目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：桂花镇人民政府2025年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线方针政策和国家的法律法规。

（2）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理。

（4）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（5)依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

2、机构设置：我镇下设八大部门，其中工业城建办负责政协、工业、发改、商务、招商引资、市场监管、邮政电信、供电、科技、科协、城建规划、污水处理、城管执法、自然资源、金桂湖协调、城考工作；政法办负责党群、党建、政法工作，分管综治信访维稳、深化改革、消防安全、民政、退役军人事务工作；人大办负责人大、交通、环保（秸秆禁烧）工作；农业办负责农业农村工作、乡村振兴、林业（森林防火）、水利、防汛抗旱、农村人居环境整治、中国桂花城建设、矿山复绿、小流域综合治理、厕所革命、综合配套改革、财税工作；组织办负责组织、人事、政务服务、社会保障、医疗保障、老干部工作。宣传办负责宣传、创文、意识形态、武装、共青团、文化旅游、广播、卫生健康、教育（防溺水）工作；纪检监察办负责纪检监察、巡查整改工作；党政综合办负责统战、机关、财务、工会、妇联、档案工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：

桂花镇人民政府

三、人员及编制情况：

编办核定编制数55人，其中行政编制数37人，事业编制数18人。现有在职在岗干部职工53人（含2名三支一扶人员），退休15人，遗属6人。

四、部门年度工作重点：

继续坚持“两个确保”（确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫）、三个提升（提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平和提升乡村治理水平）、两个强化（强化科技和改革双轮驱动、强化农民增收举措），全力推进香旅小镇建设。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计2947.12万元，比上年减少562.81万元，减少16%，主要原因是项目建设收入减少。其中一般公共预算财政拨款收入1167.12万元，其他收入1780万元。

2025年部门预算支出安排总计2947.12万元，比上年减少562.81万元，减少16%，原因是项目建设支出减少。其中：人员经费支出719.76万元，标准公用经费支出82.5万元，项目支出2144.86万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出689.09万元；社会保障和就业支出105.45万元（含机关事业单位养老保险缴费支出68.74万元，机关事业单位职业年金支出34.37万元）；卫生健康支出33.11万元（含行政单位医疗33.11万元）；节能环保支出300万元；城乡社区支出10万元；农林水支出1754.86万元；住房保障支出54.61万元（含住房公积金54.61万元）。

按经济科目分类：工资福利支出712.97万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出82.5万元（含办公费、工会经费、福利费、 其他交通费用）；对个人和家庭补助6.79万元（含生活补助、医疗补助费）。

2025年部门预算支出比上年减少562.81万元，减少16%，原因是项目建设支出减少。其中：人员经费增加224.73万元，原因是2024年机构改革，增加三中心人员；标准公用经费减少142.68万元，原因是一般公共预算公用经费减少；项目支出减少644.86万元，原因是一路两片区项目已完工。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排82.5万元，主要包括办公费40.36万元、其他交通费用21.3万元、工会经费9.26万元、福利费11.58万元。

与2024年相比减少142.68万元，减少63.36%。减少原因说明：一般公共预算公用经费减少。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。同上年持平。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排0万元。与2024年预算支出0万元相比持平。

１、2025年公务接待经费预算为0万元，与2024年相比持平。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比持平。

３、2025年公务用车购置预算为0万元，与2024年相比持平。

4、2025年公务用车运行维护费预算为0万元，与2024年相比持平。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

我镇固定资产有办公楼10026.7平方米，职工住宅600平方米，单位公务用车2台，固定电话4部。

六、政府性基金预算支出情况说明

 我镇2025年无政府性基金预算支出。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

（一）美丽村湾建设项目：垃圾治理、农村饮水安全巩固提升，创建卫生、干净、整洁、文明的生活环境。

（二）乡村振兴项目：持续推进乡村振兴示范点建设。

（三）桂花产业发展项目：集中打造桂花品牌，发展桂花产业，增加农民收入。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）