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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕区委区政府“三个三”战略部署，奋力推动浮山经济社会高质量发展。坚定思想信念，以马克思主义理论的思想利器来武装自我。坚持实事求是，一切从实际出发努力营造良好社会氛围。全面开展百姓宣讲活动，有效提高群众素质。全面开展红色宣传，形成主流意识形态。深化农村集体产权制度改革。继续深化基层精神文明建设“一五一十”工程。以人民为中心，围绕人民获得感强化经济建设。以人民为中心，围绕人民安全感打好三大攻坚战。以人民为中心，围绕人民幸福感全力保障民生。以人民为中心，围绕人民满意度不断推动党建引领。以人民为中心，围绕人民安居乐业推进综合治理。

2、机构设置：浮山办事处属于机关行政单位，下设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）等内设机构。下设1个事业单位：退役军人事务服务站。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：浮山办事处、浮山办事处社区

三、人员及编制情况：

实有37个公务员编制，5个事业编制，实有人数86人，在岗50人，退休32人，遗属4人。

四、部门年度工作重点：

1、抓好经济发展。做大做强产业，抓好特色农业发展，抓好服务业提档升级。

2、打好三大攻坚战。打好防范化解重大风险攻坚战，打好打赢精准脱贫攻坚战，打好污染防治攻坚战。

3、抓好城乡统筹。抓好人居环境整治，开展创文活动，城区功能改善。

4、抓好党建引领。着重抓好小区党建和社会治理。

5、重点项目谋划。积极申报项目、服务市区项目、积极谋划项目。因地制宜、因村制宜，科学规划，筹谋长远，做大做实“储备库”和“建设库”。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为2953.17万元。

其中：一般公共预算拨款1157.27万元,占收入预算总额的39 %

社保基金拨183.03万元，占收入预算总额的6 %

其他收入1612.87万元，占收入预算总额的55 %

2、2020年支出预算总额为2953.17万元。

其中：基本支出1473.44万元，占支出预算总额的50 %

项目支出1479.73万元，占支出预算总额的50 %

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入2953.17万元和2019年预算收入11333.96万元相比，减少8380.79万元，减少284 %。

减少原因说明：核减7个部门项目预算

2、2020年预算支出2953.17万元和2019年预算支出11333.96万元相比，减少8380.79万元，减少284 %。

减少原因说明：核减7个部门项目预算

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排442.81万元，主要包括办公费15.46万元、印刷费24.8万元、水费3.45万元、电费18.9万元，邮电费7.64万元、物业管理费20.41万元、公务用车运行维护费6.5万元、差旅费10.1万元、维修（护）费41.23万元、租赁费2万元、会议费8.49万元、培训费4.82万元、公务接待费18万元、其他交通费用10万元、公务交通补贴22.56万元、劳务费35万元、委托业务费40万元、工会经费25万元、福利费25.5万元、其他商品和服务支出102.95万元。

与2019年671.41万元相比减少228.6万元，减少52%。　　　

减少原因说明：机关节能,减少相应开支

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排265.2万元，主要用于：货物类185.2万元，工程类80万元，服务类110万元，与2019年3072.68万元相比减少2807.48万元，减少 1059  %。

减少原因说明：核减7个部门项目预算

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排24.5万元。与2019年预算支出相比持平。

１、2020年公务接待经费预算18万元，与2019年相比持平。

２、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比持平。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算6.5万元，与2019年相比持平。

（二）“三公”经费增加（减少）原因说明：无变化

六、国有资产占用情况说明

我处固定资产有办公楼5576平方米，食堂895.76平方米；公务用车2辆。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

项目1：村级经费。绩效总目标：改善村容村貌，促进集体经济的发展，维护辖区和谐稳定。

项目2：社区经费。绩效总目标：创造和谐社区，提高居民生活质量，改善居民生活水平

项目3：孵化园项目。绩效总目标：按照“政府促进、社会支持，市场导向、自主创业，就业为先、定向扶持，加强监管、防范风险”的原则，把小微企业孵化园建设工作列为扶持发展微型企业的工作重点。

项目4：绩效总目标：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持把政治标准放在首位，加强基层工作建设。

项目5：惠民资金。绩效总目标：涉及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等各个领域的工作，主要以惠民利民为主，改善人居环境。

项目6：控违拆违项目。绩效总目标：按照拆违控违工作目标和工作方案要求，建立领导负责制，落实常态管理责任制和日常巡查工作机制，强化督查考核，严格责任追究，加强协作配合，形成全镇拆违控违“一盘棋”良好局面，形成拆违控违的强大合力。

项目7：垃圾清运项目。绩效总目标：用于4个村85个村组农村垃圾清理改善农村生产生活环境，提高人民生活质量。

项目8：网格员经费。绩效总目标：全面采集网格内基本数据、及时排查、上报各类矛盾纠纷及不稳定因数，热情服务特殊人群和留守、困难群众，协助做好已经批准纳入网格内的劳动就业、社会保障、卫生计生、民政救助、治安防范、平安建设、食品安全、环境保护等服务。

项目9：一事一议奖补项目。绩效总目标：一事一议财政奖补项目尊重民意，以村民民主决策、自愿出资出劳为前提，政府给予奖励补助，使政府投入和农民出资出劳相结合，共同推进村级公益事业建设。

项目10：综治维稳项目。绩效总目标：加强组织领导，落实各项目标责任；加强摸底排查，做好预测预警预防；加强重点管理，做到掌控联控稳控；加强矛盾调处，确保化早化小化了。

项目11：公益经费。绩效总目标：政府用“以钱养事”的经费来购买农村集体公益性服务，推进农村集体建设，提高农民的生活水平和质量。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、全市从复转军人、外出务工经商人员、回乡大中专毕业生中，择优选聘1000人到村（社区）工作，担任村（社区）党组织书记助理或村（居）委会主任助理。

第四部分  部门预算表 （见附件）