目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸安区人民政府浮山街道办事处2025年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作。加强浮山街道党工委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹经济发展。贯彻落实中央关于经济发展工作的方针、政策和省、市、区相关工作安排，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

（三）组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

（四）推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以街道名义开展执法活动。

（五）推进区域建设。统筹辖区内规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好城市社区建设、生态环境保护、人居环境整治等工作。协助做好自然资源规划、开发利用和保护等工作。

二、部门预算单位构成：

浮山街道办事处属于区委区政府派出机关，下设党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、社会事务办公室内设5个机构。下设3个直属事业单位：党群服务中心（退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

三、人员及编制情况：

实有41个行政编制，36个事业编制，实有人数118人，在岗75人，退休40人，遗属3人。

四、部门年度工作重点：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察湖北重要讲话及指示批示和省委、市委建成支点重要大会精神，对照省委“七大战略、七个能力”及市委5大行动、5+4产业体系和区委“三区两基地”、3+4现代产业体系补短板、锻长板，把全部工作向武汉都市圈绿色发展重要增长极和自然生态公园城市及四个首善之区聚焦聚力，奋力谱写中国式现代化浮山新篇章。

1.全力以赴建强一支队伍。一是加强领导班子能力。加强理论学习，严格落实“第一议题”制度，自觉从党的创新理论中找思路、找方向、找办法，使各项工作更好地体现时代性，把握规律性，富于创造性，增强预见性。二是加强后备力量建设。对各村、村改居社区建立后备力量动态管理机制，广泛通过群众推荐、支部提名等方式，注重从乡贤能人、村湾组长、高校毕业生、退伍军人等群体中选拔大批后备人才，并通过支书或主任助理、项目协调员、矛盾纠纷化解专员等模式进行培养，确保后备队伍始终保持生机和活力。三是加强带头人队伍建设。城市社区各小区党支部书记、业委会主任开展集中式学习培训和参观交流，培养大局意识，开阔眼界，增强服务居民、治理好小区本领。

2.全力以赴做大“一份蛋糕”一是推动经济能级增大。继续推进“两新”“两重”惠企政策，加强工贸行业合作，促进工业企业入规4家以上，工业总产值增幅10%以上，力争新增“省级专精特新中小企业”1家，新增限上企业8家，全年固定资产投资额达7亿元；二是加大招商引资力度。积极组织外出招商活动，用好“感情牌”，完善知名乡友的数据库，成立楚商回归和返乡创业工作专班和指导服务站。

3.全力以赴筑牢一条底线。一是加强责任分工。明确安全生产责任部门、人员和工作要求，压实安全生产责任，建立健全完备的应对寒潮、汛涝、干旱、山火等极端灾害应急管理机制，加强值班值守工作，定期组织各村（社区）开展应急知识培训讲座；二是加强工作统筹。加强各安全生产专业小组间协作配合，全面排查风险隐患，坚决遏制较大事故、杜绝重特大事故发生，扎实推进街道安全生产形势平稳向好发展；三是加强应急预防。建立健全完善的应急管理机制，强化电动车充电、燃气使用、一氧化碳中毒等老百姓身边的安全隐患整治，提高人民群众的安全意识及自救互救能力。

4.全力以赴强化一种观念。一是落实基本民生保障。继续提高城乡居民医疗保险、养老保险参保率，做好低保救助等工作，做到“应保尽保”；二是推动便民项目落地。根据群众需求，推动更多便民项目落地实施，开展送戏下乡、举办广场舞和太极拳比赛等活动，丰富群众精神文化生活，聚焦“一老一小”，积极发挥社工站服务作用，提升群众生活便利度；三是推进流域综合治理。配合生态环境部门，实现淦河、龙潭河全流域生态质量整体提升，加快推进美丽城市、美丽乡村，让浮山大地山更青、水更绿、环境更优美；四是加强城市更新管理。持续跟进老旧小区改造，新增电梯10部以上，做到幸福食堂全社区覆盖，强化违建管理，提升城市管理水平。

5.全力以赴全力以赴保持一方稳定。一是强化平安建设成果宣传：利用多种渠道宣传平安建设成果，营造良好氛围。组织召开“两代表一委员”集中培训会、座谈会、平安建设工作汇报会，动员他们主动参与到平安建设宣传工作中来；二是加强信访源头治理：严格实施街道干部驻点包村制度，完善信访矛盾纠纷排查调处机制，实现矛盾不上交、不扩大。三是提升电诈防范能力。加强信访维稳工作队伍的思想建设和业务能力培训，提高平安建设水平。发动机关、村、社区全体党员干部家属带头宣传反诈知识，以少数带动多数的方式，逐步扩大“明白人”的比例。

6.全力以赴全力以赴促进一方振兴。一是推广新型农业模式。大力推广“龙头企业+基地+农户”的产业发展模式，合作推进全域水稻单产提升行动，用好绿色、有机、地理标志认证，建设白鹤油菜种业基地，积极引进应用植保新技术、新药械，促进增量增效，支持太乙村农田“小归大”种植模式、发展多种经营；二是加强人居环境整治。投入资金进行人居环境和黑臭水体整治，持续推进“四好农村路”、旅游路、产业路建设，大力开展清洁家园行动，落实“门前三包”，不断激发群众内生动力，确保乡村面貌常年保持干净整洁。三是持续壮大新型农村集体经济。加强村级债务规范管理，澄清底数，确保村级债务额度只减不增，村级集体经济经营性收入力争全部超50万元。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计4064.28万元，比上年减少2888.79万元，减少41.55%。原因是持续压减非刚性、非必要支出，控制年度预算。一般公共预算财政拨款收入2228.48万元，社保基金拨款373.15万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。

2025年部门预算支出安排总计4064.28万元，比上年减少2888.79万元，减少41.55%。原因是持续压减非刚性、非必要支出，控制年度预算。其中：人员经费支出1070.09万元，标准公用经费支出519.83万元，项目支出2474.37万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出2228.48万元；社会保障和就业支出166.86万元（含机关事业单位养老保险缴费支出111.22万元，机关事业单位职业年金支出55.64万元）；卫生健康支出54.32万元（含行政单位医疗54.32万元 ），住房保障支出87.88万元（含住房公积金87.88万元，提租补贴0.00万元）。

按经济科目分类：工资福利支出1065.88万元（含基本工资306.67万元、津贴补贴137.76万元、奖金229.89万元、绩效工资78.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.22万元、职业年金缴费55.64万元、职工基本医疗保险缴费54.32万元、住房公积金87.88万元、其他社会保障缴费4.38万元）；商品和服务支出106.16万元（含办公费10.21万元、印刷费2.21万元、水费2.41万元、电费4.81万元、邮电费8.80万元、物业管理费2.21万元、差旅费4.01万元、维修（护）费6.62万元、会议费2.64万元、培训费4.42万元、工会经费14.93万元、福利费18.66万元、其他交通费用24.24万元）；对个人和家庭补助4.20万元（含医疗补助费0.54万元、生活补助3.66万元），资本性支出10.87万元（含办公设备购置10.87万元）。

2025 年部门预算支出较2024年减少2888.79万元，下降41.55%。

其中：人员经费减少1351.04万元，原因说明：本年度预算在职人员减少，项目完工聘用人员减少；标准公用经费减少3.17万元，原因说明：牢固树立习惯过“紧日子”思想，控制年度预算，压缩减少公用经费支出；项目支出减少1534.58万元，原因说明：杨下社区四组城中村改造项目、福利院改扩建项目、街道赋权项目已完成，项目减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排475.59万元，主要包括办公费43.21万元、印刷费42.21万元、手续费0.30万元、水费2.91万元、电费22.81万元、邮电费10.8万元、物业管理费17.21万元，公务车运行维护费10.00万元、差旅费4.01万元、维修（护）费26.62万元、租赁费2.00万元、会议费4.64万元、培训费7.42万元、公务接待费5.00万元，其他交通费用20.00万元、劳务费40.00万元、委托业务费30.00万元、工会经费44.93万元，福利费28.66万元，其他商品和服务支出85.00万元、办公设备购置25.87万元、信息网络及软件购置2.00万元。

与2024年相比减少57.91万元，减少10.85%。   

减少原因说明：牢固树立习惯过“紧日子”思想，控制年度预算，压缩减少经费支出。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算150.43万元，其中货物类采购预算19.63万元，服务类采购预算90.8万元，工程类采购预算40.00万元。主要用于办公设备购置、印刷服务、物业管理服务、维修和保养、审计服务、车辆维修和保养、法律服务和工程类采购。比上年减少176.5万元，减少53.99%。

减少原因说明：福利院改扩建等项目已完工，工程类采购预算减少支出。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排15.00万元。与2024年预算支出30.00万元相比，减少15.00万元，减少50%。

１、2025年公务接待经费预算5.00万元，与2024年相比，减少4.00万元，减少44.44%。

２、2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年相比，减少0.00万元，减少0.00%。

３、2025年公务用车购置预算0.00万元，与2024年相比减少0.00万元，减少0.00%。

4、2025年公务用车运行维护费预算10.00万元，与2024年相比减少0.50万元，减少4.76%。

（二）“三公”经费减少原因说明：牢固树立习惯过“紧日子”思想，控制年度预算，压缩减少“三公”经费支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

我处固定资产有办公楼5576平方米，食堂895.76平方米；公务用车3辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

本年度单位编制了部门整体支出和各项目支出绩效申报表，科学制定年度长期绩效目标和年度绩效总目标，合理设置了一级到三级绩效指标，并按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量完成，积极开展绩效自评工作，提供重点项目绩效数据等资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排和绩效评估结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）