目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸安区横沟桥镇初级中学 2025年 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：a，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。b、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。c、完成初中学历教育。d、管理学校教育经费，执行财务管理制度；e、研究拟订全校教育发展战略，执行党和国家教育方针、政策、法律法规。f、制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、机构设置：我校为咸安区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。学校设有办公室、教务处、科教处、政教处、总务处、财务室、工会、少先队部等职能处室。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区横沟桥镇初级中学

三、人员及编制情况：

学校共有在职教师94人，学生1539人，退休教师53人，民师退休17人，遗属36人。

四、部门年度工作重点：

完成教育教学任务，完成初中学历教育。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计1772.94万元，比上年增加33.69万元，增加1.90%。原因是本年度教师工资正常增长，人员经费增加，生均公用经费拨款增长。一般公共预算财政拨款收入1722.94万元，社保基金拨款0万元，其他收入50万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2025年部门预算支出安排总计 1772.94万元，比上年增加33.69万元，增加1.90%。原因是本年度教师工资正常增长，人员经费增加。其中：人员经费支出1560.27万元，标准公用经费支出144.67万元，项目支出68万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出1722.94万元；社会保障和就业支出309.33（含机关事业单位养老保险缴费支出149.25万元，机关事业单位职业年金支出74.63万元）；卫生健康支出0万元（含行政单位医疗0万元 ），住房保障支出116.68万元（含住房公积金116.68万元，提租补贴 0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出1468.92万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出137.67万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助91.35万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出），资本性支出7万元（含办公设备购置3.50万元）。

2025 年部门预算支出较 2024年增加33.69万元，增加1.90%。

其中：人员经费增加38.98万元，原因说明：本年度教师工资正常增长幅度较大；标准公用经费增加13.07万元，原因说明：本年度学生生均公用经费增加；项目支出减少18.36万元，原因说明：学校建设维修项目基本结束，财政拨款减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排138.67万元，主要包括办公费14.8万元、印刷费13万元、水费8万元、电费15.5万元，邮电费0万元，物业管理费5.5万元，公务车运行维护费0万元，差旅费4万元，维修（护）费16万元，租赁费1万元，会议费0.5万元，培训费8万元，公务接待费0万元，专用材料费1万元，委托业务费1万元，工会经费19.94万元，福利费24.93万元，其他交通费用0.5万元，公务交通补贴0万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出0万元。

与2024年相比增加6.07万元，增加4.41%。增加原因说明：本年度生均公用经费拨款增加。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算5.5万元，其中货物类采购预算3.5万元，服务类采购预算2万元。主要用于办公用品纸张类以及印刷服务类采购。与上年持平，无增减。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排0 万元，与2024年预算支出万元相比，减少0 万元，减少100 %。

１、2025年公务接待经费预算0万元，与2024年相比，减少0万元，减少100%。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比，减少0万元，减少0%。

３、2025年公务用车购置预算0万元，与2024年相比减少0万元，减少0%。

4、2025年公务用车运行维护费预算0万元，与2024年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格控制不必要的招待支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校占地面积34100平方米，建筑面积11967平方米，其中，教辅用房5592平方米、办公用房310平方米、生活用房5065平方米、其他用房1000平方米、运动场所7200平方米，绿化10230平方米。与上年相比无增减。

六、政府性基金预算支出情况说明

本年度我单位没有政府性基金预算收支。

七、2024 年部门预算绩效情况说明

本年度按照预算绩效的要求进行了绩效评价，总的要求是保证教学需要，从数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、满意度指标等方面进行了评价，确保资金使用安全有效。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）

咸安区横沟桥镇初级中学2025年预算公开表