目     录

第一部分   基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分   2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况

第三部分   2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分   基本情况

（一）部门职责

贺胜桥镇的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策，保证国家的法律法规和上级的各项决定得到遵守和执行。

2、讨论决定本镇经济和社会发展中的重要问题。

3、保护社会主义的全民所有的财产的劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障各种经济组织的合法权利。

5、支持和保证本镇的机关和群众组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设。

7、加强镇党委政府自身建设和村级组织建设。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各项权利。

9、执行本镇的经济的社会发展计划、预算，管理本镇的经济、教育、文化、卫生、体育事业的财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。

10、执行上级交办的其他工作。  

（二）机构设置

我镇下设七大部门，其中党政办公室承担办事处日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业、第三产业、安全生产等与经济发展有关的工作；社会事物办（挂民政办公室牌子）主要承担计生、民政、民族宗教、科教文卫等工作；政法办公室主要承担社会管理综合治理、信访维稳等工作；农村工作办公室负责农业、林业、畜牧水利等，组织实施促进农村经济发展的政策；城建管理办公室主要承担全镇城镇规划、建设管理等，负责城镇开发和全镇基础设施建设工作；应急管理办公室主要承担安全生产、防汛抗旱、森林防火、消防安全、防灾防火等工作。

我镇在职行政31人、行政工勤2人、大学生村官1人，退休23人遗属2人。

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2019年部门决算编制范围的单位：咸宁市咸安区贺胜桥镇人民政府。

第二部分   2020年部门决算情况

一、收入决算情况

2020年贺胜桥镇决算收入1531.89万元，比上年减少1112.49万元，减少42.07%。其中财政拨款收入957.49万元、政府性基金预算财政拨款收入10.81万元、其他收入499.84万元，上年结转收入63.75万元。收入比上年度减少1112.49万元。减少原因：财政拨款收入减少。

二、支出决算情况  

2020年贺胜桥镇决算支出1531.89万元，比上年减少1112.49万元。其中财政拨款支出1521.08万元、政府性基金预算财政拨款收入10.81万元、其他资金支出0万元。支出比上年度减少1112.49万元。减少原因：资本性支出减少。

第三部分   2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明  

“三公”经费支出21.03万元，较年初预算减少4.07万元，较上年支出减少1.91万元，减少8.33%。其中：

1. 因公出国（境）费：2020年因公出国（境）0个团组0人次，支出0万元，较年初预算增加0万元，较上年支出增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出5.77万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.77万元，较年初预算减少3.83万元，较上年支出减少1.6万元，下降21.71%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，报废处置使用年限较长、运行维护费较高的车辆，严格控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费：2020年公务接待232批次2179人，支出15.25万元，较年初预算数减少0.25万元，较上年支出基本持平。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年未新购车辆，其中按规定购置工作用车0台，购政务接待车辆0台，更新机关公务用车0台；本年处置车辆0台，其中调剂其他单位0台，报废0台。年末机动车保有量2台，较上年增加0台。

二、关于机关运行经费支出说明

全年机关运行经费支出41.37万元，其中办公费3.20万元，印刷费0.20万元，电费1.80万元，维修（护）费0.37万元，租赁费1.40万元，会议费2.85万元，培训费0.30万元，公务接待费15.25万元，委托业务费5.23万元，公务用车运行维护费5.77万元，其他交通费用1.00万元，其他商品和服务支4.00万元。较上年度减少677.37万元，减少94.24%,主要原因是资本性支出减少，我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。

三、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额226.68万元，其中政府采购货物支出19.40万元、政府采购工程支出207.28万元、政府采购服务支出0万元。

四、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2台，其中一般公务用车2辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

五、举借政府债务情况的说明：我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明：

我单位2020年度政府性基金预算收入10.81万元，支出10.81万元。本年度基金预算收支平衡。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项资金支出情况。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付支出。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，。从评价情况来看，资金使用达到了预期效益，履行了工作职能，机构设置完整合理，财政管理服务水平不断提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过规范财政专户管理，严控出借资金，盘活存量资金，保障国库集中支付电子化改革良好运行，确保财政资金安全、高效运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

村级经费是咸安区人民政府以满足村（居）民共同需要为目的，主要用于解决村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题。本单位“2020年村级经费”项目符合规定和要求，项目立项依据充分，我单位认真开展了项目绩效自评工作，进行绩效目标设置。资金分配总体符合规定，项目总体运行正常，资金使用有效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格