2023年度部门决算——咸安区大幕乡人民政府-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区大幕乡人民政府

索引号：011341740/2024-23927

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区大幕乡人民政府

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

第一部分咸安区大幕乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区大幕乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区大幕乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸安区大幕乡人民政府概况

部门主要职责

大幕乡是咸安区唯一乡建制。乡政府辖区总面积约163.93平方公里，辖13个村民委员会，2个社区居委会。我乡核定编制人数37个，实有人数34人，退休人员19人，遗属5人。我乡下设8大办公室，其中，党政办分管机关日常管理、主体责任落实、全面深化改革、财务管理等工作；综治办分管治超、社会治安综合治理、信访维稳等工作；纪委办分管纪检监察、党风廉政建设等工作；城建办分管住建、自然资源规划、交通、民政、残联、街道管理、控违查违、易地搬迁、厕所革命、农村生活垃圾治理、农村污水治理、人居环境整治、农村公路养护等工作；农业办分管森林防火、农村综合改革、“一事一议”项目申报监管及“以钱养事”人员管理、林特生产发展、“两茶一菜一麻”生产、农业统计、防汛抗旱、河湖库长制、畜禽养殖治理、小微水体、气象监测、林长制等工作；工业办分管工业，主抓环保、生态文明建设、安全生产、秸秆禁烧、两保征缴、食品药品安全管理、禁鞭及人大等工作；组织办主抓党建、组织人事、目标考评、政务服务和大数据管理，分管共青团、关工委、工会等工作。乡村振兴办主抓宣传文化教育、精神文明建设、“扫黄打非”、乡村振兴、路长制等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区大幕乡人民政府部门决算由实行独立核算的咸安区大幕乡人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸安区大幕乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区大幕乡人民政府（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：咸安区大幕乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,252.86	一、一般公共服务支出	32	1,635.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	42.00
八、其他收入	8	1,090.79	八、社会保障和就业支出	39	50.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.76
	10		十、节能环保支出	41	29.89
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	537.06
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,343.65	本年支出合计	58	2,347.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3.38	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,347.03	总计	62	2,347.03
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：咸安区大幕乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,343.65	1,252.86					1,090.79
201	一般公共服务支出	1,631.84	541.06					1,090.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.17	518.39					1,090.79
2010301	行政运行	1,609.17	518.39					1,090.79
20106	财政事务	15.65	15.65
2010601	行政运行	15.65	15.65
20136	其他共产党事务支出	7.02	7.02
2013601	行政运行	7.02	7.02
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00
20701	文化和旅游	42.00	42.00
2070109	群众文化	21.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43
210	卫生健康支出	18.76	18.76
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09
211	节能环保支出	29.89	29.89
21104	自然生态保护	29.89	29.89
2110402	农村环境保护	29.89	29.89
213	农林水支出	537.06	537.06
21301	农业农村	158.95	158.95
2130122	农业生产发展	29.96	29.96
2130126	农村社会事业	119.99	119.99
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00
21303	水利	26.80	26.80
2130314	防汛	20.00	20.00
2130315	抗旱	6.80	6.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.72	83.72
2130504	农村基础设施建设	59.74	59.74
2130505	生产发展	23.98	23.98
21307	农村综合改革	252.69	252.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.69	222.69
21399	其他农林水支出	14.90	14.90
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	4.90	4.90
221	住房保障支出	33.26	33.26
22102	住房改革支出	33.26	33.26
2210201	住房公积金	33.26	33.26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：咸安区大幕乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,347.03	768.87	1,578.16
201	一般公共服务支出	1,635.22	666.01	969.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.55	650.36	962.19
2010301	行政运行	1,612.55	650.36	962.19
20106	财政事务	15.65	15.65
2010601	行政运行	15.65	15.65
20136	其他共产党事务支出	7.02		7.02
2013601	行政运行	7.02		7.02
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00
20701	文化和旅游	42.00		42.00
2070109	群众文化	21.00		21.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43
210	卫生健康支出	18.76	18.76
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09
211	节能环保支出	29.89		29.89
21104	自然生态保护	29.89		29.89
2110402	农村环境保护	29.89		29.89
213	农林水支出	537.06		537.06
21301	农业农村	158.95		158.95
2130122	农业生产发展	29.96		29.96
2130126	农村社会事业	119.99		119.99
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00
21303	水利	26.80		26.80
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	6.80		6.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.72		83.72
2130504	农村基础设施建设	59.74		59.74
2130505	生产发展	23.98		23.98
21307	农村综合改革	252.69		252.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.69		222.69
21399	其他农林水支出	14.90		14.90
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	4.90		4.90
221	住房保障支出	33.26	33.26
22102	住房改革支出	33.26	33.26
2210201	住房公积金	33.26	33.26
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：咸安区大幕乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,252.86	一、一般公共服务支出	33	541.05	541.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42.00	42.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.84	50.84
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76
	10		十、节能环保支出	42	29.89	29.89
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	537.06	537.06
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.26	33.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,252.86	本年支出合计	59	1,252.86	1,252.86
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,252.86	总计	64	1,252.86	1,252.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：咸安区大幕乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,252.86	636.89	615.97
201	一般公共服务支出	541.06	534.04	7.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.39	518.39
2010301	行政运行	518.39	518.39
20106	财政事务	15.65	15.65
2010601	行政运行	15.65	15.65
20136	其他共产党事务支出	7.02		7.02
2013601	行政运行	7.02		7.02
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00
20701	文化和旅游	42.00		42.00
2070109	群众文化	21.00		21.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43
210	卫生健康支出	18.76	18.76
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09
211	节能环保支出	29.89		29.89
21104	自然生态保护	29.89		29.89
2110402	农村环境保护	29.89		29.89
213	农林水支出	537.06		537.06
21301	农业农村	158.95		158.95
2130122	农业生产发展	29.96		29.96
2130126	农村社会事业	119.99		119.99
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00
21303	水利	26.80		26.80
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	6.80		6.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.72		83.72
2130504	农村基础设施建设	59.74		59.74
2130505	生产发展	23.98		23.98
21307	农村综合改革	252.69		252.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.69		222.69
21399	其他农林水支出	14.90		14.90
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	4.90		4.90
221	住房保障支出	33.26	33.26
22102	住房改革支出	33.26	33.26
2210201	住房公积金	33.26	33.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：咸安区大幕乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.14	302	商品和服务支出	167.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	126.35	30201	办公费	29.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.25	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	91.61	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	10.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	51.62	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	9.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20.21	30214	租赁费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费	2.73	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.08	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	33.40	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.76	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.87	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	30.69
人员经费合计		469.57	公用经费合计					167.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：咸安区大幕乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：咸安区大幕乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：咸安区大幕乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.96		4.87		4.87	10.08	14.96		4.87		4.87	10.08
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2347.03万元。与2022年度相比，收、支总计减少6010.83万元，降低71.9%,主要原因是缩减开支响应号召。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2343.65万元，与2022年度相比，收入合计减少5931.25万元，降低71.7%。其中：财政拨款收入1252.86万元，占本年收入53.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1090.79万元，占本年收入46.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2347.03万元，与2022年度相比，支出合计减少6007.45万元，降低71.9%。其中：基本支出768.87万元，占本年支出32.8%；项目支出1578.16万元，占本年支出67.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1252.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4814.61万元，降低79.4%。

主要原因是为了落实过紧日子政策。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1252.86万元，比2022年度决算数增加118.60万元，增长10.5%,主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少4930.00万元，降低100.0%,主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1252.86万元，占本年支出合计的53.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.39万元，增长10.1%,主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1252.86万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为541.06万元，占43.2%。主要用于行政运行。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为42万元，占3.4%。主要用于开展文化和旅游活动。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为50.84万元，占4.1%。主要用于行政事业单位养老支出。

4.卫生健康支出类支出决算数为18.76万元，占1.5%。主要用于行政事业单位医疗。

5.节能环保支出类支出决算数为29.89万元，占2.4%。主要用于自然生态保护。

6.农林水支出类支出决算数为537.06万元，占42.8%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。。

7.住房保障支出类支出决算数为33.26万元，占2.6%。主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.05万元，支出决算为1252.86万元，完成年初预算的238.6%.其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出(类)。年初预算为260.13万元，支出决算为478.94万元，完成年初预算的184%，支出决算数大于年初预算数，主要原因在于行政运行支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因在于本单位开展文旅活动支出增加。

3.社会保障和就业支出具体包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为64.39万元，支出决算数为50.84万元，完成年初预算的79%，支出决算数小于年初预算数

4.卫生健康支出具体包括：卫生健康支出(类)。年初预算为21.26万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的154%，支出决算数小于年初预算数。

5.节能环保支出具体包括：节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为0万元，支出决算数为29.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是环境整治工作全面开展，支出增加。

6.农林水支出具体包括：

农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为537.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是对村民委员会和村党支部的补助增加；二是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

7.住房保障支出具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为36.35万元，支出决算数为33.26万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出636.89万元，其中：

人员经费469.57万元，主要包括：基本工资126.35万元、津贴补贴13.25万元、奖金91.61万元、伙食补助费10.19万元、绩效工资51.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.85万元、职业年金缴费9.86万元、职工基本医疗保险缴费20.92万元、公务员医疗补助缴费0.09万元、其他社会保障缴费4.19万元、住房公积金52.00万元、医疗费0、其他工资福利支出20.21万元、离休费0、退休费0、退职(役)费0、抚恤金0、生活补助3.93万元、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、代缴社会保险费0、其他对个人和家庭的补助1.50万元。

公用经费167.32万元，主要包括：办公费29.78万元、印刷费1.31万元、咨询费、手续费、水费0.89万元、电费2.45万元、邮电费9.07万元、取暖费、物业管理费、差旅费5.26万元、因公出国(境)费用、维修(护)费2.74万元、租赁费5.55万元、会议费2.73万元、培训费、公务接待费10.08万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费33.40万元、委托业务费14.76万元、工会经费3.00万元、福利费、公务用车运行维护费4.87万元、其他交通费用10.72万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出30.69万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.96万元，支出决算为14.96万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少11.02万元，降低42.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少4.57万元，降低48.4%。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.87万元，主要用于公车运行。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年减少6.46万元，降低39.0%。决算数持平全年预算数。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出10.08万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组120个，1120人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出167.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加117.53万元，增长236.1%。主要原因是：办公费增加25.17万元、印刷费增加0.66万元、咨询费减少0.8万元、水费减少1.07万元、电费增加0.19万元、邮电费增加8.37万元、差旅费增加4.54万元、维修(护)费增加2.27万元、租赁费增加5.33万元、会议费增加2.54万元、公务接待费减少6.46万元、劳务费增加32.86万元、委托业务费增加14.66万元、公务用车运行维护费减少5.29万元、其他交通费用增加5.29万元、其他支出增加22.69万元。。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2.47万元，其中：政府采购货物支出 2.47万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区大幕乡人民政府共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1578.16万元，占一般公共预算项目支出总额的42.1％。从评价情况来看，各类项目整体完成情况较好，资金拨付及时，工作开展十分有效，保证政府及村集体正常运转。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价情况来看，1.运行成本指标执行较好，我单位在公用经费控制、在职人员控制、会议费控制及“三公”经费变动率等方面均未超出年初预算；管理效率指标达标；履职效能较好，大幕乡政府全年认真执行上级交办的各项工作任务，履行自身职责，以区委、区政府的战略目标为导向，积极完成当年本单位的重点工作；社会效益指标达标，我单位严格管控财政支出，处理信访维稳，保证社会安全，消除矛盾隐患，积极参与创文行动，提升人居环境质量，提高了群众居住满意度；可持续发展指标达标，高学历、高层次人才储备率及办公设备网络化有偏差，原因在于我单位地处偏远，吸引人才的优势不突出，且经费有限，办公设备更新换代时间较长。满意度指标达标，服务对象和联系部门满意度都达到了100%，服务态度较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

大幕乡村级公益事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.36万元，执行数为56.93万元，完成预算88％。主要产出和效益：一是产业奖补受益村个数达到五个；二是“以钱养事”人员贡献家乡率大于95%。下一步改进措施：剩余公益事业考核资金第二年年初根据考核结果拨付。

大幕乡村级运转组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.05万元，执行数为145.11万元，完成预算77％。主要产出和效益：一是村级各项事务验收合格率大于98%；二是补助村个数大于15个。下一步改进措施：摸清人员底数，按时足额发放。

大幕乡客运站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目按时完工，验收率达100%。

大幕乡农特产品市场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：带动农民增收大于五万。

大幕乡人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.15万元，执行数为20.07万元，完成预算55％。主要产出和效益：一是农村生活垃圾治理村受益个数大于15个；二是设置垃圾无害处理点13个。下一步改进措施：持续推进大幕乡人居环境整治工作，为群众提供良好的居住环境。

大幕乡乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.26万元，执行数为30.49万元，完成预算65％。主要产出和效益：一是受益村湾数大于15个；二是打造乡村振兴楠竹加工厂数量3个。下一步改进措施：持续推进乡村振兴工作，增加群众收入。

（三）绩效评价结果应用情况。

针对2023年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度没有财政专项支出

其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。