目 录

第一部分  桂花镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 桂花镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桂花镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 桂花镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.落实政策。宣传、落实好党的路线方针政策和国家的法律、法规。

2.促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

5.依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，桂花镇人民政府部门决算由实行独立核算的桂花镇人民政府本级决算组成。

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门决算编制范围的单位是桂花镇人民政府，行政单位1个，机关行政编制37名,事业单位编制2人，遗属8人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3108.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少598.58万元，下降16.15 %，主要原因是一般公共服务支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3108.61万元，与2022年度相比，收入合计减少598.58万元，下降16.15%，主要原因是其他收入减少。

其中：财政拨款收入1492.67万元，占本年收入48.02%；其他收入1416.05万元，占本年收入45.55%。年初结转和结余199.89万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3108.61万元，与2022年度相比，支出合计减少598.58万元，下降16.15%，主要原因是一般公共服务支出减少。

其中：基本支出625.72万元，占本年支出20.13%；项目支出2482.89万元，占本年支出79.87%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1492.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少133.1万元，增长9.79%。主要原因是政府性基金收入增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1272.67万元，比2022年度决算数减少86.9万元。减少主要原因是农林水相关收入减少。政府性基金预算财政拨款收入220万元，比2022年度决算数增加220万元。增加主要原因是城乡社区拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1272.67万元，占本年支出合计的40.94 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.9万元，下降6.39%。主要原因是农林水相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1272.67万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）593.74万元，占46.65%。主要是用于行政运行。

2.社会保障和就业支出（类）84.84万元，占6.67%。主要是用于社会保障。

3.节能环保支出（类）9万元，占0.71%。主要是用于农村环境保护。

4.城乡社区支出（类）10万元，占0.79%。主要是用于城乡社区管理事务支出。

5.农林水支出（类）527.24万元，占41.43%。主要是用于农村社会事业和对村民委员会和村党支部的补助。

6.住房保障支出（类）37.86万元，占2.97%。主要是用于住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出（类）10万元，占0.79%。主要是用于自然灾害灾后重建补助。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.85万元，支出决算为1272.67万元，完成年初预算的232.73%。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为409.49万元，支出决算为593.74万元，完成年初预算的144.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是标准公用经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）养老支出（款）机关事业位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.55万元，支出决算为47.55万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）养老支出（款）机关事业位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.91万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的26.37%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分职业年金未从财政拨款中支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社保（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境保护支出增加。

7.城乡社区支出（类）管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于城乡社区管理事务支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农业生产发展设施建设。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.03万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村公益事业。

10.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于人员工资。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于对村农业工作的补助。

12.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他收入项目类预算资金转变为财政拨款资金。

13.农林水支出（类）乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他收入项目类预算资金转变为财政拨款资金。

14.农林水支出（类）乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.48万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他收入项目类预算资金转变为财政拨款资金。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于村民委员会的补助。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为287.38万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于对村民委员会和村级党支部的补助。

17.农林水支出（类）其他支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于对村民委员会和村级党支部的补助。

18.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为37.86万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）救灾及重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于自然灾害灾后重建补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出625.72万元，其中：

人员经费524.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

公用经费100.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入220万元，本年支出220万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为220万元，主要用于土地出让业务支出等方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为19.5万元，完成预算的65%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费减少；二是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算持平。主要原因：本年度没有因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为7.21万元，完成年初预算的60.08%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费7.21万元，完成年初预算的60.08%，比年初预算减少4.79万元，主要原因是公务用车维修费减少。主要用于公务用车加油费和维修费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为12.29万元，完成年初预算的68.28%，比年初预算减少5.71万元，主要原因是公务接待费减少。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出12.29万元，接待对象主要是区级各单位，主要是开展指导督查检查工作。2023年共接待国内来访团组93个，582人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出100.94万元，比年初预算数增加44.12万元，增长77.65%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。其中：办公费8.67万元，印刷费7.35万元，水费0.29万元，电费7万元，邮电费1.39万元，差旅费2.03万元，维修（护）费1.7万元，会议费0.81万元，培训费0.09万元，公务接待费3.05万元，劳务费6.71万元，工会经费11.44万元，福利费14.11万元，公务用车运行维护费7.21万元，其他交通费用12.92万元，其他商品和服务支出16.16万元。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车、三轮车、摩托车和拖拉机；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金646.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目整体完成情况尚可。

1.库区群众粮食补贴：主要是对库区移民群众发放后期扶持资金、粮食补贴。

2.村社区运转经费：主要是完成上级部门交办的党群服务、综合治理、计划生育、民政低保、户籍管理、劳动保障、文明创建等各方面的工作。

3.村级公益事业经费：是村级公益事业经费的一种创新管理模式，它强调通过资金的投入来激励和保障村级公益事业的持续健康发展。

4.乡村振兴：旨在通过一系列综合措施，促进农村地区的经济、社会、文化和生态环境的全面发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标设定依据充分，与部门年度任务数或计划数相对应，与本部门预算资金量相匹配，完成了年初部门预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.库区群众粮食补贴项目自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有效维护社会稳定；二是增加移民群众收入。项目自评得分较高，达到了预期目标，群众满意度显著提升。

2.村社区运转经费项目自评综述：村社区运转经费项目全年预算数为300万元，实际执行数为300万元，完成预算的100%。该项目在保障村社区日常运营、提升基层治理水平方面发挥了重要作用。具体而言，主要产出和效益包括：一是确保了村社区各项基本工作的顺利开展，包括党群服务、综合治理、计划生育、民政低保、户籍管理、劳动保障、文明创建等多个方面，为居民提供了更加便捷、高效的服务；二是加强了村社区的基础设施建设和环境整治，提升了居民的生活品质；三是促进了村社区的社会和谐与稳定，增强了居民的归属感和幸福感。发现的问题及原因：一是部分村社区在资金管理和使用上还存在不够规范、不够透明的情况，需要进一步加强监督和指导。二是一些村社区在人员配备和技能培训方面存在不足，影响了工作效率和服务质量。下一步改进措施：一是加强对村社区资金使用的监管和审计，确保资金使用的合规性和效益性；二是加强对村社区工作人员的培训和指导，提高他们的专业素养和服务能力；三是推动村社区之间的交流和合作，共享资源和经验，共同提升基层治理水平。

3.村级公益事业经费项目自评综述：该项目全年预算数为150万元，实际执行数也为150万元，实现了预算的100%完成。作为村级公益事业经费的一种创新管理模式，该项目通过精准投入资金，有效激励和保障了村级公益事业的持续健康发展。主要产出和效益包括：项目成功支持了多个村级公益项目的实施，包括但不限于农田水利建设、农村道路维修、村容村貌整治、农村文化活动等，这些项目的实施不仅改善了村民的生产生活条件，还丰富了村民的精神文化生活，增强了农村社区的凝聚力和向心力。从效益角度来看，以钱养事项目显著提升了村级公益事业的运行效率和服务质量。通过资金的精准投入和有效管理，项目确保了公益事业的可持续发展，为农村地区的长期繁荣稳定奠定了坚实基础。同时，项目还促进了农村基层党组织的建设和治理能力的提升，增强了村级组织的服务能力和管理水平。发现的问题及原因：一是部分项目在资金分配和使用上还存在一定的不合理性，导致资金效益未能最大化。二是一些项目在实施过程中缺乏有效的监督和评估机制，难以确保项目的质量和效果。下一步改进措施：一是优化资金分配机制，确保资金能够精准投入到最需要的地方；二是建立健全项目监督和评估体系，加强对项目实施过程的监管和评估；三是加强基层党组织的培训和指导，提高他们的项目管理能力和资金使用效率。

4.乡村振兴项目自评综述：全年预算数为300万元，执行数300万元，实现了预算的100%完成。该项目聚焦于农业产业升级、农村环境整治及农民素质提升三大领域，通过一系列扎实有效的措施，为乡村振兴注入了强劲动力。

主要产出和成效：项目积极引进现代农业技术和管理模式，推动传统农业向高效、绿色、可持续方向转型。通过推广新型农业经营主体、培育农业品牌等措施，有效提升了农产品的市场竞争力和附加值，为农民增收开辟了新途径。农村环境整治是乡村振兴的另一项重要任务。项目投入大量资金，用于改善农村基础设施、提升村容村貌、治理农村污染等问题。通过实施农村道路硬化、饮水安全、垃圾处理、污水处理等项目，农村人居环境得到了显著改善，为农民创造了更加宜居的生活环境。发现的一些问题和不足：部分农民对现代农业技术和经营模式的接受程度较低，需要进一步加强宣传和培训；部分农村环境整治项目在后期维护和管理上还存在一定困难，需要建立健全长效管理机制；同时，乡村振兴项目的资金投入和资源配置还需进一步优化，以确保项目效益的最大化。下一步改进措施：一是加强宣传引导，提高农民对现代农业技术和经营模式的认知度和接受度；二是建立健全农村环境整治项目的后期维护和管理机制，确保项目成果的持续发挥；三是优化资金投入和资源配置，确保乡村振兴项目能够精准对接农村发展需求，实现效益最大化。同时，还将加强项目监督和评估工作，确保项目按计划推进并取得预期成效。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效自评结果作为以后年度资金预申请、安排重要依据，将自评结果与平时督导检查、年终考核结果相结合，作为各项目资金分配的重要依据，对绩效自评发现的问题认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出（类）养老支出（款）机关事业位基本养老保险缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）养老支出（款）机关事业位职业年金缴费支出（项）。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

5.社会保障和就业支出（类）其他社保（款）其他社会保障和就业支出（项）。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

7.城乡社区支出（类）管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。

10.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

12.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

13.农林水支出（类）乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

14.农林水支出（类）乡村振兴（款）生产发展（项）。。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

17.农林水支出（类）其他支出（款）其他农林水支出（项）。

18.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

10.灾害防治及应急管理支出（类）救灾及重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

二、2023年度项目绩效评价报告