2023年度部门决算——咸安区横沟桥镇人民政府-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区横沟桥镇人民政府

索引号：011341740/2024-23908

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区横沟桥镇人民政府

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

第一部分咸安区横沟桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区横沟桥镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区横沟桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸安区横沟桥镇人民政府概况

部门主要职责

咸安区横沟桥镇人民政府共设三个办公室，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，每个办设置若干工作专班，共六个工作专班。具体为：党政综合办下辖党政综合工作专班；社会事务办下辖城建控违工作专班、综治工作专班和计划生育工作专班。经济发展办下辖工业工作专班和农业工作专班。党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传（文教卫）、统战、武装、工青妇、劳动人事、农村公益性服务、老干部、财贸、邮政、电信、供电、市经济开发区三期协调工作及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其它各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违、市经济开发区二、三期协调工作及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区横沟桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的咸安区横沟桥镇人民政府本级决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：咸安区横沟桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,215.74	一、一般公共服务支出	32	2,979.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.00
八、其他收入	8	2,438.74	八、社会保障和就业支出	39	53.58
	9		九、卫生健康支出	40	22.35
	10		十、节能环保支出	41	16.80
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	511.63
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	37.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,654.49	本年支出合计	58	3,654.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,654.49	总计	62	3,654.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：咸安区横沟桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,654.49	1,215.74					2,438.74
201	一般公共服务支出	2,979.42	540.68					2,438.74
20101	人大事务	2.73	2.73
2010101	行政运行	2.73	2.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,973.45	534.71					2,438.74
2010301	行政运行	2,973.45	534.71					2,438.74
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24
2013601	行政运行	3.24	3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00
2070109	群众文化	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16
210	卫生健康支出	22.35	22.35
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35
211	节能环保支出	16.80	16.80
21104	自然生态保护	16.80	16.80
2110402	农村环境保护	16.80	16.80
213	农林水支出	511.63	511.63
21301	农业农村	112.41	112.41
2130126	农村社会事业	111.33	111.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.08	1.08
21303	水利	0.06	0.06
2130315	抗旱	0.06	0.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.00	23.00
2130504	农村基础设施建设	23.00	23.00
21307	农村综合改革	356.56	356.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.35	204.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.21	152.21
21399	其他农林水支出	19.60	19.60
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	4.70	4.70
2139999	其他农林水支出	14.90	14.90
221	住房保障支出	37.69	37.69
22102	住房改革支出	37.69	37.69
2210201	住房公积金	37.69	37.69
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：咸安区横沟桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,654.49	1,232.02	2,422.47
201	一般公共服务支出	2,979.42	1,117.26	1,862.17
20101	人大事务	2.73	2.73
2010101	行政运行	2.73	2.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,973.45	1,111.29	1,862.17
2010301	行政运行	2,973.45	1,111.29	1,862.17
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24
2013601	行政运行	3.24	3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
20701	文化和旅游	23.00		23.00
2070109	群众文化	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16
210	卫生健康支出	22.35	22.35
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35
211	节能环保支出	16.80		16.80
21104	自然生态保护	16.80		16.80
2110402	农村环境保护	16.80		16.80
213	农林水支出	511.63	1.14	510.49
21301	农业农村	112.41	1.08	111.33
2130126	农村社会事业	111.33		111.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.08	1.08
21303	水利	0.06	0.06
2130315	抗旱	0.06	0.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.00		23.00
2130504	农村基础设施建设	23.00		23.00
21307	农村综合改革	356.56		356.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.35		204.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.21		152.21
21399	其他农林水支出	19.60		19.60
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	4.70		4.70
2139999	其他农林水支出	14.90		14.90
221	住房保障支出	37.69	37.69
22102	住房改革支出	37.69	37.69
2210201	住房公积金	37.69	37.69
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：咸安区横沟桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,215.74	一、一般公共服务支出	33	540.68	540.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.00	23.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.58	53.58
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35
	10		十、节能环保支出	42	16.80	16.80
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	511.63	511.63
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.69	37.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,215.74	本年支出合计	59	1,215.74	1,215.74
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,215.74	总计	64	1,215.74	1,215.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：咸安区横沟桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,215.74	655.44	560.30
201	一般公共服务支出	540.68	540.68
20101	人大事务	2.73	2.73
2010101	行政运行	2.73	2.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.71	534.71
2010301	行政运行	534.71	534.71
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24
2013601	行政运行	3.24	3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
20701	文化和旅游	23.00		23.00
2070109	群众文化	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16
210	卫生健康支出	22.35	22.35
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35
211	节能环保支出	16.80		16.80
21104	自然生态保护	16.80		16.80
2110402	农村环境保护	16.80		16.80
213	农林水支出	511.63	1.14	510.49
21301	农业农村	112.41	1.08	111.33
2130126	农村社会事业	111.33		111.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.08	1.08
21303	水利	0.06	0.06
2130315	抗旱	0.06	0.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.00		23.00
2130504	农村基础设施建设	23.00		23.00
21307	农村综合改革	356.56		356.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.35		204.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.21		152.21
21399	其他农林水支出	19.60		19.60
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	4.70		4.70
2139999	其他农林水支出	14.90		14.90
221	住房保障支出	37.69	37.69
22102	住房改革支出	37.69	37.69
2210201	住房公积金	37.69	37.69
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：咸安区横沟桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.51	302	商品和服务支出	120.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	116.41	30201	办公费	46.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	126.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	97.36	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	30206	电费	11.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备
30113	住房公积金	37.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.61	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	67.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费	2.73	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.19	30226	劳务费	0.24	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.79
人员经费合计		534.58	公用经费合计					120.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：咸安区横沟桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：咸安区横沟桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：咸安区横沟桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		1.11		1.11		1.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3654.49万元。与2022年度相比，收、支总计减少1198.45万元，降低24.7%,主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3654.49万元，与2022年度相比，收入合计减少1198.45万元，降低24.7%。其中：财政拨款收入1215.74万元，占本年收入33.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2438.74万元，占本年收入66.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3654.49万元，与2022年度相比，支出合计减少1198.45万元，降低24.7%。其中：基本支出1232.02万元，占本年支出33.7%；项目支出2422.47万元，占本年支出66.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1215.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2363.71万元，降低66.0%。主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少，财政支出相应减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1215.74万元，比2022年度决算数减少2363.71万元，降低66.0%,主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1215.74万元，占本年支出合计的33.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2363.71万元，降低66.0%,主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1215.74万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为540.68万元，占44.47%。主要用于人员经费及公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为23万元，占1.89%。主要用于文化和旅游支出。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为53.58万元，占%。主要用于职工缴纳社保。

4.卫生健康支出类支出决算数为22.35万元，占1.84%。主要用于职工缴纳医保。

5.节能环保支出类支出决算数为16.8万元，占1.38%。主要用于农村环境保护。

6.农林水支出类支出决算数为511.63万元，占42.08%。主要用于村级乡村振兴资金。

7.住房保障支出类支出决算数为37.69万元，占31%。主要用于缴纳职工住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出类支出决算数为10万元，占0.82%。主要用于安全生产、应急管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1500.00万元，支出决算为1215.74万元，完成年初预算的81.0%.其中：

1.一般公共服务支出（类）。年初预算数为760万元，支出决算数为540.68万元，完成年初预算的71.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括了财政拨款支出与其他支出，而决算数只统计了财政拨款支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算数为25万元，支出决算数为23万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括了财政拨款支出与其他支出，而决算数只统计了财政拨款支出。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算数为60万元，支出决算数为53.58万元，完成年初预算的89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括了财政拨款支出与其他支出，而决算数只统计了财政拨款支出。

4.卫生健康支出（类）。年初预算数为25万元，支出决算数为22.35万元，完成年初预算的89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括了财政拨款支出与其他支出，而决算数只统计了财政拨款支出。

5.节能环保支出（类）。年初预算数为20万元，支出决算数为16.8万元，完成年初预算的84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括了财政拨款支出与其他支出，而决算数只统计了财政拨款支出。

6.农林水支出（类）。年初预算数为550万元，支出决算数为511.63万元，完成年初预算的93.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括了财政拨款支出与其他支出，而决算数只统计了财政拨款支出。

7.住房保障支出（类）。年初预算数为40万元，支出决算数为37.69万元，完成年初预算的94.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括了财政拨款支出与其他支出，而决算数只统计了财政拨款支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算数为20万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括了财政拨款支出与其他支出，而决算数只统计了财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出655.45万元，其中：

人员经费534.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算的22.2%。较上年减少28.78万元，降低96.3%,决算数小于全年预算数的主要原因：公车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.00万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算的22.2%；较比上年减少24.80万元，降低95.7%，主要原因：公车运行费用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.11万元，主要用于公车维护维修、加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费比上年减少3.98万元，降低100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因是公务接待费从政府基本户支出，未从财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出120.87万元，比上年减少456.97万元，降低79.1%，。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，咸安区横沟桥镇人民政府共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金193.76万元，占一般公共预算项目支出总额的34.58％。从评价情况来看，我单位在公用经费、在职人员控制、三公经费控制、三公经费变动率均未超过年初目标值。管理效率较高，履职效能总体上完成较好，完成了上级单位的重点工作。社会效应方面，我单位2023年资金监管安全，减少社会矛盾。可持续发展能力方面，业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划到位。服务对象满意度超过95%，联系部门满意度服务态度好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位从年初预算及整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严。二是专项资金管理，无截留、无套取、挪用专项资金行为。三是廉政建设执行率较好，全年无干部违纪违规现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

创文项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为10万元，完成预算10％。主要产出和效益：完善环境卫生基础设施及市政基础设施及维修维护，新时代文明实践所站及创文公益广告整改工作，城市文明行为进行集中整治。

控违项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为9.64万元，完成预算12.05％。主要产出和效益：开展街道日常工作，规范农村建房，查处违法建筑，保证美丽村湾建设的顺利实施。

农业农村项目绩效自评综述：项目全年预算数为425万元，执行数为44.9万元，完成预算10.56％。主要产出和效益：发展农业农村经济，宣传各项涉农政策，改善农村人居环境质量，完成上级下达的各项涉农工作。

村级公益事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.5万元，执行数为106.13万元，完成预算84.5％。主要产出和效益：开展农村公益性以钱养事服务，发展壮大农村种养殖业经济，推广农业新技术新机具，推进我镇农业机械化现代化进程。

综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.5万元，执行数为23.09万元，完成预算48.61％。主要产出和效益：维护好横沟桥镇秩序和形象。处理好辖区内突发性事件和非正常死亡案件，做好辖区内的社会稳定维护工作，确保在全国两会、省两会等重要时间节点辖区内无缠访、闹访、非法访现象，做好辖区内矛盾纠纷排查调处工作，做好辖区内吸毒人员康复戒毒工作，维护地方稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

完善了资金管理制度体系，做好财政资金运行监管工作。加强预算的约束力，细化预算编制工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支出

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度横沟桥镇人民政府整体绩效评价自评表

单位名称		咸安区横沟桥镇人民政府
基本支出总额		655.44万元			项目支出总额	560.30万元
年度目标：		加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，实现农民增收，增加村级集体经济收入。维护好横沟桥镇秩序和形象，处理好辖区内突发性事件，做好辖区内的社会稳定维护工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值 (B)



	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	<100%	68%
		公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	<100%	68%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0
		项目支出成本控制	“三公”经费变动率	绩效基本型	0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	匹配	匹配
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	标准编制	标准编制
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≤100%	≤87.12%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	0%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	0%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	……	绩效基本型	加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
	履职效能	核心业务产出2	……	绩效基本型	满足村民建房需求，建设美丽乡村、拆除违法违规构建物，保证住房安全
	社会效应	经济效益	……	绩效基本型	安全	安全
		社会效益	……	绩效基本型	减少	减少
		生态效益	……	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型
		体制机制改革	行政管理体制改革成效	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	规划到位	规划到位
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	人才储备	有
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	运行预算一体化财务系统	运行预算一体化财务系统
	满意度	服务对象满意度	……		100%	95%
	满意度	联系部门满意度	……		满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算没有做到更加细化。


改进措施及结果应用方案		1.进一步完善资金管理制度体系，做好财政资金运行监管工作。 2.加强预算的约束力，细化预算编制工作。


备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效评价自评表

项目名称		创文
主管部门		横沟桥镇人民政府		实施单位	横沟桥镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、区级专项 □ 3、上级专项 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增项目 □
项目类别		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		年度财政资金总额	100万	10万	10%

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	加强新时代文明时代实践所阵地建设,城市文明创建管理。			加强新时代文明时代实践所阵地建设,城市文明创建管理。
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	文化课堂建设费用		10万	10万
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标
	质量指标	群众满意度		≥95%	≥95%
	……	群众幸福感		≥95%	≥95%
	时效指标	活动开展及时性		100%	100%
	……	整改更换及时性		100%	100%
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		执行数10万仅为财政拨款，从零余额账户支出，其他发生费用从政府基本户支出
改进措施及结果应用方案

项目名称		农业农村
主管部门		横沟桥镇人民政府		实施单位	横沟桥镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、区级专项 □ 3、上级专项 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增项目 □
项目类别		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		年度财政资金总额	425万	44.9万	10.56%

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。			加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	厕所革命		11.9万	11.9万
	……	乡村振兴		33万	33万
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	基础设施建设		≥4项	≥4项
	……	人居环境整治		≥1项	≥1项
	质量指标	各项工作完成质量		≥95%	≥95%
	……	工程质量达标		≥99%	≥99%
	时效指标	资金支付及时		100%	100%
	……	项目按时完成		≥95%	≥95%
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标	人居环境得到提升		≥95%	≥95%
满意满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		执行数44.9万仅为财政拨款，从零余额账户支出，其他发生费用从政府基本户支出
改进措施及结果应用方案

项目名称		村级公益事业
主管部门		横沟桥镇人民政府		实施单位	横沟桥镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、区级专项 □ 3、上级专项 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增项目 □
项目类别		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		年度财政资金总额	125.5万	106.13万	84.50%

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	推进我镇农村各项公益性事业发展，服务农业农民，实现农业现代化。			推进我镇农村各项公益性事业发展，服务农业农民，实现农业现代化。
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	公益服务人员体检		1.8万	1.8万
	……	农村公益性以钱养事岗位		102.83万	102.83万
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	农村公益性以钱养事人员		19	19
	……	公益服务人员体检		19	19
	质量指标	农业种养植现代化		≥76%	≥76%
	时效指标	各项工作及时完成		及时	及时
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	动物疫病防治		≥95%	≥95%
	……	水利工程维护		≥95%	≥95%
		农村土地管控		≥95%	≥95%
	生态效益指标	水库水环境质量		提升	提升
	……	水产养殖品种		多样	多样
满意满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

项目名称		综治维稳
主管部门		横沟桥镇人民政府		实施单位	横沟桥镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、区级专项 □ 3、上级专项 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增项目 □
项目类别		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		年度财政资金总额	47.5万	23.09万	48.61

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	维护好横沟桥镇秩序和形象。处理好辖区内突发性事件和非正常死亡案件，做好辖区内的社会稳定维护工作，确保在全国两会、省两会等重要时间节点辖区内无缠访、闹访、非法访现象，做好辖区内矛盾纠纷排查调处工作，做好辖区内吸毒人员康复戒毒工作，维护地方稳定。			维护好横沟桥镇秩序和形象。处理好辖区内突发性事件和非正常死亡案件，做好辖区内的社会稳定维护工作，确保在全国两会、省两会等重要时间节点辖区内无缠访、闹访、非法访现象，做好辖区内矛盾纠纷排查调处工作，做好辖区内吸毒人员康复戒毒工作，维护地方稳定。
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者以奖代补监护责任经费		3.2万	3.2万
	……	劳务派遣		19.89万	19.89万
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	辖区戒毒人员按要求进行戒毒、康复检验		100%	100%
	质量指标	矛盾纠纷调解		≥90%	≥90%
	……	突发性案件、非正常死亡案件调解		100%	100%
	时效指标	全国两会期间维稳工作按时开展		100%	100%
	……	省两会期间维稳工作按时开展		100%	100%
		其他重点时期维稳按时工作开展		100%	100%
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	群众依法维权率		100%	100%
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标	及时调处非正常死亡等特殊案件，相关人员满意度		≥95%	≥95%
	……	上级对于维稳期间工作成果满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		执行数23.09万仅为财政拨款，从零余额账户支出，其他发生费用从政府基本户支出
改进措施及结果应用方案

项目名称		控违经费
主管部门		横沟桥镇人民政府		实施单位	横沟桥镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、区级专项 □ 3、上级专项 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增项目 □
项目类别		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		年度财政资金总额	80万	9.64万	12.05%

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	及时制止农村违规建房行为，建设美丽村湾			及时制止农村违规建房行为，建设美丽村湾
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	街道管理及控违巡查服务费用		9.64万	9.64万
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	查处违规建房次数		>1次	>1次
	质量指标	村民接受度		≥95%	≥95%
	时效指标	违规现象发现及时性		100%	100%
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	文明执法		100%	100%
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		执行数9.64万仅为财政拨款，从零余额账户支出，其他发生费用从政府基本户支出
改进措施及结果应用方案

附件:

咸安区横沟桥镇人民政府2023年决算公开表.XLS

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