有关工作；（8）负责农村综合改革和公益性服务工作。

（三）经济发展办公室

（1）负责统筹落实辖区内经济发展规划，促进城镇经济融合发展，增加村（居民）收入；（2）负责辖区内企业信息采集、统计调查、招商引资、税收征管、经济指标调度、优化营商环境、促进项目建设等工作；（3）承担政协委员联络工作；（4）负责黄鹰岩矿区项目协调工作。

（四）城乡建设办公室

（1）负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施，做好辖区内国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作；（2）负责辖区内农村村民宅基地用地审核批准、农村危房改造的组织和管理等工作；（3）负责街道日常管理、人居环境整治、燃气、乡村道路建设养护等工作；（4）负责河长制、林长制工作；（5）负责大气污染、水污染、土壤污染、固体废弃物污染防治等工作；（6）负责生猪定点屠宰工作；（7）负责农村安全饮水工作；（8）负责农业农村其他日常工作；（9）负责“山上换山下”项目协调工作。

（五）社会事务办公室

（1）负责民政、老龄、政数、医疗保险、社会保障、社会救助、科普工作等管理和服务；（2）负责退役军人工作；（3）负责根治拖欠农民工工资工作；（4）承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作。

（六）平安建设办公室

（1）负责矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作；（2）负责开展法治宣传和法律服务、社区戒毒、社区矫正等工作；（3）负责安全生产、突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。（4）负责G351项目、主城区引水工程的协调工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：双溪桥镇人民政府。

三、人员及编制情况：

双溪桥镇人民政府的人员构成如下：一、在职人员54人，其中行政在职人员37人，行政工勤人员1人，事业编16人。二、离退休人员44人。

四、部门年度工作重点：

1、抓好农业农村工作。依托现有农业基础条件，大力发展苗木水果、中药材、蔬菜种植三大产业；全力推进乡村振兴及共同缔造工作，努力打造共同缔造示范村湾。

2、加快工业园区建设。调整工业园区发展规划，完善园区基础设施；加大招商引资力度，推进园区企业落户投产。

3、狠抓民生工程建设。搞好农村生活垃圾和污水治理，推进人居环境整治；对G351沿线重点区域进行分片包保，抓好饮水工程及G351改扩建工程；加强耕地保护，做好“山上换山下”项目建设，加强农田水利基础设施建设，推进河道治理项目。

4、促进社会和谐稳定发展。加强农村“三资”管理，推进社会基层治理；加强安全生产和环境保护工作。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计9942.06万元，比上年增加429.27万元，增加4.51%，原因是本年项目建设较多，预计相关支持款增加。一般公共预算财政拨款收入1240.06万元，其他收入8329.67万元，社保基金拨款372.33万元。

2025年部门预算支出安排总计9942.06万元，比上年增加429.27万元，增加4.51%，原因是本年项目建设较多，预计相关建设支出增加。其中：人员经费支出1456.65万元，标准公用经费支出289.24万元，项目支出8196.17万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出1696.98万元；教育支出15万元，文化旅游、体育和传媒支出35万元，社会保障和就业支出209.95万元（含机关事业单位养老保险缴费支出93.61万元，机关事业单位职业年金支出46.34万元）；卫生健康支出39.15万元（含行政单位医疗39.15万元），节能环保支出400万元，城乡建设支出550万元，农林水支出6326.17万元，住房保障支出97.48万元（含住房公积金67.48万元），灾害防治及应急管理支出200万元，社会保险基金支出372.33万元。

按经济科目分类：工资福利支出1356.68万元（含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出3880.74万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助711.27万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出、退休费）。资本性支出2017.2万元（含办公设备购置28.5万元）。其他支出1976.17万元。

2025年部门预算支出较2024年增加429.27万元，上升4.51%。

其中：人员经费增加190.54万元，原因说明因机构改革，新增编制22个，事业单位人员16人；标准公用经费减少17.44万元，原因说明落实过紧日子思想，缩减非必要支出；项目支出增加256.17万元，原因说明本年项目建设增多，项目支出增加。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排289.24万元，主要包括办公费15万元、印刷费10.5万元、水费3.1万元、电费4.6万元、邮电费5.4万元，物业管理费14万元，公务车运行维护费12.4万元，差旅费6万元，维修（护）费7.5万元，会议费42.2万元，培训费2.5万元，公务接待费16.4万元，其他交通费用20.9万元，公务交通补贴25.86万元，劳务费9万元，工会经费28.23万元，福利费11.54万元，其他商品和服务支出10.11万元，办公设备购置28.5万元，委托业务费15万元，租赁费0.5万元。

与2024年相比减少17.44万元，减少5.69%。   

增加（减少）原因说明：厉行节约，缩减开支

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算110.5万元，其中货物类采购预算49.5万元，服务类采购预算61万元。主要用于日常办公用品、办公设备采购及印刷服务、保洁服务等。比上年1503.59万减少1393.09万元，减少92.65%。

减少原因说明：大型项目采购在以前年度已完成，本年积极落实过紧日子思想，全面缩减开支。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排48.8万元，与2024年预算支出40.99万元相比，增加7.81万元，增加19.05%。

１、2025年公务接待经费预算16.4万元，与2024年相比，增加3.81万元，减少30.26%。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比，减少0万元，减少0%。

３、2025年公务用车购置预算20万元，与2024年相比减少0万元，减少0%。

4、2025年公务用车运行维护费预算12.4万元，与2024年相比增加4万元，增加32.26%。

（二）“三公”经费增加原因说明：因去年机构改革，本单位新增3个下属非独立核算事业单位，新增编制数22个，因此有所上升。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

本单位房屋建筑面积15901.16平方米，车辆7辆，其中，小轿车2辆，执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值100万元以上设备0台，本年房屋及车辆变动主要原因为机构改革后有关单位原所属资产划转。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

各项目按预算绩效管理工作要求，编制绩效目标，科学规范管理，全力实施乡村振兴战略，不断推进双溪高质量发展。

1.水利建设及防汛抗旱：做好我镇水利设施建设及检修工作，助力我镇防汛抗旱工作顺利进行。

2.信访维稳经费：化解陈年信访积案，顺利调解群众矛盾纠纷。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）