目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是办理区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置：咸安区双溪桥镇人民政府内设机构有党政综合办、经济发展办和社会事务办，主要工作分工如下： 

党政综合办：（1）负责机关日常事务、接待、上传下达和财务工作；（2）负责机关环境卫生和环境绿化；（3）负责党委、政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作；（4）负责政府机关财、物管理和后勤保障工作；（5）负责文件的收发、制作、传递和归档工作及档案管理工作；（6）负责第七次全国人口普查工作；（7）负责“一圈一带一片”建设工作；（8）负责全镇农业农村和社会主义新农村建设工作；（9）负责精准扶贫工作；（10）负责防火、防汛、秸秆禁烧和抗旱等工作；（11）负责农村综合改革和公益性服务工作；（12）负责农村新型合作医疗和城乡居民养老保险工作；（13）负责牲猪定点屠宰工作;（14）农田水利基础设施建设和协调工作；（15）负责镇党委政府安排的其他工作。

经济发展办：（1）负责镇工业园区建设及工业企业的生产经营环境服务和矛盾纠纷调处工作；（2）负责招商引资工作；（3）负责固定资产投资工作；（4）负责环保工作；（5）负责安全生产工作；（6）负责税收征管工作；（7）负责绕镇公路和咸黄高速建设协调工作；（8）负责王山下项目建设协调工作；（9）负责全镇社会治安综合治理和维稳工作；（10）负责信访接待工作；（11）负责农村民政福利事业、特殊困难群体保障和日间照料中心协调工作。

社会事务办：（1）负责土地管理和城镇规划建设管理工作；（2）负责社区管理以及居民社会保障工作；（3）负责四好农村公路建设和交通管理工作；（4）负责中心集镇建设、城镇文明创建和清洁乡镇、宜居村湾、卫生村湾创建、农村人居环境整治、厕所革命工作；（5）负责污水处理厂、公租房项目建设协调工作；（6）负责农村危房改造工作；（7）负责乡村公路养护工作；（8）负责市场监管工作；（9）负责计划生育工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

双溪桥镇人民政府

三、人员及编制情况：

    双溪桥镇人民政府机构编制数40人，其中行政编制39人，事业编制1人。实际在职人员39人，其中行政编制32人，事业编制1人，分流人员5人，大学生村官1人。离退休人员31人。

四、部门年度工作重点：

    1、抓好农业农村工作。依托现有农业基础条件，大力发展苗木水果、中药材、蔬菜种植三大产业；推进美丽乡村建设，努力打造乡村振兴示范点。

2、加快工业园区建设。调整工业园区发展规划，完善园区基础设施；加大招商引资力度，推进园区企业落户投产。

3、狠抓民生工程建设。搞好农村生活垃圾和污水治理，推进人居环境整治；对G351沿线重点区域进行分片包保，抓好街道立面改造工作；加强“四好”农村路“建、管、护”工作，加快农村产业路建设；加强农田水利基础设施建设，推进河道治理项目。

4、做好精准扶贫精准脱贫工作。大力推进产业扶贫，巩固脱贫攻坚成果。

5、促进社会和谐稳定发展。加强农村“三资”管理，推进社会基层治理；加强非煤矿山整治，推进安全生产和环境保护工作。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为24204.66万元。

其中：一般公共预算拨款24027.53万元,占收入预算总额的99.27%；社保基金拨款177.13万元，占收入预算总额的0.73%。

2、2020年支出预算总额为24204.66万元。

  其中：基本支出425.73万元，占支出预算总额的1.76%；项目支出23601.80万元，占支出预算总额的97.51%；其他支出177.13万元，占支出预算总额的0.73%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入24204.66万元和2019年预算收入10239.02万元相比，增加13965.64万元，增加136.40%。

增加原因说明：乡村振兴战略不断推进，工业园区建设和民生工程建设等项目增加。

2、2020年预算支出24204.66万元和2019年预算支出10239.02万元相比，增加13965.64 万元，增加136.40%。

增加原因说明：项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排425.73万元，主要包括工资福利支出376.55万元，对个人和家庭补助支出12.95万元，商品和服务支出36.23万元。其中商品和服务支出包括办公费15.09万元、印刷费0.38万元和其他交通费用20.76万元。

与2019年相比减少8.79万元，减少2.02%。　　　

减少原因说明：干部退休和日常公用经费减少。

四、政府采购安排情况说明

  2020年政府采购预算安排13860.50万元，主要用于：工业园区建设、美丽乡村建设、人居环境整治、非煤矿山和畜禽污染整治、交通等基础设施建设、库区移民、综合治理和其他工程项目支出，与2019年相比增加8917.50万元，增加180.41%。

增加原因说明：工业园区建设力度加大，新增项目增多。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排54.76万元。与2019年预算支出53万元相比，增加1.76万元，增加3.32%。

１、2020年公务接待经费预算 25万元，与2019年相比，减少0.5万元，减少1.96%。

２、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比，无变化。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算29.76万元，与2019年相比，增加2.26万元，增加8.22%。

（二）“三公”经费增加原因说明：镇政府严格遵守中央八项规定，厉行节约，但公务车使用损耗加大，维护费用增加。

六、国有资产占用情况说明

房屋建筑面积15320平方米，单位公务用小轿车2辆，垃圾压缩车1台，直拨电话6部。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

各项目按预算绩效管理工作要求，编制绩效目标，科学规范管理，全力实施乡村振兴战略，不断推进双溪高质量发展。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 9、资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、建筑业和工业信息等方面支出。包括双溪工业孵化园建设、日常运转等支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）