目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸安区高桥镇人民政府2025 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

高桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设六个办公室、三个中心，即党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党群服务中心、农业农村服务中心、综合执法中心。

具体为：党政综合办公室主要负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。党建工作办公室主要负责落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。负责纪检、组织、宣传（网信）、统战、社会工作、民族宗教、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责志愿服务、指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。经济发展办公室主要负责统筹落实辖区内经济发展规划促进城镇经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村（居）民收入。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。城乡建设办公室主要负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施，做好辖区国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作，负责辖区规划区内农村村民宅基地用地的审核批准，农村危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制，做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、燃气、乡村道路建设养护等工作。社会事务办公室主要负责组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化和旅游、体育、社会保障、社会救助、科普工作等管理和服务，协调与社会事务相关的其他工作。平安建设办公室主要负责辖区内矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法治宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。负责辖区人民武装、民兵、征兵等工作。负责安全生产工作，协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

二、部门预算单位构成：

纳入预算汇编范围的有高桥镇人民政府1个行政单位。

三、人员及编制情况：

我镇定行政编制32名，定事业编制18名；目前行政编制在编26名，事业编制在编13名，行政分流人员1名，事业分流人员1名。

四、部门年度工作重点：

2025年，我镇将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中央经济工作会议以及省委、市委和区委重要安排部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定咸安区2025年主要任务目标，主动融入市区一体化发展格局，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，围绕“一河二产业三项目四景区”的发展思路，全力推动“四个首善”之区建设，为谱写中国式现代化咸安篇章贡献高桥力量。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计7003.14万元，比上年增加4793.62万元，增加216.95%，原因是新增债券项目。一般公共预算财政拨款收入979.36万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2025年部门预算支出安排总计7003.14万元，比上年增加4793.62万元，增加216.95%，主要原因是新增债券项目。其中：人员经费支出623.33万元，标准公用经费支出561.56万元，项目支出5818.26万元。

根据功能科目分类：一般公共预算支出为6274.91万元；社会保障和就业支出为207.7万元(其中包括机关事业单位养老保险缴费支出59.56万元，机关事业单位职业年金支出29.08万元）。卫生健康支出28.65万元（含行政单位医疗28.65万元 ），住房保障支出47.14万元（含住房公积金47.14万元）。

按经济科目分类：工资福利支出617.12万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出58.46万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助6.2万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出），资本性支出10万元（含办公设备购置费10万元）。

2025 年部门预算支出较 2024年增加4793.62万元，上升216.95%。

其中：人员经费增加156.76万元，原因说明机构改革，编制人员增加，按照在编在岗人员编制预算，每年人均定额；标准公用经费增加259.62万元，原因说明公务用车、办公设备等老化严重；项目支出增加4737.02万元，原因说明新增债券项目。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排58.46万元，主要包括办公费14.8万元、水费4万元、电费6万元，其他交通费用15.66万元、工会经费8万元、福利费10万元。

与2024年相比减少243.48万元，减少80.64%。减少原因说明节约开支，采购目录变更，很多需采购的品类需达到政府采购限额以上才需要履行政府采购备案手续。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算10万元，其中货物类采购预算10万元。主要用于车辆维修和保养服务、机动车保险服务、印刷服务、法律服务、审计服务、购买A4纸、A3纸。比上年的28.25万元减少18.5万元，减少65.49%。 减少原因说明节约开支，采购目录变更，很多需采购的品类需达到政府采购限额以上才需要履行政府采购备案手续。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排70.5万元。与2024年预算支出40.5万元相比，增加30万元，增加74.07%。

１、2025年公务接待经费预算25万元，与2024年相比持平。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比持平。

３、2025年公务用车购置预算30万元，与2024年相比增加30万元。

4、2025年公务用车运行维护费预算15.5万元，与2024年相比持平。

（二）“三公”经费增加原因说明：需要更换公务用车，公务用车已使用近二十年，老化严重，存在较大安全隐患。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

本镇办公用房面积4522.89平方米，政府食堂360平方米，公务用车2辆，直拨电话1部。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

七、2025 年部门预算绩效情况说明

本年度单位编制了部门整体支出和各项目支出绩效申报表，科学制定年度长期绩效目标和年度绩效总目标，合理设置了一级到三级绩效指标，并按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量完成，积极开展绩效自评工作，提供重点项目绩效数据等资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排和绩效评估结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）