目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸安区人民政府浮山街道办事处 2024预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1.主要职责：在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央系列会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和批示精神，落实好党中央和省委、市委、区委各项部署要求，全街道各级各部门要与区委、区政府同频共振、同心同向，共同为建设“四个首善之区”各项目标任务而努力奋斗。

坚持实事求是，一切从实际出发努力营造良好社会氛围。全面开展百姓宣讲活动，有效提高群众素质；全面开展红色宣传，形成主流意识形态，深化农村集体产权制度改革。以人民为中心，围绕人民获得感强化经济建设。以人民为中心，围绕人民安全感打好三大攻坚战。以人民为中心，围绕人民幸福感全力保障民生。以人民为中心，围绕人民满意度不断推动党建引领。以人民为中心，围绕人民安居乐业推进综合治理。

2.机构设置：浮山街道办事处属于区委、区政府派出机关，下设党政综合办公室（党建办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、社会事务办公室（民政办公室）、社区工作办公室等内设机构。下设3个直属事业单位：党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）、社区网格管理服务中心、综合执法中心。

　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：咸宁市咸安区人民政府浮山街道办事处 

三、人员及编制情况：

实有41个行政编制，36个事业编制，实有人数 121人，在岗76人，退休41人，遗属4人。

四、部门年度工作重点：

1.要深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的领导贯彻工作全过程，确保我街道各项工作始终沿着正确政治方向奋勇前进。

2.要把党建引领贯穿到各项工作、各个行业领域。党政军民学、东南西北中，党是领导一切的，是中国式现代化最鲜明的特征和最大的优势。要广泛开展共同缔造建设;要强化小区阵地建设;要持续推进红色物业全覆盖。

3.项目建设要一如既往。要快速推进太乙教育农园、南外环高速、杨下棚户区改造等在建项目，积极盘活太乙温泉等文旅康养项目，优质申报浮山农产品批发中心、双泉五组商住大楼等拟建项目。要通过走出去、引进来相结合，领导带头招商，全员出动招商，多措并举招商，千方百计招大引强，确保引进质量高、效益好、体量大的项目。

4.乡村振兴要一路绽放。要围绕“产业兴旺，生态宜居，治理有效，生活富裕”总方针，努力打造特色鲜明的特色田园乡村基层示范标杆，高水准打造白鹤农场休闲观光农业示范片、太乙村产业发展中心。

5.社区治理要一以贯之。要持续深化综合改革三下沉，进一步围绕服务基层群众，解决实际难题，稳稳接住下沉行政权力、下沉执法力量、下移执法重心，实现基层执法、力量配备、队伍管理“全覆盖”。

6.文明创建要一马当先。要立足群众需求打造浮山志愿新品牌，以社区有特色、小区有品牌为目标，新时代文明实践活动一社一品形成特色，推动“香城管家”项目经验进一步在全市范围推广，不断擦亮浮山志愿服务项目名片，持续建设区域精神文明高地。

7.民生保障要一应俱全。要打造居民“15分钟休闲娱乐生活圈”，做大做强海德公馆、武商量贩、书台街、桂语江南等商圈；加快推进淦河“百里画廊”有关建设，持续完善盘泗洲湿地吧、潜山体育公园、文体中心活动广场、青龙山公园、浮山小游园等文娱休闲场所的配套设施；在书台社区、银泉社区、甫兴社区新建一批“幸福大食堂”“居家养老服务中心”“志愿便民驿站”等，进一步完善“社区养老+居家养老”服务体系建设。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2024年部门预算收入安排总计6953.07万元，比上年增加 1779.19万元，增加34.39 %，原因是本年度预算人员经费支出和项目支出增加，总收入和总支出同时增加。一般公共预算财政拨款收入1175.26万元，社保基金拨款357.04万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。

2024年部门预算支出安排总计6953.07万元，比上年增加    1779.19万元，增加34.39 %，原因是人员经费支出和项目支出增加，本年度预算在职人员人数和离退休人员人数较上年增加，新增杨下社区四组城中村改造、福利院改扩建工程和共同缔造项目支出。其中：人员经费支出2421.13万元，标准公用经费支出523.00万元，项目支出4008.94万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出874.11万元；社会保障和就业支出159.18（含机关事业单位养老保险缴费支出111.01万元，机关事业单位职业年金支出48.16万元）；卫生健康支出54.19万元（含行政单位医疗54.19万元），住房保障支出87.80万元（含住房公积金87.80万元，提租补贴0.00万元）。

按经济科目分类：工资福利支出 1059.05万元（含基本工资303.39万元、津贴补贴140.64万元、奖金230.61万元、绩效工资78.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.01万元、职业年金缴费48.16万元、职工基本医疗保险缴费54.19万元、其他社会保障缴费5.13万元、住房公积金87.80万元）；商品和服务支出95.21万元（含办公费13.40万元、印刷费2.24万元、水费2.44万元、电费4.88万元、邮电费8.92万元、物业管理费2.24万元、差旅费22.32万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费6.71万元、会议费2.68万元、培训费4.48万元、其他交通费用24.90万元）；对个人和家庭补助4.91万元（含生活补助4.49万元、医疗补助费0.42万元）。资本性支出 16.09万元（含办公设备购置16.09万元）。

2024年部门预算支出较2023年增加1779.19万元，上升34.39 %，

其中：人员经费增加1074.66万元，原因说明：本年度预算在职人员人数和离退休人员人数较上年增加；标准公用经费减少41.46万元，原因说明：根据中央八项规定及零基预算要求，控制年度预算，压缩减少支出；项目支出增加745.99万元，原因说明：新增杨下社区四组城中村改造、福利院改扩建工程和共同缔造项目支出。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　533.50万元，主要包括办公费58.40万元、印刷费47.24万元,手续费0.60万元、水费3.04万元、电费22.88万元，邮电费12.92万元，物业管理费17.24万元、公务车运行维护费10.50万元、差旅费22.32万元、维修（护）费56.71万元、租赁费5.00万元、会议费7.68万元、培训费9.48万元、公务接待费9.00万元、其他交通费用36.90万元、劳务费40.00万元、委托业务费30.00万元、工会经费42.00万元、其他商品和服务支出60.00万元、办公设备购置费26.09万元、信息网络及软件购置更新费5.00万元、公务用车购置费10.50万元。

　与2023年相比增加减少30.96万元，减少5.48 %。   

　减少原因说明：根据中央八项规定及零基预算要求，控制年度预算，压缩减少支出。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算326.93万元，其中货物类采购预算30.13万元，服务类采购预算96.80万元，工程类采购预算200.00万元。主要用于办公设备购置、印刷服务、物业管理服务、维修和保养、审计服务、车辆维修和保养、法律服务和工程类采购。比上年增加82.62万元，增加33.82%。

增加原因说明：本年度福利院改扩建工程和执法公务用车的政府采购预算增加。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排30.00万元。与2023年预算支出20.50万元相比，增加9.50万元，增加46.34 %。

１.2024年公务接待经费预算9.00万元，与2023年相比，减少   1.00万元，减少10.00 %。

２.2024年因公出国（境）费预算0.00万元，与2023年相比，减少0.00万元，减少 0.00 %。

３.2024年公务用车购置预算10.50万元，与2023年相比增加10.50万元，增加100 %。

4.2024年公务用车运行维护费预算10.50万元，与2023年相比持平。

　（二）“三公”经费增加原因说明：2024年需购置一台执法新公务车，与上年相比增加了公务用车购置预算。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

我处固定资产有办公楼5576平方米，食堂895.76平方米；公务用车3辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

    无。

七、2024年部门预算绩效情况说明

 本年度单位编制了部门整体支出和各项目支出绩效申报表，科学制定年度长期绩效目标和年度绩效总目标，合理设置了一级到三级绩效指标，并按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量完成，积极开展绩效自评工作，提供重点项目绩效数据等资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排和绩效评估结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述来源之外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）