目 录

第一部分 咸安区高桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区高桥镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸安区高桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸安区高桥镇人民政府概况

1. 部门主要职责

1.负责镇日常工作，各级各部门的综合协调工作。

2.负责辖区内工业、招商引资、安全生产、第三产业发展等与经济发展相关的工作。

3.负责农业、乡村振兴、镇村两级科技服务体系建设和促进农村经济发展的工作。

4.负责监督检查所管辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查，协调与社会事务有关的工作，承担社会管理综合治理工作。

5.负责城建控违拆违、危房改造、街道建设等工作。

6.负责计生相关事务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区高桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的咸安区高桥镇人民政府本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入咸安区高桥镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：咸安区高桥镇人民政府（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1960.63万元。与2022年度相比，收、支总计减少1506.66万元，降低43.5%,主要原因是项目减少，一般公共预算财政拨款收入、其他收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1738.68万元，与2022年度相比，收入合计减少1728.60万元，降低49.9%。其中：财政拨款收入1164.64万元，占本年收入67.0%；其他收入574.04万元，占本年收入33.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1960.63万元，与2022年度相比，支出合计减少1506.66万元，降低43.5%。其中：基本支出954.93万元，占本年支出48.7%；项目支出1005.69万元，占本年支出51.3%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1164.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少334.83万元，降低22.3%。主要原因是财政拨款收入减少，项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1046.94万元，比2022年度决算数减少452.53万元，降低30.2%,主要原因是基本支出及项目支出都减少了。政府性基金预算财政拨款收入117.70万元，比2022年度决算数增加117.70万元,主要原因是项目征地成本提高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1046.94万元，占本年支出合计的53.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少452.53万元，降低30.2%,主要原因是一般公共服务支出、文化和旅游体育与传媒支出、农林水项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1046.94万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为687.37万元，占65.66%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.农林水支出类支出决算数为322.57万元，占30.81%。主要用于农村社会事业、农村综合改革。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1115.52万元，支出决算为1046.94万元，完成年初预算的93.9%.其中：

1.一般公共服务支出主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为36.56万元，支出决算数为20.61万元，完成年初预算的56.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为719.18万元，支出决算数为663.98万元，完成年初预算的92.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求。

2.农林水支出主要包括：

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为359.78万元，支出决算数为322.57万元，完成年初预算的89.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是农林水项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出687.37万元，其中：

人员经费537.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入117.70万元，本年支出117.70万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为117.70万元,主要用于等征地和拆迁补偿方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为40.50万元，支出决算为4.48万元，完成全年预算的11.1%。较上年减少19.21万元，降低81.1%,决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。持平全年预算数的主要原因：未因公出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为15.50万元，支出决算为1.77万元，完成全年预算的11.4%；较比上年减少10.17万元，降低85.2%，主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格管理“三公”经费支出，落实过紧日子的要求。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.77万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为25.00万元，支出决算为2.71万元，完成全年预算的10.8%，。公务接待费比上年减少9.04万元，降低76.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格做好“三公”经费管理工作，落实过紧日子的要求。

国内公务接待支出2.71万元，接待对象主要是咸安区各科局，主要是开展督导工作。2023年共接待国内来访团组32个，220人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 149.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加52.65万元，增长54.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区高桥镇人民政府共有车辆 2辆，其中主要负责人用车2辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金359.58万元，占一般公共预算项目支出总额的34.35％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作已基本按计划完成，社会效益较好，项目可持续强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为359.78万元，执行数为359.58万元，完成预算99.94％。主要产出和效益：一是河道清淤整治；二是基础设施建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

（1）政府各项开支严格按照年初预算执行；

（2）树立绩效理念，注重投入产出分析，明确经济效益、社会效益、生态效益，保证项目建设的科学性。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任；

（2）结合区委、区政府工作安排和我镇工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)（2010301）：反映政府提供一般公共服务的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度咸安区高桥镇人民政府整体绩效评价报告

高桥镇人民政府2023年度收入1960.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1046.94万元，政府性基金预算财政拨款收入117.70万元，其他收入574.04万元；年初结转结余资金221.94万元。高桥镇人民政府2023年度支出1960.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1046.94万元（基本支出687.37万元，项目支出359.58万元）。年末结转结余资金为0万元,本年度收入、支出平衡。

预算管理指标从预算编制与执行方面进行考核。高桥镇人民政府预算与高桥镇人民政府实际相符，年初预算调整较大，预算收支与决算无差异。

二、2023年度人居环境整治项目绩效评价报告

人居环境整治项目，预算数为119.00万元，执行数为113.97万元，完成预算95.77％。工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

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