目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

  明细详见：咸安区人民政府浮山街道办事处2022 预算公开表

  第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况:

1、主要职责：在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕区委区政府“三个三”战略部署，奋力推动浮山经济社会高质量发展。坚定思想信念，以马克思主义理论的思想利器来武装自我。坚持实事求是，一切从实际出发努力营造良好社会氛围。全面开展百姓宣讲活动，有效提高群众素质。全面开展红色宣传，形成主流意识形态。深化农村集体产权制度改革。继续深化基层精神文明建设“一五一十”工程。以人民为中心，围绕人民获得感强化经济建设。以人民为中心，围绕人民安全感打好三大攻坚战。以人民为中心，围绕人民幸福感全力保障民生。以人民为中心，围绕人民满意度不断推动党建引领。以人民为中心，围绕人民安居乐业推进综合治理。

2、机构设置：浮山街道办事处属于区委区政府派出机关，下设党政综合办公室（党建办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、社会事务办公室（民政办公室）、社区工作办公室等内设机构。下设3个直属事业单位：党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）、社区网格管理服务中心、综合执法中心。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：咸宁市咸安区人民政府浮山街道办事处

三、人员及编制情况：

实有41个公务员编制，35个事业编制，实有人数114人，在岗76人，退休33人，遗属5人。

四、部门年度工作重点：

1、持之以恒抓转型，推动综合实力稳步提升。做大做强产业，抓好特色农业发展，抓好服务业提档升级。提振发展信心，经济建设催生发展“加速度”和上扬好态势。

2、夯基固本强措施，实现疫情防控新作为。我们牢牢把握“联防联控”的严格要求，保持初心，疫情防控坚决确保“零爆发”和织牢防护网。

3、打好防范化解重大风险攻坚战，打好打赢精准脱贫攻坚战，打好污染防治攻坚战。

4、不遗余力惠民生，推动社会事业全面进步。我们牢牢聚力城乡发展的时代内涵，匠心耕耘绿色，城乡品质凸显亮眼“高颜值”和悦心“优气质”。

5、 统揽全局聚合力，巩固团结和谐良好局面。我们牢牢把握“全面小康”的时代重任，提升基层治理能力，民生答卷写满持续获得感和充实幸福感。

6、旗帜鲜明讲政治，确保全街道工作正确方向。我们牢牢把握“管党治党”的时代使命，淬炼为民初心，党的建设永葆旺盛生命力和强大战斗力。

7、积极申报项目、服务市区项目、积极谋划项目。因地制宜、因村制宜，科学规划，筹谋长远，做大做实“储备库”和“建设库”。

第二部分  2022年部门预算安排情况

一、  预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年部门预算收入安排总计6667.96万元。一般公共预算财政拨款收入4873.89万元，社保基金拨款196.08万元，其他收入1598万元。

2022 年部门预算支出安排总计6667.96万元。其中：人员经费支出1521.91万元，标准公用经费支出620万元，项目支出4511.99万元，上年结转14.07万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出540.64万元；社会保障和就业支出128.49万元（含机关事业单位养老保险缴费支出85.66万元，机关事业单位职业年金支出42.83万元）；卫生健康支出48.18万元（含行政单位医疗48.18万元 ），住房保障支出72.18万元（含住房公积金58.11万元，提租补贴14.07万元）。  

按经济科目分类：工资福利支出731.39万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出47.34万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助5.3万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出5.46万元（含办公设备购置5.46万元）。  

2022 年部门预算支出较 2021 年增加1958.85万元，上升41.6%，

其中：人员经费增加117.63万元，增加原因说明：街道体制改革，三中心编制数未满，新招聘工作人员，故人员经费增加；标准公用经费减少5.87万元，减少原因说明：机关运行本着节约的原则减少开支；项目支出增加1847.09万元，增加原因说明：根据上级文件精神，新增加街道体制改革项目、人居环境项目、预留地成本收益项目等，故项目支出增加。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

    机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2022年机关运行经费预算安排559.1万元，主要包括办公费59.56万元、印刷费45.76万元、手续费0.2万元，水费3.84万元、电费21.67万元，邮电费11.04万元，物业管理费20.76万元，公务车运行维护费10.5万元，差旅费9.6万元，维修（护）费63.28万元，会议费6.91万元，培训费9.52万元，公务接待费15万元，租赁费4万元，专用材料购置费20万元，委托业务费50万元，劳务费45万元，工会经费40万元，福利费45万元，其他商品和服务支出77.46万元。

  与2021年相比减少68.32万元，减少10.9%。  

减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，机关运行本着节约的原则减少开支。

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

    严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算583.02万元，其中货物类采购预算57.02万元，服务类采购预算316万元，工程类采购预算210万元。比上年322.57万增加260.45万元，增加80%。

增加原因说明：本年度项目增加，工程类和服务类采购预算增加。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2022年“三公”经费预算安排43.5万元。与2021年预算支出28.5万元相比，增加15万元，增加52.6 %。

１、2022年公务接待经费预算15万元，与2021年相比，减少3万元，减少16.7%。

２、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比持平。

３、2022年公务用车购置预算18万元，与2021年相比增加18万元，增加100 %。（应工作需要购置公车一台）

4、2022年公务用车运行维护费预算10.5万元，与2021年相比持平。

（二）“三公”经费增加原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，2022年度公务接待经费减少。2022年度本单位需购置一台公务用车，鄂LW1896的公务用车，为2009年购买的丰田牌凯美瑞小轿车，已行驶约25万公里，近2年来因存在底盘异响、发动机杂音异常抖动、空调多次漏氟、刹车不灵、安全带无法拉出、安全气囊异常报警等现象，经常进场大修，给公务出差带来极大不便。如继续使用，不仅维修费用高，且安全隐患大。本着安全行驶、节约经费、提高效率的原则，将该车按程序报废，保留原牌照及车辆编制的形式，需购买一辆公务用车。故使本年度三公经费预算增加。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

我处固定资产有办公楼5576平方米，食堂895.76平方米；公务用车3辆。

  六、政府性基金预算支出情况说明：无

  七、2022 年部门预算绩效情况说明

  本年度单位编制了整体支出和项目支出的绩效申报表，科学制定年度整体绩效总目标和各个项目目标，合理设置了具体的绩效指标，并按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量完成，积极开展绩效自评工作，提供重点项目绩效数据等资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排和绩效评估结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务车辆购置：办事处现有的公务用车鄂LW1896使用年限已久，零件老化，不能适应日常工作需求，我处将严格按照公车配备标准购置新车。

第四部分  部门预算表 （见附件）