目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  桂花镇人民政府概况

一、部门主要职责

桂花镇辖区总面积约185.6平方公里，辖13个村民委员会，2个社区居委会。我镇核定编制人数37个，实有人数33人（含行政工勤2人），事业编制2人，退休人员15人，遗属8人。我镇下设五大部门，其中党政办负责组织、机关、人事、工会、老干部、政务服务、社会保障、医疗保障、档案工作；农业办负责人大、农业农村、乡村振兴、防火、防汛、抗旱、农村人居环境整治、综合配套改革、财税等工作；工业城建办负责城建规划、污水处理、厕所革命、城管执法、自然资源、矿山复绿、城考、工业、招商引资、市场监管、应急管理（安全生产）、消防安全、邮政电信、供电工作；综治办负责综治、信访、统战、教育、交通工作；文明办负责宣传、武装、意识形态、共青团、妇联、文化旅游、创文、广播、卫生健康、疫情防控常态化工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，桂花镇人民政府部门决算由实行独立核算的桂花镇人民政府本级决算。

 第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3707.19万元。与2021年度相比，收、支总计各减少330.4万元，下降8.18 %，主要原因是农林水支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计3707.19万元，与2021年度相比，收入合计减少330.4万元，下降8.18%。其中：财政拨款收入1359.57万元，占本年收入的36.67%；其他收入2347.62万元，占本年收入的63.33%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3707.19万元，与2021年度相比，支出合计减少330.4万元，下降8.18%。其中：基本支出    1163.84万元，占本年支出31.39%；项目支出2343.46万元，占本年支出的63.21%；年末结转和结余199.89万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1359.57万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少826.98万元，下降37.82%。主要原因是农林水支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1359.57万元，比2021年度决算数减少815.03万元。减少主要原因是基础设施建设项目减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少3.95万元。减少主要原因是无政府性基金预算项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1359.57万元，占本年支出合计的36.67%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少823.03万元，下降37.71%。主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1359.57万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出597.2万元，占43.93%。主要是用于行政运行。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）20万元，占1.47%。主要是用于文化和旅游、文物支出。

3.节能环保支出（类）66.41万元，占4.88%。主要是用于农村环境保护。

4.城乡社区支出（类）8万元，占0.59%。主要是用于城乡社区管理事务。

5.农林水支出（类）667.96万元，占49.13%。主要是用于农村社会事业、农村综合改革。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    347.86万元，支出决算为1359.57万元，完成年初预算的390.84%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为347.86万元，支出决算为597.2万元，完成年初预算的171.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。主要是用于文化和旅游、文物支出。

3.节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为66.41万元。主要是用于农村环境保护。

4.城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。主要是用于城乡社区管理事务。

5.农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为667.96万元。主要是用于农村社会事业、农村综合改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出597.2万元，其中：

人员经费474.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费122.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为15.33万元，完成预算的58.96%。较上年减少    3.16万元，下降17.09%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年持平。决算数较上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为    9.9万元，完成预算的123.75%；较上年增加1.53万元，增长18.28%。决算数大于预算数的主要原因：公车使用年限较长，维修费用增加。决算数较上年增加的主要原因：公车使用年限较长，维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.9万元，主要用于公车维修及加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为18万元，支出决算为5.43万元，完成预算的30.17%，较上年减少4.69万元，下降46.34%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出5.43万元，接待对象主要是上级单位，主要是开展日常指导及检查督办工作。2022年共接待国内来访团组78个，562人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 122.38万元，比上年决算数减少15.11万元，降低11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减劳务费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出 4.33万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车、三轮车、摩托车和拖拉机；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金762.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对2022年度预算执行情况从基本支出和项目支出两个方面按照经济性质进行了简单的分类和分析，本单位执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策是比较到位的。一方面本单位管理制度健全，另一方面本单位资金使用合法合规。镇域经济健康发展，社会和谐稳定，环境整治颇有成效，群众满意度较高，圆满完成了上级下达的各项工作，全年绩效目标任务基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强预算管理，提高预算编制和管理能力。进一步完善、明确和细化各项费用支出，根据上年度支出情况，合理预算下年度的支出情况，做到有的放矢。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2022年度桂花镇人民政府整体绩效自评表

二、2022年度桂花镇人民政府整体绩效评价报告

    一 、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

98.19

(二)部门整体绩效目标完成情况

2022年度预算收入4232.43万元，后经调整预算收入3707.19万元。决算总支出3707.19万元，其中：工资福利支出474.82万元、商品和服务支出418.89万元，对个人和家庭的补助320.55万元，资本性支出2732.54万元，其他支出101万元。对2022年度预算执行情况从基本支出和项目支出两个方面按照经济性质进行了简单的分类和分析，总体来说，本单位执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策是比较到位的。一方面本单位管理制度健全，另一方面本单位资金使用合法合规。镇域经济健康发展，社会和谐稳定，环境整治颇有成效，群众满意度较高，圆满完成了上级下达的各项工作，全年绩效目标任务基本实现。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

2022年，本单位统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持“两手抓、两手硬”，实现了“十四五”步拟改进措施规划良好开局，交出了一份组织认可、群众满意的优良答卷。主要体现在六个方面。一是聚焦党建引领，打造基层“红色堡垒”，二是聚焦低碳环保，实现产业“绿色转型”，三是聚焦平安稳定，打造幸福“蓝色港湾”，四是聚焦党风廉政，筑牢廉洁“白色堤坝”，五是聚焦安全生产，绷紧思想“黄色预警”，六是聚焦民生服务，建设美丽“多彩桂花”。

(四)下一步拟改进措施

1、合理申报年度预算资金，避免年度预算调整幅度较大。

2、合理规划使用资金。

3、提高绩效目标编制工作水平，确保年度目标清晰性和可衡量性。

4、提高绩效自评工作和绩效指标定量分析。

5、加强预算管理，提高预算编制和管理能力。进一步完善、明确和细化各项费用支出，根据上年度支出情况，合理预算下年度的支出情况，做到有的放矢。

附件：2022年度桂花镇人民政府整体部门自评表

二、 佐证材料

(一)基本情况

1.本单位部门支出情况

2022年度预算收入4232.43万元，后经调整预算收入3707.19万元。决算总支出3707.19万元，其中：工资福利支出474.82万元、商品和服务支出418.89万元，对个人和家庭的补助320.55万元，资本性支出2732.54万元，其他支出101万元。

2.当年区委、区政府下达的重点工作

①贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平；

②领导所属各工作部门的工作；

③依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员；

④制定、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生健康、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计等行政工作，领导和协助本镇机关和企事业单位；

⑤保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利；

⑥办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

3.部门整体绩效目标

①组织贯彻执行国家各项方针政策。

②扎实推进重大项目及民生项目工作。

③完善基础设施建设、发展特色产业、构建田园综合体，促进桂花镇一二三产业协同发展。

④作为中国桂花之乡的源头，提升桂花镇旅游知名度和美誉度。

⑤乡村振兴：刘家桥古建筑修缮、环境改善、规划设计。

⑥承办上级政府交办的其他事项。

(二)部门自评工作开展情况

根据上级财政部门工作要求，本单位精心组织，认真开展部门整体支出绩效自评工作。在自评工作中严格遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从投入、过程、产出、效果四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的水平、效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，对本单位资金的使用绩效作出全面客观评价。

(三)绩效目标完成情况分析

2022年度预算收入4232.43万元，后经调整预算收入3707.19万元。决算总支出3707.19万元，其中：工资福利支出474.82万元、商品和服务支出418.89万元，对个人和家庭的补助320.55万元，资本性支出2732.54万元，其他支出101万元。

对2022年度预算执行情况从基本支出和项目支出两个方面按照经济性质进行了简单的分类，并进行了分析，总体来说，桂花镇人民政府执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策是比较到位的。

一是本单位管理制度健全。为提升单位内部管理水平、保证廉政风险防控，加强财务管理，强化财务监督，桂花镇人民政府成立了内部控制领导小组，建立了单位内部管理制度体系框架，制定了《内部控制管理制度》、《预算管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》等工作制度。二是本单位资金使用合规。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；单位收支纳入了直接或授权支付；经费支出符合部门预算批复的用途；资金无挪用、虚列支出等情况。

本单位统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持“两手抓、两手硬”，实现了“十四五”步拟改进措施规划良好开局，交出了一份组织认可、群众满意的优良答卷。主要体现在六个方面。一是聚焦党建引领，打造基层“红色堡垒”，二是聚焦低碳环保，实现产业“绿色转型”，三是聚焦平安稳定，打造幸福“蓝色港湾”，四是聚焦党风廉政，筑牢廉洁“白色堤坝”，五是聚焦安全生产，绷紧思想“黄色预警”，六是聚焦民生服务，建设美丽“多彩桂花”。镇域经济健康发展，社会和谐稳定，环境整治颇有成效，群众满意度较高，圆满完成了上级下达的各项工作，全年绩效目标任务基本实现。

1、产出指标完成情况分析

（1）质量指标

空气质量和宜居指数得到提高，桂花的高质量发展有了提升，群众内生动力增强，群众满意度提高。

（2）效益指标。

 桂花小镇知名度得到扩大，有效地促进就业，提高了群众的人民生活水平。

（3）产出指标。

游客数量有所提升。

 2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

“三公”经费支出15.33万元，较年初预算减少10.67万元。

桂花镇人民政府认真贯彻了厉行节约反对浪费有关精神，严格控制了公用经费，降低了行政运行成本。

（2）社会效益

保障了单位正常运转并在年度测评中实现达标。

（3）可持续性影响效益

资金使用达到了预期效益，履行了工作职能，机构设置完整合理，财政管理服务水平不断提高。

通过完善财务报账、公务接待管理等制度，严格财务审核程序，坚持厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费支出，降低了行政成本。通过深化部门预算体制改革，规范专项资金管理，集中财力办大事。通过规范财政专户管理，严控出借资金，盘活存量资金，保障国库集中支付电子化改革良好运行，确保财政资金安全、高效运转。通过强化政府采购预算，依法依规加强监管，提高财政资金使用效益。

(四)存在的其他问题和原因

2022年度咸宁市咸安区桂花镇人民政府从总体上看，设立整体绩效目标的依据较充分，整体绩效目标与部门年度工作职责基本相符；组织管理机构健全，规章制度完善；财务支出严格执行财务制度，按级审批，未发现虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标。但也存在几个方面问题：预算绩效管理资料有欠缺；绩效目标全面性和可衡量性需进一步提高。

（五）下一步改进措施

1、合理申报年度预算资金，避免年度预算调整幅度较大。

2、合理规划使用资金。

3、提高绩效目标编制工作水平，确保年度目标清晰性和可衡量性。

4、提高绩效自评工作和绩效指标定量分析。

（六）拟与预算安排相结合情况

加强预算管理，提高预算编制和管理能力。进一步完善、明确和细化各项费用支出，根据上年度支出情况，合理预算下年度的支出情况，做到有的放矢。

（七）拟公开情况

严格按照规定时限、内容公开与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关信息。做好预决算公开工作。

三、2022年度项目绩效评价报告

2022年度创文创卫项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）以创建全国文明城市及全国卫生城市为契机，营造良好的人居环境和发展环境

（二）资金主要用于环境整治、垃圾清运、垃圾中转站运营等。

二、绩效自评工作开展情况  

    制定了绩效自评的标准和流程，明确了自评的内容和要求，建立了绩效自评的考核机制，确保自评结果的准确性和客观性。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：100%

2.项目资金执行情况分析：100%

3.项目资金管理情况分析：合法合规

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：完成

2.效益指标完成情况分析：完成

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）合理规划使用资金。

（二）提高绩效自评工作和绩效指标定量分析。

（三）严格按照规定时限、内容公开与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关信息。

2022年度村（社区）组织运转经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）保障基层村（社区）组织日常工作的正常运转

（二）资金主要用于村级日常支出、农村社会事业等。

二、绩效自评工作开展情况  

    制定了绩效自评的标准和流程，明确了自评的内容和要求，建立了绩效自评的考核机制，确保自评结果的准确性和客观性。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：100%

2.项目资金执行情况分析：100%

3.项目资金管理情况分析：合法合规

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：完成

2.效益指标完成情况分析：完成

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）合理规划使用资金。

（二）提高绩效自评工作和绩效指标定量分析。

（三）严格按照规定时限、内容公开与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关信息。