2023年度部门决算——咸安区官埠桥镇人民政府-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区官埠桥镇人民政府

索引号：011341740/2024-23905

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区官埠桥镇人民政府

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

第一部分咸安区官埠桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区官埠桥镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区官埠桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸安区官埠桥镇人民政府概况

部门主要职责

官埠桥镇下辖11个村民委员会，3个社区居委会，人口约4万人。下设六大部门，其中党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。党建工作办公室。落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。负责纪检、组织、宣传（网信）、统战、社会工作、民族宗教、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责志愿服务、指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。经济发展办公室。负责统筹落实辖区内经济发展规划，促进城镇经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村（居）民收入。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。城乡建设办公室。负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施，做好辖区国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责辖区规划区内农村村民宅基地用地的审核批准，农村危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制，做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、燃气、乡村道路建设养护等工作。社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化和旅游、体育、社会保障、社会救助、科普工作等管理和服务，协调与社会事务相关的其他工作。平安建设办公室。负责辖区内矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法治宣传和法律服务。负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。负责辖区人民武装、民兵、征兵工作。负责安全生产工作，协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区官埠桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的咸安区官埠桥镇人民政府本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入咸安区官埠桥镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区官埠桥镇人民政府本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：咸安区官埠桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,258.66	一、一般公共服务支出	32	2,926.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	2,215.92	八、社会保障和就业支出	39	16.36
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	46.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	12		十二、农林水支出	43	451.84
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,474.58	本年支出合计	58	3,474.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,474.58	总计	62	3,474.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：咸安区官埠桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,474.58	1,258.66					2,215.92
201	一般公共服务支出	2,926.38	710.46					2,215.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,924.08	708.16					2,215.92
2010301	行政运行	2,914.08	698.16					2,215.92
2010308	信访事务	10.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	2.30	2.30
2013601	行政运行	2.30	2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36
20808	抚恤	16.36	16.36
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36
211	节能环保支出	46.00	46.00
21104	自然生态保护	46.00	46.00
2110402	农村环境保护	46.00	46.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00
2120101	行政运行	4.00	4.00
213	农林水支出	451.84	451.84
21301	农业农村	70.00	70.00
2130126	农村社会事业	69.45	69.45
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55	0.55
21303	水利	150.00	150.00
2130316	农村水利	150.00	150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.75	33.75
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00
2130505	生产发展	25.75	25.75
21307	农村综合改革	193.29	193.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.29	183.29
21399	其他农林水支出	4.80	4.80
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	4.30	4.30
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：咸安区官埠桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,474.58	731.37	2,743.21
201	一般公共服务支出	2,926.38	710.46	2,215.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,924.08	708.16	2,215.92
2010301	行政运行	2,914.08	698.16	2,215.92
2010308	信访事务	10.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	2.30	2.30
2013601	行政运行	2.30	2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36
20808	抚恤	16.36	16.36
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36
211	节能环保支出	46.00		46.00
21104	自然生态保护	46.00		46.00
2110402	农村环境保护	46.00		46.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00
2120101	行政运行	4.00	4.00
213	农林水支出	451.84	0.55	451.29
21301	农业农村	70.00	0.55	69.45
2130126	农村社会事业	69.45		69.45
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55	0.55
21303	水利	150.00		150.00
2130316	农村水利	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.75		33.75
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00
2130505	生产发展	25.75		25.75
21307	农村综合改革	193.29		193.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.29		183.29
21399	其他农林水支出	4.80		4.80
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	4.30		4.30
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：咸安区官埠桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,258.66	一、一般公共服务支出	33	710.46	710.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.36	16.36
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	46.00	46.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00	4.00
	12		十二、农林水支出	44	451.84	451.84
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,258.66	本年支出合计	59	1,258.66	1,258.66
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,258.66	总计	64	1,258.66	1,258.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：咸安区官埠桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,258.66	731.37	527.29
201	一般公共服务支出	710.46	710.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.16	708.16
2010301	行政运行	698.16	698.16
2010308	信访事务	10.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	2.30	2.30
2013601	行政运行	2.30	2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36
20808	抚恤	16.36	16.36
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36
211	节能环保支出	46.00		46.00
21104	自然生态保护	46.00		46.00
2110402	农村环境保护	46.00		46.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00
2120101	行政运行	4.00	4.00
213	农林水支出	451.84	0.55	451.29
21301	农业农村	70.00	0.55	69.45
2130126	农村社会事业	69.45		69.45
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55	0.55
21303	水利	150.00		150.00
2130316	农村水利	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.75		33.75
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00
2130505	生产发展	25.75		25.75
21307	农村综合改革	193.29		193.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.29		183.29
21399	其他农林水支出	4.80		4.80
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	4.30		4.30
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：咸安区官埠桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	534.45	302	商品和服务支出	151.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	148.43	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	126.11	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息
30103	奖金	126.40	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.05	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.33	30206	电费	3.52	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费	5.62	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	16.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.35	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	45.72	30215	会议费	6.93	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.43	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	32.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	18.24	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.12	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.87	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		580.17	公用经费合计					151.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：咸安区官埠桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：咸安区官埠桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：咸安区官埠桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.56		7.12		7.12	7.43	14.56		7.12		7.12	7.43
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3474.58万元。与2022年度相比，收、支总计增加1051.16万元，增长43.4%,主要原因是项目收入比上一年度增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3474.58万元，与2022年度相比，收入合计增加1232.60万元，增长55.0%。其中：财政拨款收入1258.66万元，占本年收入36.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2215.92万元，占本年收入63.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3474.58万元，与2022年度相比，支出合计增加1051.16万元，增长43.4%。其中：基本支出731.37万元，占本年支出21.0%；项目支出2743.21万元，占本年支出79.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1258.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.44万元，降低0.8%。

主要原因是压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1258.66万元，比2022年度决算数减少10.44万元，降低0.8%,主要原因是压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是上下年均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是上下年均无国有资本经营财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1258.66万元，占本年支出合计的36.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.44万元，降低0.8%,主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，减少非必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1258.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为710.46万元，占56.44%。主要是用于机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及在基本支出之外为完成特定项目任务所发生的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为10万元，占0.79%。主要用于组织职工进行文化活动、体育活动的支出，用于宣传的支出。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为16.36万元，占1.3%。主要用于促进就业的相关政策和措施。

4.节能环保支出类支出决算数为46万元，占3.65%。主要用于。主要用于：能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出

5.城乡社区支出类支出决算数为4万元，占0.32%。主要用于。主要是用于城乡社区管理事务和基础设施建设。

6.农林水支出类支出决算数为451.84万元，占35.90%。主要用于。主要是用于农村基础设施建设和对村民委员会和村党支部的补助。

7.灾害防治及应急管理支出类支出决算数为20万元，占1.59%。主要用于。主要是用于灾害防治及应急管理的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.59万元，支出决算为1258.66万元，完成年初预算的204.8%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 614.59万元，支出决算数为698.16万元，完成年初预算的113%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为2.3万元，支出决算数为2.3万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为16.36万元，支出决算数为16.36万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为46万元，支出决算数为46万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为69.45万元，支出决算数为69.45万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为 0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为150万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为25.75万元，支出决算数为25.75万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为183.29万元，支出决算数为183.29万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算数为4.3万元，支出决算数为4.3万元，完成年初预算的100%。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算的100%。

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出731.37万元，其中：

人员经费580.17万元，主要包括：基本工资148.43万、津贴补贴126.11万、奖金126.40万、绩效工资2.04万、机关事业单位基本养老保险缴费4.93万、职业年金缴费15.86万、职工基本医疗保险缴费23.58万、其他社会保障缴费2.88万、住房公积金39.24万、其他工资福利支出0.55万、抚恤金32.72万、生活补助12.58万、医疗费补助0.41万。

公用经费151.20万元，主要包括：办公费40万、印刷费0.27万、咨询费3万、手续费0.16万、水费2.02万、电费3.51万、邮电费5.61万、物业管理费1.18万、差旅费16.28万、维修(护)费13.35万、会议费6.93万、培训费2.76万、公务接待费7.43万、委托业务费18.23万、工会经费3.42万、福利费3万、公务用车运行维护费7.12万、其他交通费用16.86万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.86万元，增长6.3%,决算数全年预算数的主要原因：主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，减少非必要支出。持平全年预算数的主要原因：主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，减少非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：没有因公出国(境)。持平全年预算数的主要原因：没有因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少6.21万元，降低46.6%，主要原因：本年未新购置公车，公车常规保养运行。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.12万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年增加7.06万元，增长1917.7%。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：为促进辖区内企业发展、村“两委”及县乡人大代表换届工作、乡村振兴工作以及加大招商引资力度，都需要召开相关会议，从而导致公务接待费用增加。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出7.43万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组90个，826人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 151.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加95.44万元，增长171.2%，。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，办公用品物价上涨，办公纸张涨价，印刷物价格提高。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区官埠桥镇人民政府共有车辆 10辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 8辆，其中6辆车厢可卸式垃圾车、1辆洒水车、1辆垃圾车；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金436.94万元，占一般公共预算项目支出总额的83.87％。从评价情况来看，从评价情况来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为321.28万元，执行数为265.67万元，完成预算82.69％。主要产出和效益：通过摸排新纳入监测对象8户32人，因户施策帮扶，对于128户低收入和收入下降脱贫户分类包保管控，落实帮扶责任人建立一户一档。把握重点，抓牢就业、产业关键环节。通过春风行动、微信群、公众号推送等形式充分发布岗位，解决一批因为信息不通导致的待业问题；通过设置329个公益性岗位、村内工程以工代赈等形式安置兜底弱劳动力、半劳动力；建立信息核查包保责任制，通过每月核查务工信息，及时更新脱贫户、监测户的就业状态，发现失业及时跟踪推介；关注23名“两后生”，确保毕业即就业；提供抖音创业、糕点烘焙等多种技能免费就业培训，新增就业200余人。国网登记外出务工脱贫人口1048人，同比上年度增长4人。通过小额贷款、产业奖补等政策，鼓励低收入人群因地制宜发展小产业，今年按要求验收发放到户特色产业奖补20户9.67万元，到户小产业奖补459户38.16万元。关注特殊群体，做好“+”字文章。拨付4万余元为729名低保、五保、监测户消暑送清凉；开展关爱困难家庭儿童“微心愿”征集认领活动，为120名困难家庭儿童点亮微心愿；开展金秋助学，资助2万元为12名低保监测家庭准大学生保驾护航。全面建立“林长+护林员+资源监督员”的护林模式，落实镇林长13人、村林长48人、护林员11人、森林资源监督员4人。坚决守好发展和生态两条底线，推进产业融合发展。抓好林果、木本油料基地建设和管理。鼓励民间资本创办基地、发展特色产业，做好林地承包经营权适度有序流转、林地托管等服务，加大林业政策宣传和技术推广，全镇现有各类林业基地19个，其中茶园1700亩、油茶1200亩、脐橙等水果1600亩、景观苗木2500亩。积极探索“林业+生态旅游”新模式，引进宇涵合作社，在雨坛垴村新发展200亩精品桂花基地，配套农家乐、民宿等业态，大力发展生态旅游、生态康养、休闲度假、农家民宿等生态绿色循环经济产业链。多措并举扩大联农带农成效。家庭农场8个、农业龙头企业14个，农业社会化服务组织3个，入社会员达到400余人，逸思园生态茶叶合作社今年年底被评选成为市级专业合作社。集体经济组织发挥效益，各村都成立了村级集体经济合作社，2023年11个村集体经济收入均超过10万元，结合共同缔造理念，雨坛垴村15组陈北塘成立组级集体经济合作社和产业理事会，探索“共同缔造+合作经济”模式。以组级集体整合30余户农户土地300余亩，发展脐橙套种西瓜、稻谷、玉米、南瓜等农作物。组民以托管的土地入股权，一亩为一股，实现资源变资产、资金变股金、农民变股民。村民在参与集体建设中三次获利，分别是土地入股分红、务工增收、人口红利分红，今年西瓜、玉米成熟已收入31万余元，直接带动10户脱贫户增收。目前，全镇通过自身产业带动和新型经营主体带动土地流转、入股分红、生产帮扶服务、销售帮扶等联农带农8030户，其中带动876户脱贫、监测户增收，联农带农比例达到90%。群众满意度达到满意程度。下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。尽量提前做好项目申报、审查等前期工作，缩短项目前期准备时间；二是将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

2.官埠桥镇村级组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为339.46万元，执行数为171.27万元，完成预算50.45％。主要产出和效益：突出政治引领，筑牢思想之魂。坚持首个议题制度，持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓住“关键少数”，各班子成员在七一、主题教育期间，到包保村（社区）讲授党课14次。邀请市区党校教师、咸宁职业技术学院讲师等专家学者，举办党的二十大精神、主题教育、意识形态以及基层治理等各类宣讲12次。组织班子成员、村（社区）党组织书记赴浙江、崇阳等地考察学习乡村振兴、共同缔造等先进经验4次。发放《中国共产党章程》、党的二十大报告等学习资料700余本，上门为200余名年老体弱党员送学，为190余名流动党员寄学。分4个片区，对25个党组织500余名党员进行轮训，进一步强化了党员干部的党性教育和思想认识。聚力发展要务，服务中心大局。深化“一下三民”实践活动，党委班子29件民生实事全部完成销号。大力开展基层挂牌清理工作，253块各类制度牌下墙。开展“立足岗位作贡献”活动，为无职党员设立志愿服务岗、卫生监督岗、纠纷协调岗等岗位249个，为群众办好事实事264件；成立15支防汛抗旱突击队，面对今年的两次特大汛情，300余名镇、村党员干部冲在防汛一线，百姓群众无一例人员伤亡，保住了一方平安。开展政策宣讲下基层活动，镇、村干部到184个村民小组，为群众宣讲共同缔造、医保缴纳、森林防火、消防安全、农村建房等政策知识，干群关系进一步密切。激发内生动力，撬动共治效应。建设13个共同缔造试点村湾（小区），充分运用共同缔造理念，探索积分制+村湾治理的新路子，发动群众积极参与村湾治理和建设，累计开展屋场会66场，发动群众投工投劳1600余次，捐地让地40.06亩，拆除破旧建筑6075㎡，678人次参与公共设施、绿地、空间管护，完成各类项目34个，试点村湾基础设施、人居环境得到较大改善，群众主人翁意识进一步得到提升。夯实基层基础，建强战斗堡垒。鱼水路社区挂牌成立，新建河背村党群服务中心，完成湖场村软弱涣散基层党组织的整顿提升。制定出台《桂乡大道党建引领村湾治理示范带实施方案》，按照“1314”工作法，进一步完善基层治理体制机制，建设村湾党支部阵地11个，打造了小泉村大路镇、张公庙村山枣、河背村刘师觉等党建引领村湾治理示范点，全市党建引领村湾治理拉练到张公庙村山枣观摩。持续锻造镇村后备力量，制定出台《官埠桥镇年轻干部“蹲苗”工程方案》，实施“十个一”项目，22名年轻镇干部在矛盾调处、项目协调、走访群众等实践中磨砺成长；稳步推进村干部能力提升工程，34名学员被大专院校录取，集中培训5次，外出学习1次；面向社会选聘村级后备干部4人，全年发展党员26名。注重村级集体经济发展，8个村集体经济收入超10万元，占比72.72%，其中渡船村、官埠村、小泉村集体经济收入均超过20万元。下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。尽量提前做好项目申报、审查等前期工作，缩短项目前期准备时间；二是将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

附件:

咸安区官埠桥镇人民政府.XLS

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