目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

5.依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

    （二）机构设置：我镇下设七大部门，其中党政办公室承担镇日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业、招商引资、安全生产、第三产业发展等与经济发展有关的工作；农业发展办公室承担抓好农业、精准扶贫脱贫、镇村两级科技服务体系建设和促进农村经济发展的重担；综治办公室承担监督检查所属辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查，协调与社会事务有关的工作，承担社会管理综合治理工作；城建办负责城建控违拆违、危房改造、街道建设等工作；计生办负责计生相关事务。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：纳入预算汇编范围的是马桥镇政府，行政单位1个。

三、人员及编制情况：

我镇现有37个编制，实有人数52人，退休人员26人，大学生村官1人。

四、部门年度工作重点：

马桥镇党委、政府将在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，坚持发展第一要务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，促进全镇经济社会持续健康发展和党的建设迈上新台阶。重点抓好以下几方面工作。（一）抓招商、建项目，不断增强发展后劲。（二）抓特色、促增收，不断增强发展优势。（三）抓规划、强基础，大力统筹城乡发展。(四）抓保障、促活力，注重公平改善民生。（五）抓党建、促发展，不断提高执政能力。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。马桥的改革发展已经进入深水区、攻坚期，这对马桥全体干群而言，既是挑战也是机遇，总体来说，机遇大于挑战。全镇上下将全面贯彻落实党的十九大精神，将不忘初心、克难奋进，带领全镇四万人民再谱马桥发展新篇。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为6824.97万元。

   其中：一般公共预算拨款4122.19万元,占收入预算总额的 60.4%

社保基金拨款134.78万元，占收入预算总额的1.97%

其他收入2568万元，占收入预算总额的37.63%

2、2020年支出预算总额为6824.97万元。

  其中：基本支出1380.97万元，占支出预算总额的20.23%

       项目支出5444万元，占支出预算总额的79.77%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入6824.97万元和2019年预算收入13037.7万元相比，减少6212.73万元，减少67.65%。

减少原因说明：乡村振兴、基础设施建设、旅游新城等项目支出减少。

2、2020年预算支出6824.97万元和2019年预算支出13037.7万元相比，减少6212.73万元，减少67.65%。

减少原因说明：乡村振兴、基础设施建设、旅游新城等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排301.93万元，主要包括办公费40万元、印刷费40万元、水费1.8万元、电费11万元、邮电费3万元、差旅费1.5万元、维修（护）费10万元、租赁费0.5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5.32万元、劳务费30万元、委托业务费13万元、工会经费20.5万元、福利费8万元、公务用车运行维护费11.89万元、其他交通费用31.42万元、其他商品和服务支出64万元。

  与2019年机关运行经费预算安排281.07万元，相比增加20.86万元，增加7.42%。　　　

  增加原因说明：物价上涨，费用增加。

四、政府采购安排情况说明

  2020年政府采购预算安排2620.49万元，主要用于：基本支出125.09万元、项目支出2495.4万元，与2019年政府采购预算3947.61万元相比减少1327.12万元，减少33.62%。

减少原因说明：2020年预计实施的工程类项目减少，预算安排比上年减少。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排17.21万元。与2019年预算支出30.69万元相比，减少13.48万元，减少43.92%。

1、2020年公务接待经费预算5.32万元，与2019年18.79万元相比，减少13.47万元，减少71.69%。

  2、2020年公务用车购置及运行维护费预算11.89万元，与2019年11.9万元相比，减少0.01万元，减少0.84%。

     3、2020年因公出国（境）费用预算0万元，与2019年0万元相比，无增减。

（二）“三公”经费减少原因说明：以前年度公务接待费用预算过大，本年度进行调整。

六、国有资产占用情况说明

本单位办公用房639.36平方米，食堂用房217平方米，公务车2辆，电话2部。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

1、以钱养事项目预算安排70万元：支付畜牧中心、城建中心、农机、水利、水产、文化人员的工资及保险等经费支出，维持辖区内各项事业正常运转；

2、扫黑除恶项目预算安排50万元：用于扫黑除恶各项支出，维护辖区和平稳定；

3、基础设施建设项目预算安排1500万元：主要用于208省道及S360省道建设；

4、维稳项目预算安排30万元：主要用于维护辖区和谐稳定的社会环境；

5、村、社区经费项目预算安排250万元，用于以下支出：1、村支书及村干部工资薪酬；2、村委会正常的工作经费；3、党支部书记工作补助；4、村卸职干部生活补助；5、党建经费；6、村、社区经费等，保证辖区行政村正常运转；

6、一事一议项目预算安排400万元，包含水利、道路、亮化、洁化工程建设，改善村民生产生活及出行条件；

7、其他文化体育及传媒支出预算安排100万元，主要用于组织镇村文化活动，组建文化活动场所，文化墙建设；基础设施建设；室内文化室；公共电子阅览室、文化广场、舞台建设；文化队伍建设等；

8、其他农林水支出预算安排300万元，主要用于水利、农业基础设施建设，改善农村生活，提高农民生活质量，加快农村经济发展，促进新农村改造；

9、马桥镇便民服务大厅项目预算安排200万元，用于民政、计生、咨询服务，人社中心便民服务窗口、食药监、南川源水业等服务窗口建设；

10、招商引资项目预算安排10万元，用于招商引资费用，以加快辖区经济发展，壮大工业园建设；

11、突发事件项目预算安排48万元，用于应对突发事件，维护辖区社会稳定；

12、控违项目预算安排63万元，用于辖区内控违拆迁等服务；

13、旅游新城项目预算安排500万元，主要用于项目征地拆迁等费用，推进潜山村发展；

14、人居环境整治项目预算安排150万元，用于推进环境综合整治工作，营造良好的人居环境和发展环境；

15、乡村振兴项目预算安排1500万元，主要用于打造油菜花海景区，麻塘街道整治、吕铺街道整治等村容村貌整治，加快推进全区乡村振兴建设，促进农村经济又好又快发展；

16、黑臭水体整治项目预算安排300万元，用于保护水源地，净化黑臭水体；

17、马桥公租房项目预算安排30万元，用于购置空调、床、桌子、窗帘、网络等，为职工提供值班休息场所；

18、饮用水源地保护项目预算安排50万元，用于看护及保护饮用水源地；

19、麻塘地下水监测点整治项目预算安排20万元，用于麻塘地下水监测点整治；

20、千人以上集中供水项目预算安排10万元，用于千人以上集中供水整治；

21、垃圾清运项目预算安排40万元，用于拨付各村及社区垃圾清运劳务费；

22、亦石街清扫项目预算安排17万元，用于亦石街清扫，保持亦石街干净整洁，改善人居环境；

23、临时控违项目预算安排40万元，用于临时控违、拆迁等服务，维护辖区稳定，控制抢栽抢种情况；

24、创文创卫项目预算安排200万元，用于断头路修建、街道分类垃圾箱配置、道路修缮、创文创卫标语宣传等；

25、非洲猪瘟项目预算安排268万元，用于防控非洲猪瘟疫情，确保养殖业安全、市场供应和社会稳定。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

  8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9、以钱养事：以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。

第四部分  部门预算表 （见附件）