目 录

第一部分  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

一、部门职责

马桥镇紧连咸宁市政府所在地温泉城郊，是著名的革命老区，是钱亦石、钱瑛的故乡。全镇国土面积120平方公里，现辖2个居委会、13个村委会，181个村民小组。我镇下设7大办公室，其中，党政综合办主要负责各级各部门的综合协调工作、机关、档案、政务服务、宣传、统战、团委、意识形态、精神文明建设、教育、卫生健康、文化、体育、旅游、民族宗教、对台、侨联等工作。乡村振兴办主要负责项目协调、深化改革、党群、政协、民政、老干部、关工委、招投标等工作。经济发展办主要负责农业、农村、林业、水利、畜牧、水产、农机、综改、森林防火、防汛抗旱、精准扶贫、移民、减负、粮食、农村产权制度改革、省委巡视反馈精准扶贫方面问题的整改、工业、财贸税收、安全生产、发改、环保、市场监督、医疗保障等工作。纪检监察办主要负责党风廉政建设、纪检监察、治庸问责、省委巡视反馈（纪检监察方面）问题的整改等工作。城建办主要负责城建、国土、控违拆违、统筹城乡发展、武装、创文、危房改造、交通、秸秆禁烧、电力等工作。党建办主要负责组织、人事、基层党建、财务、妇联、省委巡视反馈基层党建方面问题的整改等工作。政法办主要负责政法、社会管理综合治理、信访维稳、风险防控、屠宰市场、消防、工会等工作。

二、机构设置

纳入决算汇编范围的是马桥镇政府，行政单位1个。机关行政编制37名,事业编制2人，分流人员11人，大学生村官1人，退休26人，遗嘱12人。

三、部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：马桥镇人民政府

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年决算收入4325.02万元，比上年减少2461.2万元。其中财政拨款收入2498.45万元、其他收入1826.57万元。收入较上年减少的主要原因是新冠肺炎疫情爆发，收入减少。　

二、支出决算情况　　

2020年决算支出4418.67万元，比上年下降2447.82万元，下降35.65%，较上年下降的主要原因是项目支出减少。其中财政拨款支出2592.1万元，其他资金支出1826.57万元。财政拨款支出比年初预算数减少535.29万元，项目资金62.38万元结转至2021年使用。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出17.12万元，较年初预算减少0.09万元，下降0.5%；较上年支出下降0.02万元，下降0.12%。其中：

1.因公出国（境）费 ：本年度我单位无。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年支出11.88万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费11.88万元，较年初预算减少0.01万元，较上年支出减少0.01万元，下降0.08%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，报废处置使用年限较长、运行维护费较高的车辆，严格控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费：2020年公务接待64批次582人，支出5.24万元，较年初预算数减少0.08万元，较上年支出减少0.01万元，下降0.19%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　　

4.公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定购置工作用车0台，购政务接待车辆0台，更新机关公务用车0台；本年处置车辆0台，其中调剂其他单位0台，报废0台。年末机动车保有量2台，较上年增加0台。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出45.39万元，其中办公费26.12万元，会议费2.15万元，公务接待费5.24万元，公务用车运行维护费11.88万元，我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。　　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额43.37万元，其中政府采购货物支出43.37万元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2台，其中，党委书记用车1辆、镇长用车1辆。　　

我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度政府性基金预算收入541.42万元，年初结转结余2万元，支出543.42万元。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，资金1957.03万元，其中：基本支出765.13万元、项目支出1283.55万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算64.91%，年度绩效目标完成情况良好。

各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高我镇整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。