2023年度部门决算——咸安区双溪桥镇人民政府-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区双溪桥镇人民政府

索引号：011341740/2024-23919

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区双溪桥镇人民政府

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

第一部分咸安区双溪桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区双溪桥镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区双溪桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸安区双溪桥镇人民政府概况

部门主要职责

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是办理区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区双溪桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的咸安区双溪桥镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸安区双溪桥镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区双溪桥镇人民政府本级）

双溪桥镇人民政府内设机构有党政综合办、经济发展办和社会事务办，主要工作分工如下：

党政综合办:（1）负责党管武装、机关日常事务、接待、上传下达和财务工作；（2）负责机关环境卫生和环境绿化；（3）负责镇党委镇政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作；（4）负责政府机关财物管理和后勤保障工作；（5）负责文件收发、制作、传递和归档及档案管理工作；（6）负责乡村振兴建设工作；（7）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；（8）负责农业农村工作；（9）负责森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧和厕所革命等工作；（10）负责根治拖欠农民工工资工作；（11）负责农村综合改革和公益性服务工作；（12）负责农村新型合作医疗和城乡居民养老保险工作；（13）负责生猪定点屠宰工作;（14）负责农田水利基础设施建设和协调工作；（15）负责计划生育工作；（16）负责成美建材项目协调工作。

经济发展办:（1）负责镇工业园区建设及工业企业的生产经营环境服务和矛盾纠纷调处工作；（2）负责招商引资工作；（3）负责固定资产投资工作；（4）负责环境保护工作；（5）负责文教卫和科技工作；（6）负责常态化疫情防控工作；（7）负责安全生产工作；（8）负责税收征管工作；（9）负责新矿区征地、矿山复绿和饮水工程协调工作；（10）负责平安建设和国家安全工作；（11）负责信访维稳工作；（12）负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调管理工作；（13）负责农村公共服务中心日常管理及公共资源交易工作。

社会事务办:（1）负责宣传统战和意识形态工作；（2）负责土地管理和城镇规划建设管理工作；（3）负责社区管理以及居民社会保障工作；（4）负责农村公路建设、养护和交通管理工作；（5）负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治工作；（6）负责集镇污水管网建设协调养护工作；（7）负责农村建房、危房改造工作；（8）负责市场监督管理工作；（9）负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作；（10）负责商贸物流客运中心建设项目。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：咸安区双溪桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,995.44	一、一般公共服务支出	32	2,275.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,016.63	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8	1,357.23	八、社会保障和就业支出	39	11.78
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,316.63
	12		十二、农林水支出	43	1,157.23
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	700.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,369.30	本年支出合计	58	11,508.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	414.92	年末结转和结余	60	276.14
	30			61
总计	31	11,784.22	总计	62	11,784.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：咸安区双溪桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,369.30	10,012.07					1,357.23
201	一般公共服务支出	2,275.66	918.43					1,357.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,267.02	909.79					1,357.23
2010301	行政运行	2,267.02	909.79					1,357.23
20136	其他共产党事务支出	8.64	8.64
2013601	行政运行	8.64	8.64
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78
211	节能环保支出	20.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00
212	城乡社区支出	7,316.63	7,316.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,316.63	7,316.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	356.63	356.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,960.00	6,960.00
213	农林水支出	1,018.45	1,018.45
21301	农业农村	164.82	164.82
2130122	农业生产发展	2.00	2.00
2130126	农村社会事业	152.82	152.82
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00
21302	林业和草原	17.00	17.00
2130205	森林资源培育	17.00	17.00
21303	水利	112.00	112.00
2130315	抗旱	12.00	12.00
2130316	农村水利	100.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.89	283.89
2130504	农村基础设施建设	243.78	243.78
2130505	生产发展	40.11	40.11
21307	农村综合改革	423.64	423.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.64	423.64
21399	其他农林水支出	17.10	17.10
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	7.60	7.60
2139999	其他农林水支出	9.50	9.50
221	住房保障支出	1.78	1.78
22102	住房改革支出	1.78	1.78
2210202	提租补贴	1.78	1.78
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00
229	其他支出	700.00	700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：咸安区双溪桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,508.08	1,946.34	9,561.74
201	一般公共服务支出	2,275.66	1,932.78	342.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,267.02	1,932.78	334.24
2010301	行政运行	2,267.02	1,932.78	334.24
20136	其他共产党事务支出	8.64		8.64
2013601	行政运行	8.64		8.64
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	7,316.63		7,316.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,316.63		7,316.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	356.63		356.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,960.00		6,960.00
213	农林水支出	1,157.23		1,157.23
21301	农业农村	164.82		164.82
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	152.82		152.82
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	17.00		17.00
2130205	森林资源培育	17.00		17.00
21303	水利	112.00		112.00
2130315	抗旱	12.00		12.00
2130316	农村水利	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	422.67		422.67
2130504	农村基础设施建设	382.56		382.56
2130505	生产发展	40.11		40.11
21307	农村综合改革	423.64		423.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.64		423.64
21399	其他农林水支出	17.10		17.10
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	7.60		7.60
2139999	其他农林水支出	9.50		9.50
221	住房保障支出	1.78	1.78
22102	住房改革支出	1.78	1.78
2210202	提租补贴	1.78	1.78
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
229	其他支出	700.00		700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00		700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00		700.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：咸安区双溪桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,995.44	一、一般公共服务支出	33	918.43	918.43
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,016.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.78	11.78
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,316.63		7,316.63
	12		十二、农林水支出	44	1,018.45	1,018.45
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.78	1.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55	700.00		700.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,012.07	本年支出合计	59	10,012.07	1,995.44	8,016.63
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,012.07	总计	64	10,012.07	1,995.44	8,016.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：咸安区双溪桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,995.44	873.05	1,122.39
201	一般公共服务支出	918.43	859.49	58.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.79	859.49	50.30
2010301	行政运行	909.79	859.49	50.30
20136	其他共产党事务支出	8.64		8.64
2013601	行政运行	8.64		8.64
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	1,018.45		1,018.45
21301	农业农村	164.82		164.82
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	152.82		152.82
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	17.00		17.00
2130205	森林资源培育	17.00		17.00
21303	水利	112.00		112.00
2130315	抗旱	12.00		12.00
2130316	农村水利	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.89		283.89
2130504	农村基础设施建设	243.78		243.78
2130505	生产发展	40.11		40.11
21307	农村综合改革	423.64		423.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.64		423.64
21399	其他农林水支出	17.10		17.10
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	7.60		7.60
2139999	其他农林水支出	9.50		9.50
221	住房保障支出	1.78	1.78
22102	住房改革支出	1.78	1.78
2210202	提租补贴	1.78	1.78
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：咸安区双溪桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	698.61	302	商品和服务支出	171.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	164.72	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	124.83	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息
30103	奖金	34.14	30203	咨询费		310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	142.27	30205	水费		31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.62	30206	电费	9.29	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.66	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	69.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	30.16	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.62	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.23	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.90	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.54
人员经费合计		700.11	公用经费合计					172.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：咸安区双溪桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,016.63	8,016.63		8,016.63
212	城乡社区支出		7,316.63	7,316.63		7,316.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,316.63	7,316.63		7,316.63
2120801	征地和拆迁补偿支出		356.63	356.63		356.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,960.00	6,960.00		6,960.00
229	其他支出		700.00	700.00		700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		700.00	700.00		700.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：咸安区双溪桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：咸安区双溪桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.9		28.5	20	8.5	22.4	21.52		8.90		8.90	12.62
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11784.22万元。与2022年度相比，收、支总计增加2460.68万元，增长26.4%,主要原因是疫情结束，经济形势有所回升。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11369.30万元，与2022年度相比，收入合计增加2973.93万元，增长35.4%。其中：财政拨款收入10012.07万元，占本年收入88.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1357.23万元，占本年收入11.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11508.08万元，与2022年度相比，支出合计增加2599.46万元，增长29.2%。其中：基本支出1946.34万元，占本年支出16.9%；项目支出9561.74万元，占本年支出83.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10012.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2444.16万元，增长32.3%。

主要原因是项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1995.44万元，比2022年度决算数增加492.31万元，增长32.8%,主要原因是绩效改革及零基预算改革后，人员类及公用经费类标准均有增加。政府性基金预算财政拨款收入8016.63万元，比2022年度决算数增加2101.63万元，增长35.5%,主要原因是政府性基金项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1995.44万元，占本年支出合计的17.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.53万元，增长20.7%,主要原因是人员类及公用经费类标准均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1995.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为918.43万元，占46.03%。主要用于机关日常运行。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为15万元，占0.75%。主要用于文化阵地建设。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为11.78万元，占0.59%。主要用于机关职业年金缴费。

4.节能环保支出类支出决算数为20万元，占1%。主要用于河道整治。

5.农林水支出类支出决算数为1018.45万元，占51.04%。主要用于村干部工资及公益性岗位人员工资社保及一事一议等村级建设资金。

6.住房保障支出类支出决算数为1.78万元，占0.09%。主要用于。

7.灾害防治及应急管理支出类支出决算数为10万元，占0.5%。主要用于水毁道路修复。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1995.44万元，支出决算为1995.44万元，完成年初预算的100%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为909.79万元，支出决算数为909.79万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为8.64万元，支出决算数为8.64万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为11.78万元，支出决算数为11.78万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为152.82万元，支出决算数为152.82万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为17万元，支出决算数为17万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为12万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%，。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为243.78万元，支出决算数为243.78万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为40.11万元，支出决算数为40.11万元，完成年初预算的100%。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为423.64万元，支出决算数为423.64万元，完成年初预算的100%。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算数为7.6万元，支出决算数为7.6万元，完成年初预算的100%。

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为9.5万元，支出决算数为9.5万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为1.78万元，支出决算数为1.78万元，完成年初预算的100%。

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出873.05万元，其中：

人员经费700.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8016.63万元，本年支出8016.63万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为7316.63万元,主要用于工业园前期土地征收成本及黄鹰岩矿区等方面支出。

2.其他支出类支出决算数为700万元,主要用于工业孵化园等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.9万元，支出决算为21.52万元，完成全年预算的42.28%。较上年减少26.69万元，降低55.4%,决算数小于全年预算数的主要原因：原计划购置公车未购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费全年预算为28.5万元，支出决算为8.90万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少17.52万元，降低66.3%，主要原因去年有购置公车支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8.90万元，主要用于公务用车日常运行及维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为22.4万元，支出决算为12.62万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年减少9.17万元，降低42.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，降低开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）

国内公务接待支出12.62万元，接待对象主要是区直各单位及乡镇街道等有相关工作交接单位，主要是开展各项日常工作。2023年共接待国内来访团组312个，1580人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出172.94万元，比年初预算数或上年决算数增加55.83万元，增长47.7%。主要原因是：新入职5人，运行经费有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额207.65万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.99万元。授予中小企业合同金额207.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额207.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，咸安区双溪桥镇人民政府共有车辆2辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金152.82万元，占一般公共预算项目支出总额的7.66％。从评价情况来看，我单位项目立项规范，绩效目标设置合理项目管理制度健全，资金使用合规，各项目验收通过率达到预期目标，资金使用效益较好，项目受益人员满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位绩效目标设置合理，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

村级公益事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.82万元，执行数为152.82万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成以钱养事人员工资发放及社保缴纳；二是完成村级公益事业扶持资金拨付。发现的问题及原因：其他村级公益事业资金拨付不够及时。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。针对绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关人员制定整改方案，及时整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务党委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高我镇整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位本年度没有财政专项支出及专项转移支付的情况。

其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、等收入以外的各项收入。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2023年度双溪桥镇人民政府整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2023年双溪桥镇人民政府部门整体绩效自评得分95.5分，评价结果为优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.本单位部门整体绩效目标设置37个，完成34个。在运行成本上，我单位实际支出均在预算控制范围内，无超支情况，公用经费控制及在职人员控制良好，“三公”经费变动率符合要求，会议费支出与相关支出标准匹配。在管理效率上，部门规划与区委、区政府战略匹配，与部门职能相符；年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能及中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照标准编制，项目预算测算依据充分，重点项目预算有保障，内部项目间不存在交叉重复，各项目申请依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要可行性研究及绩效评估等；预算严格按照调整预算执行；绩效管理全面有效，全面开展事前绩效评估，绩效目标设置合理，绩效监控及绩效评价覆盖面大，评价结果运用有效。资产管理方面，资产管理制度健全，资产管理规范，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。财务管理上，财务管理制度健全完整，具有一系列内控管理制度，财务管理制度合法合规，会计核算符合国家法规和相关制度规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，资金使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付有完整审批程序和手续，公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。履职效能方面，本年本单位圆满完成区委、区政府各项战略目标任务，部门职能履行情况良好。社会效益上，本单位部门职能履行良好，乡村产业有序发展，产业结构合理，辖区内维稳工作较好，社会和谐安定，人民安居乐业，环境治理卓有成效，生活垃圾治理及水污染治理效果显著。可持续发展能力上，服务型政府建设情况良好，机构、职能、权力、责任、程序法定话，事权和相应支出责任明确；业务学习与培训覆盖率高，干部体系建设良好，人才储备规划符合人才发展规划要求，信息化建设程度良好。满意度上，服务对象及社会公众对部门履职效果认可程度高。

未完成绩效目标主要为“三公”经费变动率及预算调整率，原因为本年新增黄鹰岩矿区等项目预算支出。下年将进一步严格执行预算，落实绩效管理。

2.绩效创新型指标上，本年度绩效创新性指标7个，占全部绩效指标的18.92%，指标完成率为100%，其中主要为履职效能类、社会效益类及满意度类，均根据本年度部门计划及区委、区政府战略任务结合实际制定，指标设置合理，完成率高。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

上年度绩效评价工作结束后，我单位针对绩效评价结果指出的相关问题，组织有关人员对形成原因和整改方案进行研究和讨论，今年一下，我镇进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高信息前瞻性、针对性、实效性，更好地服务党委决策，为项目立项合理打下坚实基础，根据上年绩效指标实际完成情况，调整和完善本年绩效目标和绩效指标，使之更科学，更便于考核。本年度我单位存在的主要问题在于虽对于绩效管理工作的重视程度高，但由于缺乏相关专业人员，绩效管理专业度有所欠缺，且由于我镇为乡镇基层单位，涉及相关民生工程项目较多，年度调整预算数较多。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：积极与区委、区政府及区直部门对接，预算编制前向各村（社区）调查次年工程类项目支出意向，减少年度预算调整。对绩效管理相关人员加强培养培训，提升绩效管理人员业务水平，更好开展绩效管理工作。

2.拟与预算安排相结合情况：将绩效评价结果运用到次年预算安排中，严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。结合工作实际，优化支出结构，进一步提高我镇整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

二、2023年度村级公益事业项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：该项目旨在保障“以钱养事”人员工资及社保缴纳，提高相关岗位人员工作热情，便于各项政策、工作能够有力执行。

年度绩效目标：保障“以前养事”人员工资足额发放，社保及时缴纳，便于相关人员更好提供服务。

（二）项目资金情况

该项目资金主要来自于区级综合改革部门按照以前养事岗位人员人数及工资、社保标准计算后拨付。本年预算为152.82万元，实际执行126.07万元，执行率100%。

二、绩效自评工作开展情况

本单位组织相关财务人员组成专班对该项目绩效目标完成情况展开逐项自评，根据评价结果，本年度绩效目标已全部完成，得分100分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本年度项目预算资金为152.82万元均已全额到位，达到总部经济企业纳税奖励政策规定额度，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

本年度项目资金执行金额为152.82万元，全额拨付至两个总部经济企业，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

本年度项目资金到位152.82万元，拨付152.82万元，无截留自用情况资金拨付迅速，拨付手续完善，资金管理完善。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

本年度产出指标设置共4个，均已完成年初绩效设置目标，完成率100%，绩效目标设置合理，操作性强。

2.效益指标完成情况分析

本年度效益指标设置共3个，均已完成年初绩效设置目标，完成率100%，绩效目标设置合理，操作性强。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

进一步加快以前养事人员工资发放及社保缴纳速度，激发涉及人员工作热情，提升相关人员服务质量。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将评价结果运用于次年预算编制中，结合指标完成情况合理制定绩效目标。

（三）拟公开情况

将绩效自评结果进行公开，加强以钱养事人员了解度，增强社会公众监督力度。

附件:

咸安区双溪桥镇人民政府.XLS

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