目    录

第一部分  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、国有资产占用情况说明

四、举借政府债务情况的说明

五、政府性基金预算收支情况的说明

六、财政专项支出情况的说明

七、专项转移支付的情况

八、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格 

第一部分  基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是办理区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置：咸安区双溪桥镇人民政府内设机构有党政综合办、经济发展办和社会事务办，主要工作分工如下： 

党政综合办：（1）负责机关日常事务、接待、上传下达和财务工作；（2）负责机关环境卫生和环境绿化；（3）负责党委、政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作；（4）负责政府机关财、物管理和后勤保障工作；（5）负责文件的收发、制作、传递和归档工作及档案管理工作；（6）负责第七次全国人口普查工作；（7）负责“一圈一带一片”建设工作；（8）负责全镇农业农村和社会主义新农村建设工作；（9）负责精准扶贫工作；（10）负责防火、防汛、秸秆禁烧和抗旱等工作；（11）负责农村综合改革和公益性服务工作；（12）负责农村新型合作医疗和城乡居民养老保险工作；（13）负责牲猪定点屠宰工作;（14）农田水利基础设施建设和协调工作；（15）负责镇党委政府安排的其他工作。

经济发展办：（1）负责镇工业园区建设及工业企业的生产经营环境服务和矛盾纠纷调处工作；（2）负责招商引资工作；（3）负责固定资产投资工作；（4）负责环保工作；（5）负责安全生产工作；（6）负责税收征管工作；（7）负责绕镇公路和咸黄高速建设协调工作；（8）负责王山下项目建设协调工作；（9）负责全镇社会治安综合治理和维稳工作；（10）负责信访接待工作；（11）负责农村民政福利事业、特殊困难群体保障和日间照料中心协调工作。

社会事务办：（1）负责土地管理和城镇规划建设管理工作；（2）负责社区管理以及居民社会保障工作；（3）负责四好农村公路建设和交通管理工作；（4）负责中心集镇建设、城镇文明创建和清洁乡镇、宜居村湾、卫生村湾创建、农村人居环境整治、厕所革命工作；（5）负责污水处理厂、公租房项目建设协调工作；（6）负责农村危房改造工作；（7）负责乡村公路养护工作；（8）负责市场监管工作；（9）负责计划生育工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：咸安区双溪桥镇人民政府。

三、人员及编制情况：

双溪桥镇人民政府机构编制数40人，其中行政编制39人，事业编制1人。实际在职人员39人，其中行政编制32人，事业编制1人，分流人员5人，大学生村官1人。离退休人员31人。

四、部门年度工作重点：

1、抓好农业农村工作。依托现有农业基础条件，大力发展苗木水果、中药材、蔬菜种植三大产业；推进美丽乡村建设，努力打造乡村振兴示范点。

2、加快工业园区建设。调整工业园区发展规划，完善园区基础设施；加大招商引资力度，推进园区企业落户投产。

3、狠抓民生工程建设。搞好农村生活垃圾和污水治理，推进人居环境整治；对G351沿线重点区域进行分片包保，抓好街道立面改造工作；加强“四好”农村路“建、管、护”工作，加快农村产业路建设；加强农田水利基础设施建设，推进河道治理项目。

4、做好精准扶贫精准脱贫工作。大力推进产业扶贫，巩固脱贫攻坚成果。

5、促进社会和谐稳定发展。加强农村“三资”管理，推进社会基层治理；加强非煤矿山整治，推进安全生产和环境保护工作。

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年决算收入5076.03万元，比上年减少74.6万元，下降1.45%。其中财政拨款收入2817.92万元、其他收入2106.33万元。收入较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少行政开支。　

二、支出决算情况

2020年决算支出5076.03万元，比上年减少1253.55万元，下降19.8%，较上年下降的主要原因是受疫情影响减少项目支出及行政开支。其中一般公共服务支出2969.89万元，其他资金支出1956.36万元，项目资金149.78万元结转至2021年使用。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出28.8万元，较年初预算减少16.96万元，下降31.1%，较年初预算下降的主要原因是未购置预算内的公车；较上年支出减少4.81万元，下降14.3%。其中：

1.因公出国（境）费 ：本年度我单位无。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年支出8.65万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8.65万元，较年初预算减少0.35万元，较上年支出减少2.33万元，下降21.22%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费：2020年公务接待510批次3120人，支出20.15万元，较年初预算数减少4.85万元，较上年支出减少2.48万元，下降10.96%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　　

4.公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，报废0台。年末机动车保有量2台，较上年增加0台。

二、机关运行经费支出说明

全年机关运行经费支出180.81万元，其中办公费9.48万元、印刷费0.55万元、手续费0.03万元、水费0.71万元、电费7.23万元、邮电费5.64万元、差旅费3.38万元、维修费8.36万元、租赁费0.46万元、会议费10.19万元、培训费1.9万元、公务接待费20.15万元、劳务费9.04万元、委托业务费56.1万元、工会经费6.88万元、公务用车运行维护费8.65万元、其它交通费15.92万元、其他商品和服务支出16.15万元。我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。　

三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2台，其中，党委书记用车1辆、镇长用车1辆。　　

我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

四、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

五、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度政府性基金预算收入600.65万元，支出600.65万元。

六、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

七、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

八、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，资金2969.89万元，其中：基本支出811.34万元、项目支出2158.55万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关人员制定整改方案，及时整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务党委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高我镇整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

（见附件）。