2023年度部门决算——咸安区人民政府浮山街道办事处-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区人民政府浮山街道办事处

索引号：011341740/2024-23923

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区人民政府浮山街道办事处

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

咸安区人民政府浮山街道办事处

2023年度部门决算

第一部分咸安区人民政府浮山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区人民政府浮山街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区人民政府浮山街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸安区人民政府浮山街道办事处概况

部门主要职责

根据《关于乡镇办机构设置、职能配置、职能转移和编制核定的实施方案》规定，咸安区人民政府浮山街道办事处的主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作。加强浮山街道党工委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹经济发展。贯彻落实中央关于经济发展工作的方针、政策和省、市、区相关工作安排，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村(居)民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

3.组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

4.推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以街道名义开展执法活动。

5.推进区域建设。统筹辖区内规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好城市社区、生态环境保护、人居环境整治等工作。协助做好自然资源规划、开发利用和保护等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区人民政府浮山街道办事处部门决算由实行独立核算的咸安区人民政府浮山街道办事处本级决算组成。

纳入咸安区人民政府浮山街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸安区人民政府浮山街道办事处本级

从单位构成看，浮山街道办事处部门决算由实行独立核算的咸安区人民政府浮山街道办事处本级决算。浮山街道办事处属于区委、区政府派出机关，下设党政综合办公室（党建办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、社会事务办公室（民政办公室）、社区工作办公室等内设机构。下设3个直属事业单位：党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）、社区网格管理服务中心、综合执法中心。实有41个公务员编制，36个事业编制，实有人数120人，在岗77人，退休43人，遗属4人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：咸安区人民政府浮山街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,819.56	一、一般公共服务支出	32	1,928.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,625.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.00
八、其他收入	8	837.88	八、社会保障和就业支出	39	19.00
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	142.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,420.26
	12		十二、农林水支出	43	734.41
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,282.44	本年支出合计	58	6,282.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,282.44	总计	62	6,282.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：咸安区人民政府浮山街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,282.44	5,444.56					837.88
201	一般公共服务支出	1,928.78	1,326.07					602.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,925.38	1,322.67					602.70
2010301	行政运行	1,918.38	1,322.67					595.70
2010308	信访事务	7.00						7.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	3.40
2013601	行政运行	3.40	3.40
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00
20701	文化和旅游	38.00	38.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	38.00
208	社会保障和就业支出	19.00						19.00
20811	残疾人事业	19.00						19.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.00						19.00
211	节能环保支出	142.00	12.00					130.00
21104	自然生态保护	142.00	12.00					130.00
2110402	农村环境保护	142.00	12.00					130.00
212	城乡社区支出	3,420.26	3,420.26
21201	城乡社区管理事务	795.26	795.26
2120101	行政运行	10.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.26	785.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,625.00	2,625.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,625.00	2,625.00
213	农林水支出	734.42	648.24					86.18
21301	农业农村	78.36	77.86					0.50
2130119	防灾救灾	0.50						0.50
2130126	农村社会事业	75.06	75.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.80	2.80
21303	水利	3.00	3.00
2130315	抗旱	3.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.52	220.00					58.52
2130504	农村基础设施建设	257.39	220.00					37.39
2130505	生产发展	21.13						21.13
21307	农村综合改革	368.54	341.38					27.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.54	331.38					27.16
21399	其他农林水支出	6.00	6.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2.80	2.80
2139999	其他农林水支出	3.20	3.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：咸安区人民政府浮山街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,282.44	1,721.02	4,561.42
201	一般公共服务支出	1,928.78	1,718.22	210.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,925.38	1,717.82	207.55
2010301	行政运行	1,918.38	1,717.82	200.55
2010308	信访事务	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.40	3.00
2013601	行政运行	3.40	0.40	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
20701	文化和旅游	38.00		38.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	19.00		19.00
20811	残疾人事业	19.00		19.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.00		19.00
211	节能环保支出	142.00		142.00
21104	自然生态保护	142.00		142.00
2110402	农村环境保护	142.00		142.00
212	城乡社区支出	3,420.26		3,420.26
21201	城乡社区管理事务	795.26		795.26
2120101	行政运行	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.26		785.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,625.00		2,625.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,625.00		2,625.00
213	农林水支出	734.42	2.80	731.62
21301	农业农村	78.36	2.80	75.56
2130119	防灾救灾	0.50		0.50
2130126	农村社会事业	75.06		75.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.80	2.80
21303	水利	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.52		278.52
2130504	农村基础设施建设	257.39		257.39
2130505	生产发展	21.13		21.13
21307	农村综合改革	368.54		368.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.54		358.54
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2.80		2.80
2139999	其他农林水支出	3.20		3.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：咸安区人民政府浮山街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,819.56	一、一般公共服务支出	33	1,326.07	1,326.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,625.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.00	38.00
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,420.26	795.26	2,625.00
	12		十二、农林水支出	44	648.23	648.23
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,444.56	本年支出合计	59	5,444.56	2,819.56	2,625.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,444.56	总计	64	5,444.56	2,819.56	2,625.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算。财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：咸安区人民政府浮山街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,819.56	1,218.68	1,600.88
201	一般公共服务支出	1,326.07	1,215.88	110.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.67	1,215.48	107.19
2010301	行政运行	1,322.67	1,215.48	107.19
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.40	3.00
2013601	行政运行	3.40	0.40	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
20701	文化和旅游	38.00		38.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.00		38.00
211	节能环保支出	12.00		12.00
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	12.00		12.00
212	城乡社区支出	795.26		795.26
21201	城乡社区管理事务	795.26		795.26
2120101	行政运行	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.26		785.26
213	农林水支出	648.24	2.80	645.44
21301	农业农村	77.86	2.80	75.06
2130126	农村社会事业	75.06		75.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.80	2.80
21303	水利	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00		220.00
2130504	农村基础设施建设	220.00		220.00
21307	农村综合改革	341.38		341.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.38		331.38
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2.80		2.80
2139999	其他农林水支出	3.20		3.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：咸安区人民政府浮山街道办事处	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,067.25	302	商品和服务支出	139.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	305.09	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	155.61	30202	印刷费	20.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	150.90	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	123.72	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.41	30206	电费	9.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	50.31	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	33.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.06	30215	会议费	2.49	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.47	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.03	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.80	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	33.80
人员经费合计		1,079.31	公用经费合计					139.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：咸安区人民政府浮山街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,625.00	2,625.00		2,625.00
212	城乡社区支出		2,625.00	2,625.00		2,625.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,625.00	2,625.00		2,625.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,625.00	2,625.00		2,625.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：咸安区人民政府浮山街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：咸安区人民政府浮山街道办事处	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50		10.50		10.50	10.00	9.90		9.03		9.03	0.87
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6282.44万元。与2022年度相比，收、支总计增加2567.69万元，增长69.1%,主要原因是本年度财政拨款收支较上年增加幅度较大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6282.44万元，与2022年度相比，收入合计增加2567.69万元，增长69.1%。其中：财政拨款收入5444.56万元，占本年收入86.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入837.88万元，占本年收入13.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6282.44万元，与2022年度相比，支出合计增加2567.69万元，增长69.1%。其中：基本支出1721.02万元，占本年支出27.4%；项目支出4561.42万元，占本年支出72.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5444.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2602.95万元，增长91.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2819.56万元，比2022年度决算数增加556.05万元，增长24.6%,主要原因是人员经费财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入2625.00万元，比2022年度决算数增加2046.90万元，增长354.1%,主要原因是本年度征地和拆迁补偿收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2819.56万元，占本年支出合计的44.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加556.05万元，增长24.6%,主要原因是人员经费财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2819.56万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 1326.07万元，占47.03%。主要用于行政运行支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为 38.00万元，占1.35%。主要用于其他文化和旅游支出。

3.节能环保支出类支出决算数为 12.00万元，占0.43%。主要用于农村环境保护支出。

4.城乡社区支出类支出决算数为 795.26万元，占28.21%。主要用于城乡社区管理事务支出。

5.农林水支出类支出决算数为 648.24万元，占22.99%。主要用于农村基础设施建设和对村民委员会和村党支部的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1104.48万元，支出决算为2819.56万元，完成年初预算的255.3%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1104.48万元，支出决算数为 1322.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 3.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 38.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 12.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 785.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 75.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 2.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（3）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 220.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 331.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 2.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00万元，支出决算数为 3.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.68万元，其中：

人员经费1079.31万元，主要包括：基本工资305.09万元、津贴补贴155.61万元、奖金150.9万元、绩效工资123.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.41万元、职业年金缴费23.05万元、职工基本医疗保险缴费50.31万元、其他社会保障缴费5.19万元、住房公积金83.97万元、医疗费、其他工资福利支出33.00万元、退休费0.5万元、生活补助9.72万元、其他对个人和家庭的补助1.83万元。

公用经费139.37万元，主要包括：办公费8.27万元、印刷费20.6万元、水费1.55万元、电费9.1万元、邮电费3.48万元、物业管理费13.00万元、差旅费3.22万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.68万元、会议费2.49万元、培训费4.47万元、公务接待费0.87万元、公务用车运行维护费9.03万元、其他交通费用28.8万元、其他商品和服务支出33.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2625.00万元，本年支出2625.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为2625.00万元,主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.50万元，支出决算为9.90万元，完成全年预算的48.3%。较上年增加2.04万元，增长26.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：单位认真贯彻“厉行节约、反对浪费”有关精神，加强对“三公”经费支出事项的审批管理，严格控制支出。本年度没有因公出国(境)费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本年度没有因公出国(境)费用。持平全年预算数的主要原因：本年度没有因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10.50万元，支出决算为9.03万元，完成全年预算的86.0%；较上年增加2.23万元，增长32.8%，主要原因：本年度公务用车运行费支出较上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.03万元，主要用于公务车加油及维（修）护保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为10.00万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的8.7%。公务接待费比上年减少0.19万元，降低17.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.87万元，接待对象主要是投资商，主要是开展招商引资的接待工作。2023年共接待国内来访团组24个，120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出 139.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少119.87万元，降低46.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减“三公”经费、公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区人民政府浮山街道办事处共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1044.20万元，占一般公共预算项目支出总额的65.23％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标设定依据充分，与部门年度任务数或计划数相对应，与本部门预算资金量相匹配，完成了年初部门预算，执行了政府采购程序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.村级、社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1355.74万元，执行数为763.09万元，完成预算56.29％。主要产出和效益：完成上级部门交办的党群服务、综合治理、计划生育、民政低保、户籍管理、劳动保障、文明创建等各方面的工作。下一步改进措施：一是强化绩效评价的意识，加强绩效评价的准备工作；二是加强对绩效管理的重视意识，强化绩效管理工作，积极地建立绩效评价体系，应用绩效评价结果。

2.公益性服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.11万元，执行数为81.11万元，完成预算100％。主要产出和效益：坚持政府主导，有效履行政府公益性服务职能，切实解决公益性服务主体缺位的问题；坚持市场取向，培育服务组织，切实推进单位转变性质、人员转变身份；坚持精简效能和竞争择优原则，科学设置服务组织，合理确定服务岗位，切实落实机构整合、人员分流、竞争上岗的措施；坚持社会化运作，寻找有效管用的公益性服务实现形式，切实实行政府采购、公开招标，推动公益性服务主体多元化；坚持强化公益性服务职能和放活经营性服务的要求，切实强化公益性服务，调动社会力量参与农村社会服务，提高服务质量，不断满足农民群众日益增长的公共服务需求。下一步改进措施：建立健全事权与财权统一的管理模式并完善用人机制。

3.惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：解决社区各项公益事业建设，改善社区人居环境，确保社区居民的满意度达90%以上。确保社区各项工作正常开展，促进公益事业建设，用于解决村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题。社区居家养老中心阵地维修；社区道路维修、供水管道维修、小区卫生清洁；开展平安创建及红色宣传学习；组织万人广场舞活动；开展其他公益性项目。下一步改进措施：一是尽量提前做好项目申报、审查等前期工作，缩短项目前期准备时间；二是调整完善包括项目整改和绩效目标等相关内容。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高浮山办事处整体预算执行率，促进部门预算更加科学可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度咸安区人民政府浮山街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度咸安区人民政府浮山街道办事处部门整体

绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

1.投入设定分值15分，部门整体支出绩效目标未细化，绩效目标不清晰、不具有衡量性，扣1分；本项综合得分14分。

2.过程设定分值40分，根据咸安区浮山办事处提供的预决算报表，年初预算数5173.88万元，预算完成数6282.44万元，2023年初预算数小于预算完成数，主要是本年度预算项目资金增加，不扣分；日常公用经费结算未实行公务卡结算，扣1分；本项得分39分。

3.产出设定分值25分，重点职能工作和共性工作均完成得分25分。

4.效果设定分值20分,服务对象满意度为93%，扣1分。本项得分19分。

部门的综合评分结果97分，评价结果类型为A，对应的评价结果级别为“优”。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.（1）社会效益

聚焦背街小巷改造和老旧小区改造等民生工程，新建了香城社区、盘泗洲社区、沿河社区三个党群服务中心，创新打造各类红色驿站69个；全面落实淦河、龙潭河流域综合治理，不断提升环境水平；全年城市改造持续加大力度，湿地吧成为体育公园新极点；新完工老旧小区改造4个；所有自建房和238个小区的8097个楼栋房屋数据采集完成；成功创建17个垃圾分类达标示范小区；耕地流出整改完成率超过100%；拆除违建91处总面积10647平方米。在银泉社区、甫兴社区、香城社区新建一批“居家养老服务中心”“志愿便民驿站”“香城红色服务110”等文明实践站、点50余个；对重点水域全面增设防溺水设备，全年无溺水情况发生；金桂花园等问题楼盘化解成效显著；持续落实“ 两不愁三保障”，全年排查2996户无新增监测对象户，完成977条大数据入户核查工作。故社会效益评分为5分。

本项满分5分，综合平均得分5分。

（2）行政效能

2023年咸安区浮山街道办事处紧紧围绕党中央重大决策部署，实行“3211”考绩管理，收集《机关干部工作实绩报告表》、干部日志进行每月评审、通报和公示，改进工作作风、提高行政效能为基本目标，以实现优质高效为目的，促进了部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。故本次行政效能计5分。

（3）服务对象满意度

根据社会公众或服务对象问卷调查，共发放调查问卷50份，收回问卷50份，有效问卷50份，总体满意度95%。

2.从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

2023年度部门绩效无创新性指标。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

绩效目标设定依据充分，与部门年度任务数或计划数相对应，与本部门预算资金量相匹配，完成了年初部门预算，执行了政府采购程序。年初预算编制时提交项目绩效目标申报表，内容过于简单，项目绩效目标编制工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作。

(四)下一步拟改进措施

1.规范项目支出绩效目标编制工作，提高预算科学性。

年初预算编制时根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度项目绩效目标，细化项目绩效指标，科学合理编制部门项目支出预算，推进预算编制科学化、准确化；预算单位公务活动使用公务卡结算，加强现金管理，提高公务支出透明度。

2.拟与预算安排相结合情况。

加强预算管理，提高预算编制和管理能力。进一步完善、明确和细化各项费用支出，根据上年度支出情况，合理预算下年度的支出情况，做到有的放矢。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.（1）支出情况

2023年咸安区人民政府浮山街道办事处支出预算5173.88万元，决算支出6282.44万元，增加1108.56万元。其中：

基本支出预算数为1910.93万元，决算数为1721.02万元，基本支出减少189.91万元，其中人员经费减少33.73万元，日常公用经费减少156.18万元，减少主要原因是人员及公用经费开支减少。

项目支出预算数为3262.95万元，决算数为4561.42万元，项目支出增加1298.47万元，增加主要原因是本年度部分预算项目资金增加。

（2）重点工作

1.积极适应经济发展新常态

一是工业经济稳中有进。2023年工业企业总数达40家，完成工业总产值1.78亿元，同比增长达8.6%；二是商业经济倍级增长。全年新增限上商贸企业17家，实现了“多倍级”增长；三是招商引资捷报频传。全年组织外出招商引资3批次，组织集中签约4批次，招引项目35个，总投资额达13.1亿元，翻番完成了区定目标任务；四是项目谋划接二连三。全年新入库项目11个，入库项目资金达11.34亿元，完成区定目标任务的189%。

2.差异发展激发乡村新活力

一是休闲产业蓬勃发展。太乙、白鹤采摘园等旅游景点红红火火，大力推广“龙头企业+基地+农户”的产业发展模式，培育农民专业合作社、种植大户等新型农业经营主体；二是村级集体经济稳中有进。通过盘活存量资产、集体资产招租、良性资产增收等方式，10个村集体年收入达到30万元，其中100万-300万村有5个、300万以上村有2个。

3.城市治理水平得到新提升

一是城市基础设施不断更新。聚焦背街小巷改造和老旧小区改造等民生工程，全年刷黑15段52公里道路；全面落实淦河、龙潭河流域综合治理，累计投入1420余万元综合整治27块“脏乱差”地块，不断提升环境水平；二是城市承载能力得到增强，全年城市改造持续加大力度，湿地吧成为体育公园新极点；三是精细化管理水平不断提升。对重点水域全面增设防溺水设备，全年无溺水情况发生。

4.文明创建水平达到新高度

一是纵深打造实践阵地。完成沿河、盘泗州、香城新时代文明实践站新建；因地制宜打造长安社区水榭花都、书台社区香成书房、金桂社区始峰悦府等小区20个新时代文明实践点，推动“活动在小区开展、服务在群众身边”；三是精心培育实践品牌。坚持打造“一社一品”文明实践品牌。

5、民生福祉得到新改善

一是民生服务质量不断提升。打造“生活服务中心”，“居家养老服务中心”，“残疾人之家”等阵地，成为全市亮点工程迎接其他县市区调研学习，争取省级资金100万元建设浮山福利院；低保437户719人，特困供养45人全部救助到位，确保应救尽救；二是服务设施更加丰富。长安大道无障碍设施改造完成，森林步道全面开放，规划了浮山“绿色低碳”发展好路线；区文体中心、恒立体育公园、双泉、浮山体育中心为居民群众“健康打卡”提供了新选择；三是平安建设成效显著。推进街道、村（社区）综治中心实现全覆盖，街道综治中心被定为全市综治中心运行“示范点”。通过落实“三访”机制，全年无进京访。深入开展“合议共管”排查工作，小型工程项目222个均未发现违规现象。

6.人居环境整治迈上新台阶

一是环境品质持续改善。对村湾开展拉网式环境卫生集中清理整治，240个垃圾分类亭开展月月检，在“秸秆禁烧”重要节点，利用“人防+技防”全域巡查180天，确保全年未发生被省、市、区三级通报；二是安全生产一丝不苟，2023年我街道全年无事故、无特别灾情发生，食品安全责任包保制成为全区典型范例，建立“24小时在线”工作机制，组织召开安全生产工作会议15次，安全生产检查46次，出动检查人员216人次，九小场所消防安全、餐饮行业燃气安全等重要工作实行全覆盖、全方位、全流程检查督办整改到位。

2.整体绩效目标

各部门、村、社区居委会均按照区政府督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务；按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行。

部门自评工作开展情况

（1）预算执行情况

① 预算完成率，用以反映和考核部门预算完成程度。2023年咸安区人民政府浮山街道办事处年初预算数5173.88万元，预算完成数6282.44万元，预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝6282.44万元/5173.88万元×100%＝121.43%。

本项满分2分，综合平均得分2分。

② 预算调整率，用以反映和考核单位预算调整程度。2023年咸安区人民政府浮山街道办事处未就预算支出进行年中调整，预算调整率为0%。

本项满分2分，综合平均得分2分。

③ 支付进度率，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率＝（实际支付进度/既定支付进度）×100%＝6282.44万元/6282.44万元×100%＝100%。

本项满分2分，综合平均得分2分。

④ 结转结余率，用以反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。2023年咸安区人民政府浮山街道办事处支出预算数为5173.88万元，结转结余总额为0万元，结转结余率＝（结转结余总额/支出预算数）×100%＝（0万元/5173.88万元）×100%＝0%，按照绩效评价计分标准，结转结余率为10%以下得2分。

本项满分2分，综合平均得分2分。

⑤ 结转结余变动率，用以反映和考核单位对控制结转结余资金的努力程度。2023年咸安区人民政府浮山街道办事处度累计结转结余资金总额0万元，上年度累计结转结余资金总额0万元，结转结余变动率＝（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%＝（0万元-0万元） /0万元×100%＝0%，结转结余变动率达到20%以上，按照绩效考核标准，得1分。

本项满分2分，综合平均得分0分。

⑥ 公用经费控制率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。2023年咸安区人民政府浮山街道办事处公用经费预算总额564.46万元，实际支出的公用经费总额408.28万元，公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%＝（408.28万元/564.46）×100%＝72.33%，按照绩效评价计分标准，公用经费控制率未超过100%得2分，每增加5%扣0.5分，该项考评分2分。

本项满分2分，综合平均得分2分。

⑦ “三公”经费控制率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制情况。2023年咸安区人民政府浮山街道办事处“三公”经费预算数20.50万元，实际支出“三公”经费数9.90万元，“三公”经费控制率＝（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%＝（9.90/20.50万元）×100%=48.29%。按照绩效评价计分标准，“三公”经费控制率小于100%，得1分；三公经费总体支出情况符合财政部门当年的控制要求，得1分。

本项满分2分，综合平均得分2分。

⑧ 政府采购执行率。该单位商品采购和劳务支出按照规定程序履行了政府采购备案手续，并按批准的政府采购计划执行，政府采购执行率达到了100%。

本项满分1分，综合平均得分1分。

（2）预算管理情况

① 管理制度健全性。该单位制定了机关财务管理制度、学习培训制度、各项会议制度、机关内务管理制度、文档印鉴管理制度、后勤管理制度、工作效能制度、重大事项议事决策制度、党风廉政建设制度等制度；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。

本项满分3分，综合平均得分3分。

② 资金使用合规性和安全性。部门资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途资金的拨付及使用有完整的审批程序和手续。日常公用经费结算未实行公务卡结算，扣1分。

本项满分8分，综合平均得分7分。

③ 预决算信息公开性。2023年预算批复已在批复后20个工作日内，在咸安区财政与编制政务公开网中公开。公示的内容有：2023年收支预算总表，2023年财政拨款收支总表，2023年一般公共预算拨款支出预算表，2023年公共预算基本支出预算表，2023年“三公”经费预算公开表，部门“三公”经费增减变动情况表。2023年度决算在收到部门决算批复后及时公示。

本项满分2分，综合平均得分2分。

④ 基础信息完善性。根据咸安区浮山办事处提供的预决算报表，年初预算数5173.88万元，预算完成数6282.44万元，2023年初预算数小于预算完成数。

本项满分3分，综合平均得分3分。

（3）资产管理

① 管理制度健全性。该单位制定了机关财务管理制度、机关内务管理制度、文档印鉴管理制度等制度；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。

本项满分3分，综合平均得分3分。

② 资产管理规范性。资产采购按管理制度的规定进行采购申请、审批；资产使用规范，未发现擅自出租、出借资产行为。

本项满分5分，综合平均得分5分。

③ 固定资产利用率。用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率＝（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%＝（6373.20万元/6373.20万元）×100%＝100%，固定资产有效使用。

本项满分1分，综合平均得分1分。

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析

2023年咸安区浮山街道办事处根据《咸安区党政机关公务接待管理暂行办法》、《咸安区公务用车制度改革方案》等文件，依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用，确保公用经费使用上不超预算，在职人员数量控制率为100%。

2.管理效率指标完成情况详细分析

3.履职效能指标完成情况详细分析

2023年全街道按照“1136”路线规划，努力奋斗，取得了丰硕成果，干得很辛苦，拼得很投入，关键时刻大家没放弃、危难关头大家冲在前，始终做到心中有激情，脸上有汗水，脚下有力量，眼里有方向，全年交出了一份较为满意答卷。

4.社会效应指标完成情况详细分析

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析

分类构建61个“党委书记、班子成员、党建联络员+支部”的支部联系点，新建了香城社区、盘泗洲社区、沿河社区三个党群服务中心。盘泗洲社区利用居民捐赠的闲置公交车，建立家门口的服务中心，实现阵地从无到有。祥和苑和浮山社区集体经济发展工作被咸宁党建栏目连续两期聚焦展播，垄岭镇小区改“脏乱差”地块为“共享花园”创新做法获得杨军市长肯定、予以推广；香城社区书香门第小区经过业主商议，优化原88个停车位扩充到122个，公共收益增加8万元左右，实现小区公共收益从无到有。

6.满意度指标完成情况详细分析

根据社会公众或服务对象问卷调查，共发放调查问卷50份，收回问卷50份，有效问卷50份，总体满意度95%。

(四)存在的其他问题和原因

日常公用经费使用未实行公务卡结算。根据财政国库管理改革制度有关规定,结合本单位的实际情况，日常公用经费支出逐步实行公务卡结算方式。

(五)上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据上级工作要求，本单位精心组织，认真开展部门整体支出绩效自评工作。在自评工作中严格遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从投入、过程、产出、效果四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的水平、效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，对本单位资金的使用绩效作出全面客观评价。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

2023年村级、社区工作经费项目

绩效评价报告

基本情况

（一）村级、社区经费项目和年度绩效目标

1、项目立项目的

2003年农村税费改革后，国家及各级地方政府针对农村取消“三提五统”出现的支付缺口，普遍采用财政转移支付方式进行补助，以保障村级、社区组织的正常运转。

2、2023年村级、社区经费绩效目标

完成上级部门交办的党群服务、综合治理、安全生产、计划生育、民政低保、劳动保障、文明创建、疫情防控等各方面的工作。

（二）村级、社区经费情况

2023年度咸安区浮山办事处村级、社区经费上级拨款7630870元，其中：社区经费5356900元，村级经费2273970元。截至评价日，村级财政补助资金共计已支付7630870元，财政预算执行率为56.29%。

2023年度村级、社区经费支出明细如下表：

序号	村(社区)名称	工作经费	工资报酬	党员活动经费	村级事务经费	小计
1	长安社区	100000	621299.38	6900	0	728199.38
2	银泉社区	100000	552513.76	5700	0	658213.76
3	青龙社区	100000	374349.37	7100	0	481449.37
4	梅园社区	100000	240866.50	11200	0	352066.50
5	碧桂园社区	100000	397804.12	4050	0	501854.12
6	甫兴社区	100000	284531.35	2450	0	386981.35
7	盘泗洲社区	100000	371535.17	4350	0	475885.17
8	金桂社区	100000	470195.62	3750	0	573945.62
9	书台社区	100000	484758.29	4250	0	589008.29
10	香城社区	100000	505146.44	4150	0	609296.44
11	沿河社区	20000	127020	2800	50000	199820
12	大畈社区	20000	155700	6000	50000	231700
13	浮山社区	20000	155700	2350	50000	228050
14	旗鼓社区	20000	155700	4950	50000	230650
15	杨下社区	20000	155700	5150	50000	230850
16	双泉社区	20000	155700	4550	50000	230250
17	余佐村	20000	155700	5300	50000	231000
18	龙潭村	20000	155700	5450	50000	231150
19	太乙村	20000	155700	4650	50000	230350
20	白鹤村	20000	155700	4450	50000	230150
合计		1200000	5831320	99550	500000	7630870

二、绩效自评工作开展情况

根据上级财政部门工作要求，本单位精心组织，认真开展部门整体支出绩效自评工作。

1、前期准备：年初成立了评价工作组，对2023年村级、社区经费项目支出情况进行绩效自评工作。绩效评价工作组成立工作专班，拟定了评价工作方案，明确评价方法，采用目标比较法、实地调研法、公众评价法、定性和定量相结合的方法。

2、组织过程：在分管领导统一领导下，由财务负责人、党政综合办公室负责项目支出绩效自评工作，通过现场查勘、调查和研阅相关资料，撰写评价报告，最后形成绩效评价自评结论。

3、分析评价：通过自评，对项目资金到位情况、项目资金执行情况、项目管理情况进行分析，资金到位率100%，资金使用率为100%，资金拨付使用手续齐全、程序合规，没有挤占、挪用现象。同时提出项目实施过程中存在的问题：项目资金结余较大，未充分发挥项目资金应有的效果。

三、绩效目标完成情况分析

（1）项目立项

①绩效目标合理。2023年村级、社区工作经费项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和地方政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

②绩效指标明确。与项目单位年度工作计划数相对应。

③决策依据：村级转移支付符合国家相关政策和也是村集体组织运转的需要，还有区政府的职能职责和工作计划也支持着村级转移支付。

④决策程序：本项目旨在保障村、社区组织的正常运转，加强干部群众参与积极性，以及加强干部队伍建设，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程中，没有出现大幅调整情况。

（2）资金落实

①资金到位率。预算资金7630870元，预算资金已全部拨付，满足了业务正常开展的资金需求。

②到位及时率。项目资金已全部拨付到浮山街道办事处各村（社区），在项目资金支付中，应拨付到单位及个人的资金7630870元，实际拨付到单位及个人的资金7630870元。

③资金批复。项目资金按照规定程序履行了批复手续。

（3）业务管理

①组织管理。本项目由咸安区委组织部负责组织，具体实施由咸安区人民政府浮山街道办事处和村、社区执行。项目组织机构明确，以及分工明确。

②管理措施。咸安区委组织部结合项目特点制定了相关的管理制度和业务管理制度。项目执行过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（4）财务管理

①资金到位率。2023年度咸安区人民政府浮山街道办事处村级、社区经费预算资金13557400元，实际到位资金7630870元，预算资金到位率56.29%。

②到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%，基本满足了项目资金的正常需要。

③资金使用合规性。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。本项目资金仅限于村集体组织运转所需，设立了专账，专款专用。

④财务管理情况。财务健全情况和执行情况。咸安区人民政府浮山街道办事处结合本单位实际情况，已经制定了《财务管理制度》，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任及现金管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行；相关的会计核算规范。

（5）绩效目标完成情况分析

①受益社区16个、村级4个；2023年村级转移支付涉及16个社区，4个村级集体组织，所有村级、社区都得到覆盖或收益；

②资金落实拨付率100%；2023年村级转移支付涉及资金7630870元，都已经得到支付，资金落实拨付率100%。

③党支部活动。开展了一系列特色支部主题党日活动。通过到烈士纪念园、乡村振兴示范点、田间地头，将理论实践送到党员干部的心头；通过引进党校专家讲授党课，将优秀理论宣讲送到党员干部笔头，党员意识得到提升，支部活力得到增强，政治生活得到规范。培育挖掘了一大批优秀小区党支部书记。坚持选拔、培养、激励并重，着力打造一支素质过硬，能力突出，群众认可的小区带头人队伍，推进金桂小区党支部与业委会“二合一”，引领小区自治成效显著；引导书苑小区党支部开展志愿服务如火如荼，红色物业经验推广呈现新态势。设计新建了一揽子基层党组织阵地。

（6）产出质量

①基层党建工作。咸安区人民政府浮山街道办事处2023年被评为综合考评良好单位，基层党建工作全面过硬、全面提升、顺利通过了市区考评。

②信访举报办结率。咸安区人民政府浮山街道办事处建立工作日领导班子成员接访制度,落实书记陪访制度,通过书记挂帅、分管参与、大员上阵,共同抓好信访工作,全年信访案件办结率达99%。

（7）产出时效

2023年村级转移支付资金已经分批次于年底前已经支付完成，保障村级组织的正常运转，以及取得相关的其他效果。

（8）产出成本

2023年村级转移支付项目涉及资金7630870元，项目产出成本按绩效目标进行控制，没有超过当年财政预算。

（9）社会效益

①保障村级组织的正常运转。

村级转移支付保障社区、村级组织的正常运转，保证社区、村组织能够应对各种村务党务，为党员和人民群众服务。

②带动干部群众参与积极性。

村级转移支付保障村级组织的正常运转，给予了村委会开展各项活动的经费，给予了人民群众和干部参与村务管理村务的机会，真正地管理自己约束自己。

③加强农村干部队伍建设。

村级转移支付保障村级组织的正常运转，同时给村委会干部相关的补助和津贴，同时给予干部群众相关管理的实践机会，促进了村委会组织队伍建设。

④政策知晓率。通过对社区及村组群众的问卷调查，部分群众对村级、社区工作经费的并不完全了解，对项目的政策知晓率未达到90%。

（10）可持续性

村级、社区经费制度进一步完善，适应经济社会发展趋势，保障村、社区干部能够享受到基本生活的目标，保证党支部组织活动正常开展，该项目的实施具有可持续性。

（11）服务对象满意度

评价小组通过随机采访了几个村、社区的几十个群众，调查结果显示群众对村级转移支付的实施情况和效果基本满意，对项目实施的综合满意度为93.5%。

四、绩效自评结果及拟应用情况

（1）下一步改进措施

①强化绩效评价的意识，加强绩效评价的准备工作。咸安区浮山办事处和各村委会应该加强对绩效管理的重视意识，强化绩效管理工作，积极的做好相应的记录和总结，积极地建立绩效评价体系，应用绩效评价结果。

②加强社区、村委会管理建设，强化资金的使用效率和效果。在现有转移支付资金较少的情况下，村委会应该加强村委会队伍建设，加强转移支付资金管理，强化资金的使用效率和效果。

（2）与预算安排结合

将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

（3）拟公开情况

根据项目绩效评价管理要求，拟将项目支出绩效评价工作广泛应用于所有项目，并适当地在本部门网站上进行公示，督促项目加快实施进度，促进项目管理，力求项目产出最大化，充分发挥项目社会效益、经济效益及环境效益，让受益群众得到实惠，满意度更高。

2023年公益性服务经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）公益性服务经费项目和年度绩效目标

1、项目立项目的

在农村税费改革取得阶段性成果之后，为巩固税费改革的成果，防止农民负担反弹，针对农村基层管理体制和公益性服务经费事业服务体系上存在的问题，湖北省在全国率先推进了乡镇综合配套改革，并着眼于加强农村公益性服务，不失时机的展开了农村公益性服务经费新机制的创建工作。

2、2023年公益性服务经费绩效目标

坚持政府主导，有效履行政府公益性服务职能，切实解决公益性服务主体缺位的问题；坚持市场取向，培育服务组织，切实推进单位转变性质、人员转变身份；坚持精简效能和竞争择优原则，科学设置服务组织，合理确定服务岗位，切实落实机构整合、人员分流、竞争上岗的措施；坚持社会化运作，寻找有效管用的公益性服务实现形式，切实实行政府采购、公开招标，推动公益性服务主体多元化；坚持强化公益性服务职能和放活经营性服务的要求，切实强化公益性服务，调动社会力量参与农村社会服务，提高服务质量，不断满足农民群众日益增长的公共服务需求。

（二）公益性服务经费情况

2023年咸安区浮山办事处安排公益性服务经费总额为81.11万元，公益性服务经费全部拨付。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级财政部门工作要求，本单位精心组织，认真开展部门整体支出绩效自评工作。

1、前期准备：年初成立了评价工作组，对2023年公益性服务经费项目支出情况进行绩效自评工作。绩效评价工作组成立工作专班，拟定了评价工作方案，明确评价方法，采用目标比较法、实地调研法、公众评价法、定性和定量相结合的方法。

2、组织过程：在分管领导统一领导下，由财务负责人、综合办公室负责项目支出绩效自评工作，通过现场查勘、调查和研阅相关资料，撰写评价报告，最后形成绩效评价自评结论。

3、分析评价：通过自评，对项目资金到位情况、项目资金执行情况、项目管理情况进行分析，资金到位率100%，资金使用率为100%，资金拨付使用手续齐全、程序合规，没有挤占、挪用现象。同时提出项目实施过程中存在的问题：项目资金有结余未拨付，未充分发挥项目资金应有的效果。2023年公益性服务经费81.11万元，已使用资金81.11万元，预算执行率为100%。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、绩效目标合理。该项目目标设定依据《湖北省乡镇农村公益性服务合同样本》的通知〖鄂农综改办[2007]27号〗第一条公益性服务项目内容项目任务设置，且合理可行；与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2、绩效指标明确。与项目单位年度工作计划数相对应。

3、决策依据：依据《湖北省委办公厅、省政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务新机制的若干意见》鄂办发[2007]17号文精神，咸安区委、区政府同意实施。符合改革方向，符合中长期发展规划。

4、决策程序：农业技术公益性服务、农机公益性服务、文化体育公益性服务、畜牧兽医公益性服务、农村财务服务等项目建设，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程中，没有出现大幅调整情况。

5、资金分配。根据省财政厅、省农村综合改革领导小组办公室制定了《农村公益性服务省级政策性转移支付资金管理暂行办法》通知精神，咸安区制定了《农村公益性服务工作考核试行办法》、《农村公益性服务资金管理试行办法》。

（二）项目过程情况分析

1、资金落实。资金到位率。预算资金81.11万元，预算资金已全部拨付，满足了业务正常开展的资金需求；项目资金已全部拨付到浮山办事处各村（社区），在项目资金支付中，应拨付到单位及个人的资金81.11万元，实际拨付到单位及个人的资金81.11万元。

2、资金管理。项目资金按照规定程序履行了批复手续，项目实际发生支出会计核算真实、准确、规范。

3、组织管理

（1）项目组织机构建设。咸安区综改办负责农村综合改革，按照文件精神乡镇是公益性服务经费事业主体，乡镇以购买服务方式确定服务主体，事权与钱挂钩。机构健全，职责分工明确。

（2）服务中心法人地位，服务中心均具有法人，服务中心按需设岗位。

（3）服务合同签订。办事处政府与服务中心签订了公益性服务合同书，业务主管部门为鉴证方。合同明确了签约双方及鉴证方的权利和义务、公益性服务项目内容及绩效挂钩评分标准、经费额度和支付方式、奖惩及违约责任、合同期限等事宜；

（4）服务中心将业务进行分解细化，规范技术服务行为，实行责任工作与报酬挂钩，量化管理，服务中心与工作人员签订了公益性服务人员聘用合同。合同明确了双方权利义务、服务项目与报酬、服务经费支付时间与方式、违约责任等事宜。服务合同权责明确、条款清晰、奖惩分明。

（5）人员上岗情况。人员聘用保证从事农村公益性服务人员的基本素质，区综改办会同相关县直业务主管部门，根据上级要求和农村公益性服务的需要，制定了农村公益性服务行业人员资格条件。对于拟从事农村公益性服务的人员，采取个人申请、单位初审的方法，对符合资格条件的人员发放了《农村公益性服务从业人员资格证书》，根据《中华人民共和国劳动法》有关规定，由服务中心与具备服务资格的人员签订了聘用合同。

（6）人员岗位管理。各行业公益性服务岗位上岗人员实行动态管理。严格按照服务中心上岗人员技术标准实行资质认证，定期组织培训，对不符合要求的动态管理，履行解聘手续，及时补充。

上岗人员填写服务日记台账，临时突发性工作需要人员进行调整，按照计日工时给予工资。人员上岗位要求条件明确，管理有序。公益性服务创新。农技服务“三新”示范记录，农机服务推广完成了新型农机具示范推广，畜牧中心引进新品种种猪均有记录。上岗人员社保情况。上岗人员均按规定交纳了社保。

（7）考核和考评。浮山办事处按照《农村公益性服务工作考核试行办法》统一制作了《公益性服务农民签字卡》，开展公益性服务实行农户签字认可和台账登记。在中心完成对服务人员考核，乡镇完成对中心考核后，区综改办组织工作专班对每个乡镇《农村公益性服务工作考核实施方案》及评分细则的要求，严格进行考核评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、项目产出实际完成率

（1）咸安区浮山办事处培育了农机服务、农技服务、畜禽防疫、农村财务、文化广播、其他服务等服务中心9个。

（2）培养保留了技术人才16人。其中：农技服务中心2人，畜牧防疫服务中心5人，文体服务中心2人，农村财务2人，水利服务1人，农机服务1人，水产服务1人，城建服务1人，人社服务1人。

（3）公益性服务合同综合考核考评合格率95%。

2、项目验收合格率

2023年咸安区浮山办事处对各服务中心进行了考核考评，服务中心对各服务人员进行了考核考评，全年服务中心考评满意度95%，服务人员考评满意度93%。

3、项目完成及时率

截至2023年底，乡镇合同约定的服务均已完成，完成及时率100%。

4、成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。2023咸安区浮山办事处公益性服务专项资金预算为81.11万元，实际支出81.11万元，未超出年度财政预算。

效益指标完成情况分析

（1）经济效益

推进农村经济发展。中心以农民增收、农业增效为目的，扎实地做好农业和畜牧业技术工作。严格落实河湖库长制度，落实一河湖一档，建立一河湖一册，建立考核制度机制，推进水环境综合治理，积极协调推进龙潭河河道整治，成立相应河道整治协调专班，全年开展河道整治行动，多次组织人员参与水库、河道、水利设施清杂清淤活动，全面形成水体污染源长效监管。做好了新品种、新技术、新模式的试验示范和推广工作，

（2）社会效益

服务农村需要：广电中心维护、改造广播电视设施，保持网络信号畅通，保障了有线电视收视率和村村通畅通，丰富了人民的生活；文体中心组织举办大型文体活动，丰富群众文化生活，满足了人民群众日益增长的文体生活需要。精简增效：原办事处“七站八所”进行了撤并转，对上岗人员竞争上岗，实行聘任制，提高了积极性和责任感，工作效率大为提高，同时精简人员，减少了人员工作，降低了行政运行成本，减轻了办事处财政负担。

（3）服务对象满意度

本次绩效评价对项目建设的项目单位发放了与项目建设相关的调查问卷。采用问卷调查的方式进行调查。共发放调查问卷共50份，回收问卷50份，回收率100%，有效问卷40份，有效率100%。满意度调查结果显示城建项目在服务中心满意度较高。

四、绩效自评结果及拟应用情况

（1）下一步改进措施

建立事权与财权统一的管理模式：办事处要加强领导，做好基础工作，综合运用行政管理、经济激励等多种手段来调动“中心”的积极性，搞好“中心”的日常管理和考核，赋予“中心”丰富的工作内容，不断提高公益性服务的质量和效益。业务主管部门负责技术指导，要切实加强责任，充分发挥作用。完善用人机制，解决好“人”的问题：提高待遇水平，稳定现有人员。根据报酬与工作量相一致的原则，进一步完善公益性服务经费性服务合同管理。对经过考核能够完成或超额完成服务项目任务的工作人员，在兑现劳务报酬的同时，应给予一定物质和精神奖励，使其所得逐步赶上甚至超过在职在岗公务员水平，让他们切实感受到从事农村公益性服务经费性服务工作有干头、有奔头。通过这种方式留住和储备人才，为建立适应农村经济发展需求的人员队伍打牢基础，创造条件。

（2）与预算安排结合

将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

（3）拟公开情况

2023年惠民资金项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）惠民资金立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的

村（社区）专项惠民资金是咸安区人民政府以满足村（居）民共同需要为目的，主要用于解决村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题。我单位认真开展了项目绩效自评工作，进行绩效目标设置。

2、惠民资金绩效目标

解决社区各项公益事业建设，改善社区人居环境，确保社区居民的满意度达95%以上。确保社区各项工作正常开展，促进公益事业建设，用于解决村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题。

提档升级办事处20个社区新时代文明实践站；
社区基础设施建设：全面开展背街小巷整治，重点清理乱堆乱放、乱贴乱画，修缮路灯、硬化道路等,道路维修、供水管道维修、小区卫生清洁；
2023年春节慰问困难群众、困难党员、大病患者家庭救助；
开展平安创建及红色宣传学习；
开展其他公益性项目；
区级惠民资金项目综合考核考评合格率93%以上。

（二）惠民资金情况

资金来源于咸安区财政预算2000000元，截至2023年12月31日，资金已全部拨付到位。

2023年度社区专项惠民资金支出明细如下表：

序号	单位	2023年度社区专项惠民资金	合计
汇总		2000000.00	2000000.00
1	银泉社区	200000.00	200000.00
2	金桂社区	200000.00	200000.00
3	书台社区	200000.00	200000.00
4	香城社区	200000.00	200000.00
5	青龙社区	200000.00	200000.00
6	梅园社区	200000.00	200000.00
7	盘泗洲社区	200000.00	200000.00
8	长安社区	200000.00	200000.00
9	碧桂园社区	200000.00	200000.00
10	甫兴社区	200000.00	200000.00

二、绩效自评工作开展情况

根据上级财政部门工作要求，本单位精心组织，认真开展部门整体支出绩效自评工作。

1、前期准备：年初成立了评价工作组，对2023年惠民资金项目支出情况进行绩效自评工作。绩效评价工作组成立工作专班，拟定了评价工作方案，明确评价方法，采用目标比较法、实地调研法、公众评价法、定性和定量相结合的方法。

3、分析评价：通过自评，对项目资金到位情况、项目资金执行情况、项目管理情况进行分析，资金到位率100%，资金使用率为100%，资金拨付使用手续齐全、程序合规，没有挤占、挪用现象。同时提出项目实施过程中存在的问题：项目资金结余较大，未充分发挥项目资金应有的效果。2023年惠民资金2000000元，已使用资金2000000元，预算执行率为100%。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目根据《咸安区村（社区）专项惠民资金使用管理暂行办法》(咸安办发[2015]23号)的文件执行。申请了2023年惠民资金200万元，资金全额到位，满足了业务正常开展的资金需求。

项目资金执行情况分析

2023年惠民资金200万元，已使用资金200万元，结余资金0万元，预算执行率为100%。

3、项目资金管理情况分析

项目单位严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，未挤占挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好地完成了绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目产出实际完成率

咸安区浮山办事处10个城市社区、6个村改居和4个行政村级集体申报的项目全部完成。其中：完善公共文化服务，累计投入200余万元，全面开展40余条背街小巷整治，重点清理乱堆乱放、乱贴乱画，修缮路灯、硬化道路等。2023年春节慰问困难群众及开展了其他公益性项目。村、社区组织了社区困难户冬令款发放、社区春节困难户补助、社区困难党员慰问、社区春节困难人员慰问。并进行了各类广告宣传制作、居民区路灯安装、居民区改善居住环境垃圾清运、弱势群体物资慰问、春节前慰问困难群众、大病患者家庭救助及其他公益类活动。村社区进行了平安创建宣传、社区垃圾清理、困难群众慰问及组织红色宣传学习等。

（2）项目质量达标率

针对社区（村）居民的实际需求，重点进行了困难群众慰问、安全防护、道路维护和环境整治，对社区（村）基础设施、文体设施的完善起到了拾遗补缺的作用，经过咸安区浮山办事处审核，项目质量达标率100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益

① 增强了社区（村）群众主人翁意识。咸安区浮山办事处指导惠民专项资金的使用，调动群众参与村（社区）的建设积极性，为本村（社区）的建设出谋划策，增强群众的主人翁意识。

② 村（社区）惠民专项资金项目的实施，有效地觖决了群众最关心、最现实的民生问题，创新了社会治理方式，健全基层管理和服务机制，进一步密切了党群、干群关系，对于提高村（社区）党组织、村（居）委会服务能力，增强党和政府的凝聚力、号召力具有重要意义。

（2）服务对象满意度

通过满意度调查可以及时发现存在的问题，从而找出解决问题的途径和方法，有利于工作的后续开展。绩效评价组为了深入了解2023年区级惠民资金项目的实施效果，对项目单位进行了实地问卷调查，共计发放问卷40份，实际有效回收40份，对项目实施的综合满意度为93%。

四、绩效自评结果及拟应用情况

（1）下一步改进措施

包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。尽量提前做好项目申报、审查等前期工作，缩短项目前期准备时间。

与预算安排结合

将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

拟公开情况

附件:

咸安区人民政府浮山街道办事处（公开表）(2).XLS

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