目    录

第一部分  咸安区人民政府浮山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  咸安区人民政府浮山街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  咸安区人民政府浮山街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸安区人民政府浮山街道办事处概况

一、部门主要职责

根据《关于乡镇办机构设置、职能配置、职能转移和编制核定的实施方案》规定，咸安区人民政府浮山街道办事处的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策，保证国家的法律法规和上级的各项决定得到遵守和执行。 

2、讨论决定本办事处经济和社会发展中的重要问题。 

3、保护社会主义的全民所有的财产的劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。 

4、保障各种经济组织的合法权利。 

5、支持和保证本办事处的机关和群众组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6、领导本办事处的社会主义民主法治建设和精神文明建设。 

7、加强办事处党委政府自身建设和村级组织建设。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各项权利。

9、执行本办事处的经济的社会发展计划、预算，管理本办事处的经济、教育、文化、卫生、体育事业的财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。

 10、执行上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，浮山街道办事处部门决算由实行独立核算的咸安区人民政府浮山街道办事处本级决算。浮山街道办事处属于区委、区政府派出机关，下设党政综合办公室（党建办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、社会事务办公室（民政办公室）、社区工作办公室等内设机构。下设3个直属事业单位：党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）、社区网格管理服务中心、综合执法中心。实有41个公务员编制，35个事业编制，实有人数117人，在岗72人，退休41人，遗属4人。

纳入浮山街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：咸安区人民政府浮山街道办事处（本级）。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

 第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 3714.75 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 403.48 万元，增长12 %，主要原因是本年度项目收支较上年增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 3714.75 万元，与2021年度相比，收入合计增加 403.48 万元，增长 12 %。其中：财政拨款收入2841.61万元，占本年收入的76.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入873.14 万元，占本年收入的23.5 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 3714.75 万元，与2021年度相比，支出合计增加 403.48 万元，增长12 %。其中：基本支出 1566.81 万元，占本年支出的 42.18 %；项目支出 2147.94 万元，占本年支出的57.82 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 2841.61 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 132.86 万元，下降 4.47 %。主要原因是财政支持项目的建设资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2263.51万元，比2021年度决算数增加 473.71 万元。增加主要原因是本年度项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入578.10万元，比2021年度决算数减少 566.90 万元。减少主要原因是本年度征地项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是没有发生此收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2263.51 万元，占本年支出合计的79.66 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.71 万元，增长 26 %。主要原因是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2263.51 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1040.97 万元，占 46 %。主要是用于行政运行。

2.节能环保支出(类) 7.30 万元，占 0.32 %。主要是用于农村环境保护。

3. 城乡社区支出(类) 593.90 万元，占26 %。主要是用于城乡社区管理事务。

4.农林水支出(类) 621.34 万元，占27 %。主要是用于农村综合改革。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3717.55 万元，支出决算为 2841.61 万元，完成年初预算的 76 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3717.55 万元，支出决算为 1040.97 万元，完成年初预算的 28 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位坚持厉行勤俭节约的优良作风，规范机关运行，降低行政成本。

2.节能环保支出(类)。年初预算为 0万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为 0万元，支出决算为 1172 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数。

4.农林水支出(类)。年初预算为 0万元，支出决算为 621.34 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.98 万元，其中：

人员经费 769.74 万元，主要包括：基本工资30.35万元、津贴补贴127.6万元、奖金77.85万元、绩效工资173万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.23万元、职业年金缴费30.47万元、职工基本医疗保险缴费53.97万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金58.11万元、其他工资福利支出92万元、生活补助38.15万元。

公用经费 259.24 万元，主要包括：办公费38.2万元、印刷费35.94万元、水费1万元、电费20.81万元、邮电费2万元、物业管理费13万元、维修(护)费1.60万元、会议费0.64万元、培训费1.06万元、公务接待费1.06万元、劳务费47万元、委托业务费7.13万元、公务用车运行维护费6.08万元、其他商品和服务支出73万元、办公设备购置10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.5 万元，支出决算为7.85万元，完成预算的18 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻“厉行节约、反对浪费”有关精神，加强对“三公”经费支出事项的审批管理，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：是本年度没有因公出国(境)费用。决算数较上年增加（减少）的主要原因：是本年度没有因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 28.5 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 23.86 %；较上年减少 0.57  万元，下降 7.73 %。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数较大，本年实际支出数较小。决算数较上年减少的主要原因：我单位认真贯彻“厉行节约、反对浪费”有关精神，加强对公务用车支出事项的审批管理，严格控制支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 6.80万元，主要用于公务车加油及维（修）护保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费预算为 15 万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的 7 %，较上年减少5.89 万元，下降 85 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出，因此公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出1.06 万元，接待对象主要是投资商，主要是开展招商引资等公务接待工作。2022年共接待国内来访团组 13 个， 109 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元，本年收入 578.10 万元，本年支出 578.10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 578.10 万元，主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出259.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少360.76万元，降低58%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减三公经费、办公经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额45.17万元，其中：政府采购货物支出25.15万元、政府采购服务支出20.02万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车2辆、执法执勤用车 1 辆；单位没有价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1080.05万元，占一般公共预算项目支出总额的91％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标设定依据充分，与部门年度任务数或计划数相对应，与本部门预算资金量相匹配，完成了年初部门预算，执行了政府采购程序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.村级、社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为760.48万元，执行数为760.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成上级部门交办的党群服务、综合治理、计划生育、民政低保、户籍管理、劳动保障、文明创建等各方面的工作。下一步改进措施：一是强化绩效评价的意识，加强绩效评价的准备工作；二是各村委会应该加强对绩效管理的重视意识，强化绩效管理工作，积极地做好相应的记录和总结，积极地建立绩效评价体系，应用绩效评价结果。

2.公益性服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.57万元，执行数为69.57万元，完成预算100％。主要产出和效益：坚持政府主导，有效履行政府公益性服务职能，切实解决公益性服务主体缺位的问题；坚持市场取向，培育服务组织，切实推进单位转变性质、人员转变身份；坚持精简效能和竞争择优原则，科学设置服务组织，合理确定服务岗位，切实落实机构整合、人员分流、竞争上岗的措施；坚持社会化运作，寻找有效管用的公益性服务实现形式，切实实行政府采购、公开招标，推动公益性服务主体多元化；坚持强化公益性服务职能和放活经营性服务的要求，切实强化公益性服务，调动社会力量参与农村社会服务，提高服务质量，不断满足农民群众日益增长的公共服务需求。下一步改进措施：一是建立事权与财权统一的管理模式；二是完善用人机制，解决好“人”的问题。

3.惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算100％。主要产出和效益：解决社区各项公益事业建设问题，改善社区人居环境，确保社区居民的满意度达90%以上。确保社区各项工作正常开展，促进公益事业建设，用于解决村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题。 三个社区居家养老中心阵地维修； 社区道路维修、供水管道维修、小区卫生清洁；2022年春节慰问困难群众、困难党员、大病患者并给予家庭救助；开展平安创建及红色宣传学习；组织万人广场舞活动；开展其他公益性项目；区级惠民资金项目综合考核考评合格率90%以上。下一步改进措施：一是尽量提前做好项目申报、审查等前期工作，缩短项目前期准备时间；二是调整完善包括项目整改和绩效目标等相关内容。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高浮山办事处整体预算执行率，促进部门预算更加科学可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词

第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告、项目绩效评价报告

    二、2022年度部门整体绩效自评表

三、2022年度部门决算公开表格