2023年度部门决算——咸安区马桥镇人民政府-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区马桥镇人民政府

索引号：011341740/2024-23912

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区马桥镇人民政府

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

第一部分咸安区马桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区马桥镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区马桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分咸安区马桥镇人民政府概况

部门主要职责

马桥镇紧连咸宁市政府所在地温泉城郊，是著名的革命老区，是钱亦石、钱瑛的故乡。全镇国土面积120 平方公里，现辖2 个居委会、13 个村委会，181 个村民小组。我镇下设4 大办公室，其中，党政综合办职责范围：机关、档案、劳动纠纷调解、社会保障、医疗保障、机关事务、机关食堂、政务服务、深化改革、主体责任、财务、统战、民族宗教、对台、侨联、12345平台等工作。经济发展办职责范围：应急管理、工业、燃气、安全生产、企业服务、财贸税收、发改、环境保护、污染防治、市场监督、邮政、电信、党群、政协、项目协调、农业农村、林业、水利、畜牧、水产、农机、综改、森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧、移民、减负、粮食、农村产权制度改革、乡村振兴等工作。社会事务办职责范围：城建、国土、规划、控违拆违、交通、农村垃圾治理、电力、创文、创卫、政法、社会管理综合治理、信访维稳、金融风险、消防、禁鞭、武装、退役军人等工作。基层党建、党史学习教育、组织、人事、关工委、民政、妇联、科技、教育、卫生健康、文化、体育、旅游、工会、团委、宣传等工作。纪检监察办职责范围：党风廉政建设、纪检监察、治庸问责。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区马桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的咸安区马桥镇人民政府本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入咸安区马桥镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

咸安区马桥镇人民政府

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：咸安区马桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,437.28	一、一般公共服务支出	32	2,229.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,586.75	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	2,791.18	八、社会保障和就业支出	39	118.77
	9		九、卫生健康支出	40	32.44
	10		十、节能环保支出	41	170.39
	11		十一、城乡社区支出	42	309.96
	12		十二、农林水支出	43	1,151.33
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	79.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,386.75
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,815.22	本年支出合计	58	5,488.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	326.30
	30			61
总计	31	5,815.22	总计	62	5,815.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：咸安区马桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

巩固拓展脱贫攻坚成果

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,815.22	3,024.04					2,791.18
201	一般公共服务支出	2,555.88	628.56					1,927.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,552.86	625.54					1,927.32
2010301	行政运行	2,552.86	625.54					1,927.32
20136	其他共产党事务支出	3.02	3.02
2013601	行政运行	3.02	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	118.77	75.25					43.53
20805	行政事业单位养老支出	118.77	75.25					43.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	58.87					23.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	16.38					20.12
210	卫生健康支出	32.44	32.44
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44
211	节能环保支出	170.39	60.00					110.39
21104	自然生态保护	170.39	60.00					110.39
2110402	农村环境保护	170.39	60.00					110.39
212	城乡社区支出	309.96	309.96
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00
21203	城乡社区公共设施	84.96	84.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.96	84.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00
213	农林水支出	1,151.33	474.64					676.69
21301	农业农村	128.30	74.71					53.59
2130126	农村社会事业	124.35	70.76					53.59
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.95	3.95
21303	水利	4.90	4.90
2130315	抗旱	4.90	4.90
21305	衔接乡村振兴	744.37	137.00					607.37
2130504	农村基础设施建设	706.09	121.32					584.77
2130505	生产发展	38.28	15.68					22.60
21307	农村综合改革	259.36	243.63					15.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.36	233.63					15.73
21399	其他农林水支出	14.40	14.40
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.70	10.70
2139999	其他农林水支出	3.70	3.70
221	住房保障支出	79.70	46.43					33.26
22102	住房改革支出	79.70	46.43					33.26
2210201	住房公积金	79.70	46.43					33.26
229	其他支出	1,386.75	1,386.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,386.75	1,386.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,386.75	1,386.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：咸安区马桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

巩固拓展脱贫攻坚成果

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,488.91	1,488.35	4,000.57
201	一般公共服务支出	2,229.58	1,257.44	972.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,226.56	1,254.42	972.14
2010301	行政运行	2,226.56	1,254.42	972.14
20136	其他共产党事务支出	3.02	3.02
2013601	行政运行	3.02	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77
20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	36.49
210	卫生健康支出	32.44	32.44
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44
211	节能环保支出	170.39		170.39
21104	自然生态保护	170.39		170.39
2110402	农村环境保护	170.39		170.39
212	城乡社区支出	309.96		309.96
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	84.96		84.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.96		84.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,151.33		1,151.33
21301	农业农村	128.30		128.30
2130126	农村社会事业	124.35		124.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.95		3.95
21303	水利	4.90		4.90
2130315	抗旱	4.90		4.90
21305	衔接乡村振兴	744.37		744.37
2130504	农村基础设施建设	706.09		706.09
2130505	生产发展	38.28		38.28
21307	农村综合改革	259.36		259.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.36		249.36
21399	其他农林水支出	14.40		14.40
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.70		10.70
2139999	其他农林水支出	3.70		3.70
221	住房保障支出	79.70	79.70
22102	住房改革支出	79.70	79.70
2210201	住房公积金	79.70	79.70
229	其他支出	1,386.75		1,386.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,386.75		1,386.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,386.75		1,386.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：咸安区马桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,437.28	一、一般公共服务支出	33	628.56	628.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,586.75	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.24	75.24
	9		九、卫生健康支出	41	32.44	32.44
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00
	11		十一、城乡社区支出	43	309.96	109.96	200.00
	12		十二、农林水支出	44	474.65	474.65
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.43	46.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,386.75		1,386.75
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,024.04	本年支出合计	59	3,024.04	1,437.28	1,586.75
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,024.04	总计	64	3,024.04	1,437.28	1,586.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：咸安区马桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

巩固拓展脱贫攻坚成果

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,437.28	782.68	654.60
201	一般公共服务支出	628.56	628.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.54	625.54
2010301	行政运行	625.54	625.54
20136	其他共产党事务支出	3.02	3.02
2013601	行政运行	3.02	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38
210	卫生健康支出	32.44	32.44
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
212	城乡社区支出	109.96		109.96
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	84.96		84.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.96		84.96
213	农林水支出	474.64		474.64
21301	农业农村	74.71		74.71
2130126	农村社会事业	70.76		70.76
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.95		3.95
21303	水利	4.90		4.90
2130315	抗旱	4.90		4.90
21305	衔接乡村振兴	137.00		137.00
2130504	农村基础设施建设	121.32		121.32
2130505	生产发展	15.68		15.68
21307	农村综合改革	243.63		243.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.63		233.63
21399	其他农林水支出	14.40		14.40
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.70		10.70
2139999	其他农林水支出	3.70		3.70
221	住房保障支出	46.43	46.43
22102	住房改革支出	46.43	46.43
2210201	住房公积金	46.43	46.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：咸安区马桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	588.08	302	商品和服务支出	194.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	162.73	30201	办公费	45.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	190.66	30202	印刷费	31.21	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	52.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.12	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	30206	电费	12.81	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.55	31008	物资储备
30113	住房公积金	46.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.86	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	25.41	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.98	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	28.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.38	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.45	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	21.75
人员经费合计		588.08	公用经费合计					194.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：咸安区马桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,586.75	1,586.75		1,586.75
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00
229	其他支出		1,386.75	1,386.75		1,386.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,386.75	1,386.75		1,386.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,386.75	1,386.75		1,386.75
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：咸安区马桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：咸安区马桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.36		9.38		9.38	4.98	14.36		9.38		9.38	4.98
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5815.22万元。与2022年度相比，收、支总计增加816.34万元，增长16.3%，主要原因是人员调资及奖金发放，项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5815.22万元，与2022年度相比，收入合计增加1212.49万元，增长26.3%。其中：财政拨款收入3024.04万元，占本年收入52.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2791.18万元，占本年收入48.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5488.91万元，与2022年度相比，支出合计增加490.03万元，增长9.8%。其中：基本支出1488.35万元，占本年支出27.1%；项目支出4000.57万元，占本年支出72.9%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3024.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少190.84万元，降低5.9%。

主要原因是拨款收入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1437.28万元，比2022年度决算数减少616.03万元，降低30.0%，主要原因是厉行节约，控制支出。政府性基金预算财政拨款收入1586.75万元，比2022年度决算数增加425.19万元，增长36.6%,主要原因是项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1437.28万元，占本年支出合计的26.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少616.03万元，降低30.0%，主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1437.28万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 628.56万元，占43.73%。主要用于人员经费及办公经费。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为 10万元，占0.7%。主要用于宣传、创文等活动支出。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为 75.25万元，占5.24%。主要用于职工养老保险和其他社保缴款。

4.卫生健康支出类支出决算数为 32.44万元，占2.26%。主要用于职工医疗保险缴款。

5.节能环保支出类支出决算数为 60万元，占4.17%。主要用于人居环境整治支出。

6.城乡社区支出类支出决算数为 109.96万元，占7.65%。主要用于社区事务支出。

7.农林水支出类支出决算数为 474.64万元，占33.02%。主要用于农业发展、乡村振兴等支出。

8.住房保障支出类支出决算数为 46.43万元，占3.23%。主要用于职工住房公积金缴款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.39万元，支出决算为1437.28万元，完成年初预算的211.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 515.34万元，支出决算数为 625.54万元，完成年初预算的121.38%，支出决算数大于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 3.02万元，支出决算数大于年初预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 10万元，支出决算数大于年初预算数。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 58.87万元，支出决算数为 58.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 25.3万元，支出决算数为 16.38万元，完成年初预算的64.74%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是人员调出。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 32.44万元，支出决算数为 32.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 60万元，支出决算数大于年初预算数。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 25万元，支出决算数大于年初预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 84.96万元，支出决算数大于年初预算数。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 70.76万元，支出决算数大于年初预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 3.95万元，支出决算数大于年初预算数。

（3）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 4.9万元，支出决算数大于年初预算数。

（4）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 121.32万元，支出决算数大于年初预算数。

（5）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 15.68万元，支出决算数大于年初预算数。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 10万元，支出决算数大于年初预算数。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 233.63万元，支出决算数大于年初预算数。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 10.7万元，支出决算数大于年初预算数。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 3.7万元，支出决算数大于年初预算数。

8.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 46.43万元，支出决算数为 46.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出782.68万元，其中：

人员经费588.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费194.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1586.75万元，本年支出1586.75万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为200万元,主要用于社区事务等方面支出。

2.其他支出类支出决算数为1386.75万元,主要用于日常办公运转等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加8.12万元，增长129.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年持平，主要原因：无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加7.27万元，增长344.5%，主要原因：车辆老旧，运行维护费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.38万元，主要用于车辆油卡充值、购买保险及维修保养等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年增加0.84万元，增长20.4%。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出4.98万元，接待对象主要是上级单位领导干部，主要是开展日常工作。2023年共接待国内来访团组226个，550人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 194.60万元，比年初预算数或着上年决算数增加174.94万元，增长889.8%，主要原因是：2022年机关运行经费主要在其他收入里面支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 71.04万元，其中：政府采购货物支出 71.04万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额71.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区马桥镇人民政府共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是控违巡逻车；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金1144.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，资金使用合规合法。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付具备完整的审批程序和手续；单位收支纳入了直接或授权支付；经费支出符合部门预算批复的用途；资金无挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价情况来看，总体来说，马桥镇人民政府坚决贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策，落实到位。

部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 790万元，执行数为381万元，完成预算 48.23%。主要产出和效益：创造了良好的人居环境条件，促进生态宜居。发现的问题及原因：环境整治力度有待进一步提高。下一步改进措施：紧盯重点领域，强抓整改工作。

2、乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1055万元，执行数为744.37万元，完成预算 70.56％。主要产出和效益：村容村貌焕然一新，提高了居民人均收入，提升群众幸福感，推动镇域经济发展。发现的问题及原因：为群众解决实事力度有待加强。下一步改进措施：俯下身子为民办实事，助推乡村振兴发展。

3、其他农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 305万元，执行数为 19.3万元，完成预算 6.33％。主要产出和效益：改善了农村居民生活条件，提高了群众生活质量。发现的问题及原因：需进一步加强农村基础建设。下一步改进措施：加大资金投入力度，推进农村建设。

⁽三 ) 绩效评价结果应用^情况。

绩效评价结果应用情况

资金使用达到了预期效益，履行了工作职能，机构设置完整合理，财政管理服务水平不断提高。

通过完善财务管理等制度，严格财务审核程序，坚持贯彻执行厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费支出，降低了行政成本。

通过深化部门预算体制改革，规范专项资金管理，集中财力办实事。

通过规范财政专户管理，严控出借资金，盘活存量资金，确保财政资金安全、高效运转。

通过强化政府采购预算，依法依规加强监管，提高财政资金使用效益。

²^.^{绩效评价结果拟应用情况}

2023年度，咸宁市咸安区马桥镇人民政府从总体上看，设立整体绩效目标的依据较充分，整体绩效目标与部门年度工作职责基本相符；组织管理机构健全，规章制度完善；财务支出严格执行财务制度，按级审批，未发现虚列、挪用等行为；国有资产管理较为合规，年度目标基本符合整体目标，代理单位和辖区居民反应度良好。但也存在几个方面问题：部门整体预算支出调整幅度大；绩效目标全面性和可衡量性有待进一步提高。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位2023年度没有财政专项支出和专项转移支付的情况。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

附件:

咸安区马桥镇人民政府2023年部门决算公开报表.XLS

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