2023年度部门决算——咸安区贺胜桥镇人民政府-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区贺胜桥镇人民政府

索引号：011341740/2024-23910

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区贺胜桥镇人民政府

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

第一部分咸安区贺胜桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区贺胜桥镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区贺胜桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分咸安区贺胜桥镇人民政府概况

部门主要职责

贺胜桥镇的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策，保证国家的法律法规和上级的各项决定得到遵守和执行。

2、讨论决定本镇经济和社会发展中的重要问题。

3、保护社会主义的全民所有的财产的劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

4、保障各种经济组织的合法权利。

5、支持和保证本镇的机关和群众组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设。

7、加强镇党委政府自身建设和村级组织建设。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各项权利。

9、执行本镇的经济的社会发展计划、预算，管理本镇的经济、教育、文化、卫生、体育事业的财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。

10、执行上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区贺胜桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的咸安区贺胜桥镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸安区贺胜桥镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区贺胜桥镇人民政府本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：咸安区贺胜桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,452.72	一、一般公共服务支出	32	731.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.84
	9		九、卫生健康支出	40	34.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	258.00
	12		十二、农林水支出	43	522.57
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,710.72	本年支出合计	58	1,710.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,710.72	总计	62	1,710.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：咸安区贺胜桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,710.72	1,710.72
201	一般公共服务支出	731.16	731.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.28	728.28
2010301	行政运行	728.28	728.28
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88
2013601	行政运行	2.88	2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	85.85	85.85
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26
20808	抚恤	4.34	4.34
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34
210	卫生健康支出	34.76	34.76
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76
212	城乡社区支出	258.00	258.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.00	258.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	258.00	258.00
213	农林水支出	522.57	522.57
21301	农业农村	84.59	84.59
2130126	农村社会事业	84.59	84.59
21302	林业和草原	11.00	11.00
2130205	森林资源培育	11.00	11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.27	252.27
2130504	农村基础设施建设	218.00	218.00
2130505	生产发展	34.27	34.27
21307	农村综合改革	166.91	166.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.91	150.91
21399	其他农林水支出	7.80	7.80
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	7.70	7.70
2139999	其他农林水支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	58.38	58.38
22102	住房改革支出	58.38	58.38
2210201	住房公积金	58.38	58.38
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：咸安区贺胜桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,710.72	905.82	804.90
201	一般公共服务支出	731.16	731.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.28	728.28
2010301	行政运行	728.28	728.28
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88
2013601	行政运行	2.88	2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	85.85	81.51	4.34
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26
20808	抚恤	4.34		4.34
2080801	死亡抚恤	4.34		4.34
210	卫生健康支出	34.76	34.76
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76
212	城乡社区支出	258.00		258.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.00		258.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	258.00		258.00
213	农林水支出	522.57		522.57
21301	农业农村	84.59		84.59
2130126	农村社会事业	84.59		84.59
21302	林业和草原	11.00		11.00
2130205	森林资源培育	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.27		252.27
2130504	农村基础设施建设	218.00		218.00
2130505	生产发展	34.27		34.27
21307	农村综合改革	166.91		166.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.91		150.91
21399	其他农林水支出	7.80		7.80
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	7.70		7.70
2139999	其他农林水支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	58.38	58.38
22102	住房改革支出	58.38	58.38
2210201	住房公积金	58.38	58.38
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：咸安区贺胜桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,452.72	一、一般公共服务支出	33	731.16	731.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.84	85.84
	9		九、卫生健康支出	41	34.76	34.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	258.00		258.00
	12		十二、农林水支出	44	522.57	522.57
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.38	58.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,710.72	本年支出合计	59	1,710.72	1,452.72	258.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,710.72	总计	64	1,710.72	1,452.72	258.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：咸安区贺胜桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,452.72	905.82	546.90
201	一般公共服务支出	731.16	731.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.28	728.28
2010301	行政运行	728.28	728.28
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88
2013601	行政运行	2.88	2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	85.85	81.51	4.34
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26
20808	抚恤	4.34		4.34
2080801	死亡抚恤	4.34		4.34
210	卫生健康支出	34.76	34.76
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76
213	农林水支出	522.57		522.57
21301	农业农村	84.59		84.59
2130126	农村社会事业	84.59		84.59
21302	林业和草原	11.00		11.00
2130205	森林资源培育	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.27		252.27
2130504	农村基础设施建设	218.00		218.00
2130505	生产发展	34.27		34.27
21307	农村综合改革	166.91		166.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.91		150.91
21399	其他农林水支出	7.80		7.80
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	7.70		7.70
2139999	其他农林水支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	58.38	58.38
22102	住房改革支出	58.38	58.38
2210201	住房公积金	58.38	58.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：咸安区贺胜桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.91	302	商品和服务支出	92.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	200.07	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	155.41	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	167.94	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	35.39	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	7.62	31008	物资储备
30113	住房公积金	58.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.82	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	70.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	20.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.59	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		813.40	公用经费合计					92.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：咸安区贺胜桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			258.00	258.00		258.00
212	城乡社区支出		258.00	258.00		258.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		258.00	258.00		258.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		258.00	258.00		258.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：咸安区贺胜桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：咸安区贺胜桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.20		10.00		10.00	15.20			22.96		7.92	15.04
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1710.72万元。与2022年度相比，收、支总计减少2340.63万元，降低57.8%,主要原因是缩减开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1710.72万元，与2022年度相比，收入合计减少2340.63万元，降低57.8%。其中：财政拨款收入1710.72万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1710.72万元，与2022年度相比，支出合计减少2340.63万元，降低57.8%。其中：基本支出905.82万元，占本年支出52.9%；项目支出804.90万元，占本年支出47.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1710.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少185.64万元，降低9.8%。主要原因是缩减开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1452.72万元，比2022年度决算数增加356.36万元，增长32.5%,主要原因是支出增加。政府性基金预算财政拨款收入258.00万元，比2022年度决算数减少542.00万元，降低67.8%,主要原因是政府性基金预算项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1452.72万元，占本年支出合计的84.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.36万元，增长32.5%,主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1452.72万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 731.16万元，占50.33%。主要用于办公经费。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为 20万元，占1.38%。主要用于项目支出。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为 85.85万元，占5.91%。主要用于人员保障。

4.卫生健康支出类支出决算数为 34.76万元，占2.39%。主要用于人员保障。

5.农林水支出类支出决算数为 522.57万元，占35.97%。主要用于项目支出。

6.住房保障支出类支出决算数为 58.38万元，占4.02%。主要用于人员保障。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.24万元，支出决算为1452.72万元，完成年初预算的176.7%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 624.94万元，支出决算数为728.28万元，完成年初预算的116.54%，支出决算数大于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 2.88万元。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 20万元。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 73.25万元，支出决算数为 73.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为30.9万元，支出决算数为 8.26万元，完成年初预算的26.73%，主要原因是有人员调动。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算数为4.34万元。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 34.76万元，支出决算数为34.76万元，支出决算数等于年初预算数。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为84.59万元。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 11万元。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为0万元，支出决算数为218万元。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为0万元，支出决算数为34.27万元。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0万元，支出决算数为16万元。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 150.91万元。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 7.7万元。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为58.38万元，支出决算数为58.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出905.82万元，其中：

人员经费813.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入258.00万元，本年支出258.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为258万元,主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.20万元，支出决算为22.96万元，完成全年预算的91.11%。较上年减少0.66万元，降低2.8%,决算数少于全年预算数的主要原因：严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费全年预算为10.00万元，支出决算为7.92万元，完成全年预算的79.2%；较比上年减少0.46万元，降低5.5%，主要原因：严格控制支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.92万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为15.20万元，支出决算为15.04万元，完成全年预算的98.9%，。公务接待费比上年减少15.24万元，降低100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出15.04万元，接待对象主要是上级单位领导干部，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组220个，510人次。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 92.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加22.70万元，增长32.6%，。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区贺胜桥镇人民政府共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 4辆，其他用车主要是；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金546.9万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，资金使用合规合法。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付具备完整的审批程序和手续；单位收支纳入了直接或授权支付；经费支出符合部门预算批复的用途；资金无挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价情况来看，总体来说，马桥镇人民政府坚决贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策，落实到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、文化旅游体育与传媒支出绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：创造了良好的人居环境条件，群众幸福度提高。发现的问题及原因：进一步加强文旅建设。下一步改进措施：紧盯重点领域，加强工作。

2、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.34万元，执行数为4.34万元，完成预算100％。主要产出和效益：升群众幸福感，推动镇域经济发展。发现的问题及原因：实事力度有待加强。下一步改进措施：加强实事力度。

3、农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为522.57万元，执行数为 522.57万元，完成预算 100％。主要产出和效益：改善了农村居民生活条件，提高了群众生活质量。发现的问题及原因：需进一步加强农村基础建设。下一步改进措施：加大资金投入力度，推进农村建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况资金使用达到了预期效益，履行了工作职能，机构设置完整合理，财政管理服务水平不断提高。通过完善财务管理等制度，严格财务审核程序，坚持贯彻执行厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费支出，降低了行政成本。通过深化部门预算体制改革，规范专项资金管理，集中财力办实事。通过规范财政专户管理，严控出借资金，盘活存量资金，确保财政资金安全、高效运转。通过强化政府采购预算，依法依规加强监管，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价结果拟应用情况

2023年度，咸宁市咸安区贺胜桥镇人民政府从总体上看，设立整体绩效目标的依据较充分，整体绩效目标与部门年度工作职责基本相符；组织管理机构健全，规章制度完善；财务支出严格执行财务制度，按级审批，未发现虚列、挪用等行为；国有资产管理较为合规，年度目标基本符合整体目标，代理单位和辖区居民反应度良好。但也存在几个方面问题：部门整体预算支出调整幅度大；绩效目标全面性和可衡量性有待进一步提高。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附件:

咸安区贺胜桥镇人民政府.XLS

新闻资讯一网打尽，政务服务尽在手中。

欢迎下载“云上咸安”APP、关注咸安政府网官方微信“咸安发布”。
① 打开微信——发现——扫一扫，扫描左侧的“云上咸安”二维码下载APP。
② 打开微信——发现——扫一扫，或搜索“咸安发布”、“xianancn”关注微信公众号。

【打印】

【字体：大中小】

热门搜索：

2023年度部门决算——咸安区贺胜桥镇人民政府

新闻资讯一网打尽，政务服务尽在手中。