目    录

第一部分  马桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  马桥镇人民政府2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  马桥镇人民政府2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分   部门名称概况

一、部门主要职责

马桥镇紧连咸宁市政府所在地温泉城郊，是著名的革命老区，是钱亦石、钱瑛的故乡。全镇国土 面积 120 平方公里，现辖 2 个居委会、13 个村委会，181 个村民小组。我镇下设 4 大办公室，其中， 党政综合办职责范围：机关、档案、劳动纠纷调解、社会保障、医疗保障、机关事务、机关食堂、政 务服务、深化改革、主体责任、基层党建、组织、人事、财务、统战、民族宗教、对台、 侨联、12345 平台等工作。经济发展办职责范围：应急管理、工业、燃气、安全生产、企业服务、财 贸税收、发改、环境保护、污染防治、市场监督、邮政、电信、党群、政协、项目协调、农业农村、 林业、水利、畜牧、水产、农机、综改、森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧、移民、减负、粮食、农村 产权制度改革、精准扶贫、乡村振兴等工作。社会事务办职责范围：城建、国土、规划、控违拆违、 交通、农村垃圾治理、电力、创文、创卫、政法、社会管理综合治理、信访维稳、金融风险、消防、 禁鞭、武装、退役军人、常态化疫情防控等工作。老干部、关工委、民政、妇联、科技、教育、卫生 健康、文化、体育、旅游、工会、团委、宣传、招投标等工作。纪检监察办职责范围：党风廉政建设、 纪检监察、治庸问责。

二、机构设置情况

从单位构成看，马桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的马桥镇人民政府本级决算和  0 个下 属单位决算组成。

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入 2022 年部门决算编制范围的单位如下：马 桥镇人民政府。

第二部分  2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4998.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1398.65 万元，

增长  38.85 %，主要原因是：人员调资及奖金发放，项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4998.88 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1398.65 万元，增长  38.85%， 主要原因是人员调资及奖金发放，项目支出增加。其中：财政拨款收入  3214.87 万元，占本年收入 64.31%；其他收入  1387.85 万元，占本年收入 35.69%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4998.88 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1398.65 万元，增长  38.85%，主要原因是人员调资及奖金发放，项目支出增加。

其中：基本支出 1455.65 万元， 占本年支出 29.12%；项目支出  3543.23 万元， 占本年支出 70.88%.

 图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3214.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增 加  1312.97 万元，增长 69.06%。主要原因是人员调资及绩效奖金发放、建国畈休闲田园工程基础设施建设支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2053.31 万元， 比 2021 年度决算数增加 419.98 万元。增加主要原因是人员调资及绩效奖金发放。政府性基金预算财政拨款收入  1161.56 万元， 比 2021 年度决算数增加 892.99 万元。增加主要原因是建国畈休闲田园工程基础设施建设支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2053.31 万元， 占本年支出合计的 41.08 %。与 2021 年度 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.98 万元，增长 25.81%。主要原因是人员调资及奖金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2053.31 万元，主要用于以下方面：                    1.一般公共服务 (类 ) 支出 503.4 万元， 占 24.52%。主要是用于职工工资福利发放。          2.社会保障和就业支出 (类) 45.06 万元，占 2.19%。主要是用于职工养老保险和其他社保缴款。 3.卫生健康支出 (类 ) 29.29 万元， 占 1.43%。主要是用于职工医疗保险交款。

4.节能环保支出 (类 ) 38 万元， 占 1.85%。主要是用于人居环境整治支出。            

5.农林水支出 (类 ) 1371.82万元， 占66.81%。主要是用于农业发展、乡村振兴等支出。

6.住房保障支出 (类 ) 30.74万元， 占1.5%。主要是用于职工住房公积金交款。

7.灾害防治及应急管理支出 (类) 35万元， 占1.7%。主要是用于防疫、防汛、森林防火等支出。

( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3436.18 万元，支出决算为 2053.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 420.06 万元，支出决算为 503.4 万元，完成年初预算的 119.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调资。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为67.59万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的 66.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中医疗保险基础调整。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 29.29 万元，支出决 29.29 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出(类)。年初预算为 2888.5  万元，支出决算为  1371.82  万元，完成年初预算的 47.49%， 支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是资金没有到位；二是项目未完成。

5.住房保障支出(类)。年初预算为  30.74 万元，支出决算为  30.74 万元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保支出 (类) 。支出决算数为38万元。

7.灾害防治及应急管理支出 (类) 。支出决算数为 35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.49 万元，其中：人员经费 588.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差 旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

( 一 )  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的  0%。决 算数大于预算数的主要原因：  “三公”经费预算未做在财政拨款收入，做在其他收入， 因此 “三公” 经费财政拨款支出预算为 0。

(二)  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的  0%；其中：

(1)本单位本年无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费 2.11 万元，完成年初预算的  0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是

“公务用车运行费”经费预算未做在财政拨款收入，做在其他收入，因此“公务用车运行费”经费财 政拨款支出预算为 0。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 0%， 比年初预算增加(减少)0 万元，主要 原因是“公务接待费”经费预算未做在财政拨款收入，做在其他收入，因此“公务接待费”经费财政

拨款支出预算为 0。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 4.14 万元，接待对象主要是上级主管部门等，主要是开展年终检查、 日常工 作指导等工作。2022 年共接待国内来访团组 120 个，500 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1161.56 万元，本年支出1161.56 万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况为：

(一)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)。支出决算为 1161.56 万元，主要 用于建国畈休闲田园工程基础设施建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 (单位)  2022 年度机关运行经费支出 19.66 万元，比年初预算数增加 4.57  万元，增长 30.28%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加 4.57  万元支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 14.16 万元，其中：政府采购货物支出 14.16  万元。授予中 小企业合同金额 14.16  万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.16  万 元， 占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 台，其中，党委书记用车 1 辆、镇长用车 1 辆，待 处置 1 辆。

我单位没有单位价值 50 万元以上的通用设备和价值 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 涉及项目 3 个，资金 3543.22 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，资金 使用合规。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续；单位收支纳入了直接或授权支付；经费支出符合部门预算批复的 用途；资金无挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体来说，马桥镇人民政府执行《中华人民共和国预算法》、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策是比较到位的。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果 (涉密项目除外) 。

1、人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1046 万元，执行数为 974.84 万元，完 成预算 93.2％。主要产出和效益：推进了全镇环境综合整治工作，营造了良好的人居环境和发展环 境。发现的问题及原因：环境整治工作力度有待进一步提高。下一步改进措施：盯住重点领域，强化整改工作。

2、乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4640 万元，执行数为 2114.66 万元，完成 预算 45.57％。主要产出和效益：更新了村容村貌，提高了居民的生活水平，打响了我镇知名度，助 推我镇经济发展。发现的问题及原因：项目谋划力度不够。下一步改进措施：加大项目谋划，助推乡 村振兴。

3、其他农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 455 万元，执行数为 453.72 万元，完 成预算 99.72％。主要产出和效益： 改善了农村生活，提高了农民生活质量，加快了农村经济发展， 促进了新农村改造。发现的问题及原因：农村基础建设有待进一步提高。下一步改进措施：加大投入 力度，助推农村建设。

( 三 ) 绩效评价结果应用情况。

1.绩效评价结果应用情况

资金使用达到了预期效益，履行了工作职能，机构设置完整合理，财政管理服务水平不断提高。

通过完善财务报账、公务接待管理等制度，严格财务审核程序，坚持厉行节约，反对浪费，严控 “三公”经费支出，降低了行政成本。

通过深化部门预算体制改革，规范专项资金管理，集中财力办大事。

通过规范财政专户管理，严控出借资金，盘活存量资金，保障国库集中支付电子化改革良好运行， 确保财政资金安全、高效运转。

通过强化政府采购预算，依法依规加强监管，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价结果拟应用情况

2022 年度咸宁市咸安区马桥镇人民政府从总体上看，设立整体绩效目标的依据较充分，整体绩 效目标与部门年度工作职责基本相符；组织管理机构健全，规章制度完善；财务支出严格执行财务制 度，按级审批，未发现虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，代 理单位和居民反映都良好。但也存在几个方面问题：部门整体预算支出调整幅度大；预算绩效管理资

料不够完善；绩效目标全面性和可衡量性有待进一步提高。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

我单位 2022 年度没有财政专项支出和专项转移支付的情况。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(七)其他收入：指单位取得的除上述“ 一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨 款收入”  “国有资本经营预算财政拨款收入”  “上级补助收入”  “事业收入”  “经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的 金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金， 或项目 已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务 (款) 事业运行 (项) ：反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务 (款)  其他财政事务支出 (项) ：反映除上述项目以外其他 财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)  事业单位医疗 (项) ：反映财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) ：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非 财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目 已完 成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反

映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。