目    录

第一部分  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

一、咸安区马桥镇人力资源和社会保障服务中心主要职责：

1、相关法律、法规和政策的宣传；2、劳动就业工作；3、城乡居民养老保险工作；4、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议工作；5、劳动监察工作。

二、机构设置

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,现有职工7人，定编3人，实际在编3人；公益性岗位4人。

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：咸安区马桥镇人力资源和社会保障服务中心

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年决算收入53.7万元，比上年减少19.14万元，减少26.28%。其中财政拨款收入32.9万元、上级补助收入20.8万元。收入较上年减少的主要原因2020年财政拨款收入减少6.43万元，上级补助收入减少1.91万元，其他收入减少10.8万元。　

二、支出决算情况　　

2020年决算支出59.82万元，比上年减少6.9万元，减少10.34%。其中财政拨款支出39.02万元，其他资金支出20.8万元。财政拨款支出比年初预算数较少25.09万元，减少原因是严格控制一般性支出，提高了资金使用效益。　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出0.98万元，较年初预算减少0.02万元，减少2%。其中：

1. 因公出国（境）费 ：本年度我单位无出国（境），本年度出国（境）人数为0。

2. 公务用车购置及运行维护费：我单位无公务用车。本年度公务用车购置费为0，公务用车运行费为0。

3. 公务接待费：2020年公务接待18批次110人，支出0.98 万元，较年初预算数减少 0.02万元。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本单位无。本年度公务用车购置数为0，年末车辆保有量为0。

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出7.98万元，印刷费7.00万元，公务接待费0.98万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数增加6.82万元，增加原因是人员经费增加。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.31万元，用于政府采购货物支出。　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度没有政府性基金预算收支。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，资金59.82万元，占一般公共预算支出总额的70.45%。从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内，2020年完成预算70.45%，年度绩效目标完成情况良好。

（二）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。