目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸安区贺胜桥镇人民政府 2023 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）贺胜桥镇的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策，保证国家的法律法规和上级的各项决定得到遵守和执行。

2、讨论决定本镇经济和社会发展中的重要问题。

3、保护社会主义的全民所有的财产的劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

4、保障各种经济组织的合法权利。

5、支持和保证本镇的机关和群众组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设。

7、加强镇党委政府自身建设和村级组织建设。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各项权利。

9、执行本镇的经济的社会发展计划、预算，管理本镇的经济、教育、文化、卫生、体育事业的财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。

10、执行上级交办的其它工作。  

（二）机构设置

我镇下设七大部门，其中党政办公室承担日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业、第三产业、安全生产等与经济发展有关的工作；社会事务办（挂民政办公室牌子）主要承担计生、民政、民族宗教、科教文卫等工作；政法办公室主要承担社会管理综合治理、信访维稳等工作；农村工作办公室负责农业、林业、畜牧水利等，组织实施促进农村经济发展的政策；城建管理办公室主要承担全镇城镇规划、建设管理等，负责城镇开发和全镇基础设施建设工作；应急管理办公室主要承担安全生产、防汛抗旱、森林防火、消防安全、防灾防火等工作。

二、部门预算单位构成

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区贺胜桥镇人民政府

2、咸安区贺胜桥镇综合行政执法局

3、咸安区贺胜桥镇退役军人服务站

4、咸安区贺胜桥镇政务服务中心

5、咸安区自然资源和规划所

三、人员及编制情况：

我镇核定行政编制45个，事业编制26个。实际在职行政编制37人、分流2人、退休25人，遗属2人；下属事业单位中综合行政执法局在职11人，退役军人服务站在职2人，政务服务中心在职2人，自然资源规划所在职1人。

四、部门年度工作重点

1、坚持以党的建设为核心，毫不动摇锻造过硬铁军（一核心）；2、坚持最严要求，毫不动摇抓好除险保安（两防范）；3、坚持“以创建促提高”，毫不动摇全力争先创优（三创建）；4、坚持“项目为王”理念，毫不动摇服务好项目建设（三服务）；坚持延链补强，毫不动摇壮大特色产业（三壮大）；坚持依靠群众，毫不动摇推动乡村振兴（五持续）；坚持民生为要，毫不动摇建设和美乡村（五落实）。

第二部分  2023年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023年部门预算收入安排总计8289.35万元。一般公共预算拨款收入822.24万元，其他收入120.05万元,上级补助收入7347.06万元。

2023年部门预算支出安排总计 8289.35万元。其中：人员经费支出878.51万元，标准公用经费支出1010.84万元，项目支出6400　 万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出8092.05万元(含政府及相关机构事务行政运行7092.05万元、党委办公室1000万元）；社会保障和就业支出104.15万元（含机关事业单位养老保险缴费支出73.25万元，机关事业单位职业年金支出30.9万元）；卫生健康支出34.76万元（含行政单位医疗34.76万元）；住房保障支出 58.38万元（含住房公积金缴费58.38万元）。

按经济科目分类：工资福利支出738.35万元（含基本工资178.07万元、津贴补贴155.41万元、奖金167.94万元、绩效工资35.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.25万元、职业年金缴费30.9万元、职工基本医疗保险缴费34.76万元、其他社会保障缴费4.25万元、住房公积金58.38万元、）；商品和服务支出374.07万元（含办公费34.01万元、印刷费59.9万元、水费1.75万元、电费20.07万元、邮电费8.89万元、物业管理费4万元、差旅费7.62万元、维修（护）费60.1万元、会议费6.85万元、培训费8.9万元、公务接待费15.20万元、工会经费20万元、公务用车运行维修费10万元、取暖费2.41万元、劳务费20万元、租赁费5万元、委托业务费40万元、福利费15.37万元、其他商品服务支出30万元）；对个人和家庭补助1.92万元（含医疗补助费0.24万元、生活补助1.68万元），其他资本性支出3.88万元，离退休人员公用经费59.6万元。

2023 年部门预算支出较 2022 年减少5.27 万元，减少了1.4%，

其中：2023年我镇兴工业，大力发展项目导致项目支出增加。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排374.07万元（含办公费34.01万元、印刷费59.9万元、水费1.75万元、电费20.07万元、邮电费8.89万元、物业管理费4万元、差旅费7.62万元、维修（护）费60.1万元、会议费6.85万元、培训费8.9万元、公务接待费15.20万元、工会经费20万元、公务用车运行维修费10万元、取暖费2.41万元、劳务费20万元、租赁费5万元、委托业务费40万元、福利费15.37万元、其他商品服务支出30万元）。

2023 年部门预算支出较 2022 年减少5.27 万元，减少了1.4%，

　增加原因说明：我镇因机构和行政体制改革，人员扩增且2022年人员继续新增，导致机关运行增加。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编、应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算3138.3万元，其中货物类采购预算132.6万元，服务类采购预算948.5 万元，工程类采购预算3720万元。主要用于项目的采购。比上年减少1662.8万元，减少52.98%。

增加原因说明：项目支出增加，政府采购支出相应增加。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排25.20万元。与2022年预算支出25.25万元相比，减少0.05万元，减少0.19%。

１、2023年公务接待经费预算15.25 万元，与2022年相比，减少0.05万元，减少0.3 %。

２、2023年因公出国（境）费预 0万元，与2022年相比持平。

３、2023年公务用车购置预算0万元，与2022年相比持平。

4、2023年公务用车运行维护费预算10万元，与2022年相比持平。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

政府现有办公建筑面积1000平米，单位公用小轿车2辆，直拨电话1部。

　  六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

　　七、2022 年部门预算绩效情况说明

通过美丽乡村建设，乡村振兴等项目使居民生活环境更加宜居，生活质量提高，通过工业园区和梓山湖建设推进贺胜桥镇经济稳而快速发展，居民在家门口就业，并吸引外来投资，拉动就业增长，通过集镇建设和公路桥梁建设解决道路旁边占道经营助推镇村经济高质量发展。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）