目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区贺胜桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸安区贺胜桥镇人民政府（本级）

2.

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  4051.35  万元。与2021年度相比，收、支总计各增加  494.91  万元，增长  13.92  %，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 4051.35 万元，与2021年度相比，收入合计增加  494.91 万元，增长 13.92  %。其中：财政拨款收入 1896.36 万元，占本年收入 46.81 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入   2154.99万元，占本年收入 53.19  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4051.35 万元，与2021年度相比，支出合计增加 494.91  万元，增长 13.92  %。其中：基本支出  1184.34  万元，占本年支出 29.23   %；项目支出   2867.01万元，占本年支出  70.77  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  1896.36  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  841.28  万元，增长  79.74  %。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1096.36万元，比2021年度决算数增加  113.32  万元。增加主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 800万元，比2021年度决算数增加  727.96  万元。增加主要原因是城乡社区支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1096.36 万元，占本年支出合计的57.81 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.32万元，增长11.53%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   1096.36   万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  648.25  万元，占  59.13  %。主要是用于政府办公室及相关机构事务、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）  57.14  万元，占  5.21  %。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）  26.91  万元，占  2.45  %。主要用于行政事业单位医疗。

城乡社区支出（类）  5  万元，占  0.46  %。主要是用于城乡社区管理事务。

农林水支出（类）  315.24  万元，占  28.76  %。主要是用于农业农村事务。

住房保障支出（类）  43.72  万元，占  3.99  %。主要是用于住房改革支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    529.75万元，支出决算为  1096.36  万元，完成年初预算的  206.96  %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为  372.25  万元，支出决算为  648.25  万元，完成年初预算的 174.14 %，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是政府办公室及相关机构事务支出比2021年的多；二是增加了其他共产党事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），抚恤（款）死亡抚恤（项），其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  84.57 万元，支出决算为  57.14  万元，完成年初预算的  67.57  %，支出决算数小于年初预算数主要原因：死亡抚恤支出较少，导致未完成年初预算。

3.卫生健康支出年（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）初预算为  28.21  万元，支出决算为  26.91  万元，完成年初预算的  95.39  %。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（款）（项）年初预算为  0  万元，支出决算为  5  万元，完成年初预算的  0  %，支出决算数大于年初预算数主要原因：城乡社区管理事务年初未做预算。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）和其他农业农村支出（项），水利（款）抗旱（项），巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）和对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为  0  万元，支出决算为  315.34  万元，完成年初预算的  0  %，支出决算数大于年初预算数主要原因：农业水利支出年初未做预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和提租补贴（项）年初预算为  43.72  万元，支出决算为  43.72  万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是政府办公室及相关机构事务支出比2021年的多；二是增加了其他共产党事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.02  万元，其中：

人员经费  705.67  万元，主要包括：基本工资166.98万元、津贴补贴188.06万元、奖金37.53万元、绩效工资160.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.92万元、职业年金缴费9.11万元、公务员医疗补助缴费26.92万元、其他社会保障缴费4.59万元、住房公积金60.09万元、抚恤金0.63万元。

公用经费  69.72  万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3.16万元、水费0.32万元、电费18.07万元、邮电费2.37万元、差旅费1.34万元、维修(护)费3.78万元、租赁费3.53万元、会议费2.74万元、培训费0.06万元、公务接待费15.24万元、公务用车运行维护费8.38万元、其他交通费用2.72万元。

(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  25.25 万元，支出决算为 23.62  万元，完成预算的  93.54 %。较上年增加  3.66  万元，增长 18.34  %。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强“三公”经费支出事项的审批管理，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因：比上一年度多使用了一辆公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费预算为  10 万元，支出决算为  8.38 万元，完成预算的  83.8   %；较上年增加 3.43  万元，增长  69.29 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，报废处置使用年限较长、运行维护费较高的车辆，严格控制公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：比上一年度多使用了一辆公车。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  8.38  万元，主要用于维修保养、购买车辆保险。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  4  辆。

3.公务接待费预算为  15.25  万元，支出决算为    15.24万元，完成预算的  99.93  %，较上年增加  0.23

  万元，增长 1.53  %。决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出  15.24  万元，接待对象主要是咸安区各科局及政府部门，主要是开展上级检查、督查工作。2022年共接待国内来访团组  160  个，  1360  人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入  800 万元，本年支出800万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

 (一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 805 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出123.22万元，比上年决算数增加57.79 万元，增长88.32%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是保障领导公务活动用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，资金使用达到了预期效益，履行了工作职能，机构设置完整合理，财政管理服务水平不断提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过规范财政专户管理，严控出借资金，盘活存量资金，保障国库集中支付电子化改革良好运行，确保财政资金安全、高效运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

村级经费是咸安区人民政府以满足村（居）民共同需要为目的，主要用于解决村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题。本单位“2022年村级经费”项目符合规定和要求，项目立项依据充分，我单位认真开展了项目绩效自评工作，进行绩效目标设置。资金分配总体符合规定，项目总体运行正常，资金使用有效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

    （主要内容）

二、2022年度XX项目绩效评价报告

    （主要内容）

三、……