目    录

第一部分 大幕乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 大幕乡人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 大幕乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 大幕乡人民政府概况

一、部门主要职责

大幕乡是咸安区唯一乡建制。乡政府辖区总面积约163.93平方公里，辖13个村民委员会，2个社区居委会。我乡核定编制人数37人，实有人数30人，退休人员19人，遗属5人。我乡下设8大办公室，其中，党政办分管机关日常管理、主体责任落实、全面深化改革、财务管理等工作；综治办分管治超、社会治安综合治理、信访维稳等工作；纪委办分管纪检监察、党风廉政建设等工作；城建办分管住建、自然资源规划、交通、民政、残联、街道管理、控违查违、易地搬迁、厕所革命、农村生活垃圾治理、农村污水治理、人居环境整治、农村公路养护等工作；农业办分管森林防火、农村综合改革、“一事一议”项目申报监管及“以钱养事”人员管理、林特生产发展、“两茶一菜一麻”生产、农业统计、防汛抗旱、河湖库长制、畜禽养殖治理、小微水体、气象监测、林长制等工作；工业办分管工业，主抓环保、生态文明建设、安全生产、秸秆禁烧、两保征缴、食品药品安全管理、禁鞭及人大等工作；组织办主抓党建、组织人事、目标考评、政务服务和大数据管理，分管共青团、关工委、工会等工作。乡村振兴办主抓宣传文化教育、精神文明建设、“扫黄打非”、乡村振兴、路长制等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，大幕乡人民政府部门决算由实行独立核算的大幕乡人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入大幕乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大幕乡人民政府（本级）

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 8357.85万元。与2021年度相比，收入总计增加 4849.26 万元，增长136 %，支出总计增加4858.54万元，增加139%。主要原因是东源花谷项目实施，政府性基金预算财政拨款收入增加，且上年有结余。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 8274.90万元，与2021年度相比，收入合计增加  4766.31  万元，增长 136 %，主要原因是东源花谷项目实施，政府性基金预算财政拨款收入增加，且上年有结余。其中：财政拨款收入 6064.26 万元，占本年收入73 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 2210.64 万元，占本年收入27 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 8354.48 万元，与2021年度相比，支出合计增加4858.54万元，增长 139  %，主要原因是东源花谷项目实施，项目支出相应增加。其中：基本支出 868.29万元，占本年支出的 10.4 %；项目支出 7486.19万元，占本年支出 89.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出  0%；经营支出  0  万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 8357.85万元。与2021年度相比，收入总计增加 4766.31 万元，增长136 %，支出总计增加4858.54万元，增加139%。主要原因是东源花谷项目实施，政府性基金预算财政拨款收入增加，项目支出增加，且上年有结余。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1134.26万元，比2021年度决算数减少 66.04 万元。减少主要原因是一般公共服务支出减少。政府性基金预算财政拨款收入  4930  万元，比2021年度决算数增加  4077.5  万元。增加主要原因是东源花谷项目实施。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加 0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  1137.47  万元，占本年支出合计的18.7  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.62万元，下降5.8%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  1137.47  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  478.94  万元，占  42.1 %。主要是用于行政运行。

2.教育支出（类） 0 万元，占 0  %。

3.文化旅游体育与传媒支出 21 万元，占  1.8 %。主要是用于开展文化和旅游活动。

4.社会保障和就业支出 43.39 万元，占 3.8 %。主要是用于行政事业单位养老支出。

5.卫生健康支出 29.22 万元，占 2.6 %。主要是用于行政事业单位医疗。

6.节能环保支出 6 万元，占 0.5 %。主要是用于自然生态保护。

7.城乡社区支出 8 万元，占 0.7 %。主要是用于城乡社区管理事务行政运行。

8.农林水支出 528.2 万元，占 46.5 %。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助。

9.住房保障支出 22.72 万元，占 2 %。主要是用于住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    351.94万元，支出决算为 1137.47 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为  260.13  万元，支出决算为  478.94  万元，完成年初预算的 184  %，支出决算数大于年初预算数，主要原因在于行政运行支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为  0  万元，支出决算为  21  万元，完成年初预算的 100  %，支出决算数大于年初预算数，主要原因在于本单位开展文旅活动支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为  50.08  万元，支出决算为  43.39  万元，完成年初预算的 86.64   %，支出决算数小于年初预算数。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为  19.01  万元，支出决算为  29.22  万元，完成年初预算的 154  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工医疗补助增加。

5.节能环保支出(类)。年初预算为  0  万元，支出决算为  6  万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是环境整治工作全面开展，支出增加。

6.城乡社区支出(类)。年初预算为  8  万元，支出决算为  8  万元，完成年初预算的  100  %，

7.农林水支出(类)。年初预算为  10  万元，支出决算为  528.20  万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是对村民委员会和村党支部的补助增加；二是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

8.住房保障支出(类)。年初预算为  22.72  万元，支出决算为  22.72  万元，完成年初预算的 100   %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.27   万元，其中：

人员经费  515.48  万元，主要包括：基本工资141.87万元、津贴补贴136.82万元、奖金15.34万元、伙食补助费13.75万元、绩效工资63.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.58万元、职业年金缴费9.83万元、职工基本医疗保险缴费21.99万元、公务员医疗补助缴费0.23万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金41.58万元、医疗费、其他工资福利支出22.27万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助2.95万元、救济费3.02万元、医疗费补助、助学金、奖励金11.42万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助3.44万元。

公用经费 49.79 万元，主要包括：办公费4.61万元、印刷费0.65万元、咨询费0.8万元、手续费、水费0.7万元、电费0.67万元、邮电费0.7万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.72万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.47万元、租赁费0.22万元、会议费0.19万元、培训费、公务接待费16.54万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.54万元、委托业务费0.1万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费9.44万元、其他交通费用5.43万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他支出8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32  万元，支出决算为 25.98  万元，完成预算的 81.19  %。决算数小于预算数的主要原因是本单位响应上级厉行节俭的号召。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  9.44  万元，完成年初预算的  94.4   %；其中：

(1)公务用车购置费  0  万元。

(2)公务用车运行费  9.44  万元，完成年初预算的 94.4 %，比年初预算减少  0.56  万元，主要原因是本单位响应上级厉行节俭的号召，节省公务开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  2  辆。

3.公务接待费支出决算为  16.54  万元，完成年初预算的  75.18  %，比年初预算减少  5.46  万元，主要原因是本单位响应上级厉行节俭的号召，倡导“无公函不接待”。其中：

国内公务接待支出  16.54  万元，接待对象主要是上级各单位公职人员，主要是开展各项检查及督导工作。2022年共接待国内来访团组  150  个， 540 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入  4930  万元，本年支出  4930  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 4930 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出 49.79万元，比年初预算数增加20.77 万元，增长71.57%。主要原因是：办公费增加1.46万元、印刷费增加2.74万元、咨询费增加0.8万元、水费减少1.07万元、电费减少1.33万元、邮电费减少0.3万元、物业管理费减少1万元、差旅费减少0.26万元、维修(护)费增加0.47万元、租赁费增加0.22万元、会议费增加0.19万元、公务接待费减少5.46万元、劳务费增加0.54万元、委托业务费增加0.1万元、公务用车运行维护费减少0.56万元、其他交通费用减少10.83万元、其他支出增加8万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出 0.36万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金6819.45万元，占一般公共预算项目支出总额的91.1％。从评价情况来看，各类项目整体完成情况较好，资金拨付及时，工作开展十分有效，保证政府及村集体正常运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，1.运行成本指标得分8分，我单位在公用经费控制、在职人员控制、会议费控制及“三公经费”变动率等方面均未超出年初预算；管理效率指标得分21.6分，其中政府采购得分存在偏差，原因在于2022年政府采购新系统上线，我单位相关业务人员变动，需要政府采购的商品需求量不多；履职效能得分50分，大幕乡政府全年认真执行上级交办的各项工作任务，履行自身职责，以区委、区政府的战略目标为导向，积极完成当年本单位的重点工作；社会效益指标得分10分，我单位严格管控财政支出，处理信访维稳，保证社会安全，消除矛盾隐患，积极参与创文行动，提升人居环境质量，提高了群众居住满意度；可持续发展指标得分5分，高学历、高层次人才储备率及办公设备网络化得分有偏差，原因在于我单位地处偏远，吸引人才的优势不突出，且经费有限，办公设备更新换代时间较长。满意度指标得分4分，服务对象和联系部门满意度都达到了100%，服务态度较好。

2.本单位绩效创新型指标完成情况较好，将继续加大干部队伍体系建设，提高干部专业化能力，加大宣传力度，吸引更多高学历、高层次人才。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

村集体经济项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推动村集体年经济增长5-10万元；二是改善了村湾生态环境。下一步改进措施：一是进一步提高村集体经济增收能力；二是开发可持续化产业，延长产业链，提高村集体自力更生能力。

东源花谷建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为4800万元，执行数为4800万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推动东源村集体年经济增长5-10万元；二是打造大幕乡樱花小镇品牌，提高大幕知名度，促进旅游产业发展。发现的问题和原因：可持续化效应不够，由于大幕乡地处位置偏远，上白云山成本较高。下一步改进措施：一是开发可持续化产业，延长产业链，招商引资；二是加大宣传力度，进一步擦亮品牌，扩大推广范围。

公益性服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为132万元，完成预算82.5％。主要产出和效益：一是培养了农村技术型人才；二是改善了村湾生态环境。发现的问题：公益性岗位考评不够细致。下一步改进措施：一是进一步提高公益性服务能力；二是细化公益性岗位服务考评制度，严格管理公益性岗位服务经费发放。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.绩效评价结果应用情况

针对2022年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

  本单位2022年度没有财政专项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

    无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年咸安区大幕乡人民政府部门整体绩效自评得分98.6分，评价整体效果较好。

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.运行成本指标得分8分，我单位在公用经费控制、在职人员控制、会议费控制及“三公经费”变动率等方面均未超出年初预算；管理效率指标得分21.6分，其中政府采购得分存在偏差，原因在于2022年政府采购新系统上线，我单位相关业务人员变动，需要政府采购的商品需求量不多；履职效能得分50分，大幕乡政府全年认真执行上级交办的各项工作任务，履行自身职责，以区委、区政府的战略目标为导向，积极完成当年本单位的重点工作；社会效益指标得分10分，我单位严格管控财政支出，处理信访维稳，保证社会安全，消除矛盾隐患，积极参与创文行动，提升人居环境质量，提高了群众居住满意度；可持续发展指标得分5分，高学历、高层次人才储备率及办公设备网络化得分有偏差，原因在于我单位地处偏远，吸引人才的优势不突出，且经费有限，办公设备更新换代时间较长。满意度指标得分4分，服务对象和联系部门满意度都达到了100%，服务态度较好。

2.本单位绩效创新型指标完成情况较好，将继续加大干部队伍体系建设，提高干部专业化能力，加大宣传力度，吸引更多高学历、高层次人才。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

从整体来看，本单位预算执行情况较好，资金的支付使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付严格按照相关审批程序和手续；不存在资金挪用、虚列支出的情况。不足在于年初预算编制不够细化，预算编制学习有待进一步加强。

（四）下一步拟采取改进措施

1.合理申报年度预算资金，避免年度预算调整幅度较大。

2.合理规划使用资金。

3.提高绩效目标编制工作水平，也就是进一步提高年度绩效目标的清晰性和可衡量性。

4.设立绩效管理办公室，全面、具体、清晰、准确地界定绩效管理领导小组承担的主要职责，提高绩效自评工作和绩效指标定量分析水平。

5.拟与预算安排相结合情况，加强预算管理，提高预算编制和管理能力。进一步完善、明确和细化各项费用支出，根据上年度支出情况，合理预算下年度的支出情况，做到有的放矢。

二、2022年度公益性服务经费项目绩效评价报告

通过自评，对项目资金到位情况、项目资金执行情况、项目管理情况进行分析，资金到位率100%，资金使用率为82.5%，资金拨付使用手续齐全、程序合规，没有挤占、挪用现象。2022年公益性服务经费160万元，已使用资金132万元，结余资金28万元，预算执行率为82.5%。现对项目完成情况进行分析：

 1、项目产出实际完成率

    （1）咸安区大幕乡培育了农机服务、农技服务、畜牧、文化、水利、水产、城建服务中心7个。

    （2）培养保留了技术人才15人。其中：农技服务中心4人，畜牧服务中心6人，文体服务中心1人，水利服务1人，农机服务1人，水产服务1人，城建服务1人。

    （4）公益性服务合同综合考核考评合格率100%。

2、项目验收合格率

2022年咸安区大幕乡对各服务中心进行了考核考评，服务中心对各服务人员进行了考核考评，全年服务中心考评满意度100%，服务人员考评满意度100%。

3、项目完成及时率

    截至2022年底，合同约定的服务均已完成，完成及时率100%。

4、成本节约率

2022咸安区大幕乡公益性服务专项资金预算为160万元，实际支出132万元，未超出年度财政预算。

三、2022年度村集体经济项目绩效评价报告

通过自评，对项目资金到位情况、项目资金执行情况、项目管理情况进行分析，资金到位率100%，资金使用率为100%，资金拨付使用手续齐全、程序合规，没有挤占、挪用现象。2022年村集体经济经费50万元，已使用资金50万元，结余资金0万元，预算执行率为100%。现对项目完成情况进行分析：

 1、项目产出实际完成率

    （1）咸安区大幕乡共有村13个，涉及13个村集体经济。

    （2）村集体经济综合考核考评合格率100%。

2、项目验收合格率

2022年咸安区大幕乡对各村集体进行了考核考评，村集体经济都在逐年增长，发展经济能力不断在提升。

3、项目完成及时率

    截至2022年底，上级单位资助资金均已到位，资金拨付及时率100%。

4、成本节约率

2022咸安区大幕乡村集体经济资金预算为50万元，实际支出50万元，未超出年度财政预算。

四、2022年度东源花谷建设项目绩效评价报告

通过自评，对项目资金到位情况、项目资金执行情况、项目管理情况进行分析，资金到位率100%，资金使用率为100%，资金拨付使用手续齐全、程序合规，没有挤占、挪用现象。2022年项目预算资金4800万元，已使用资金4800万元，结余资金0万元，预算执行率为100%。现对项目完成情况进行分析：

 1、项目产出实际完成率

（1）2022年大幕乡大力推进东源花谷风景区建设，筹备举办“踏春赏花游”樱花节等大型活动，邀请各媒体为东源花谷打造声势，将东源花谷打造成大幕旅游“引爆点”，为发展全域旅游增强内生动力，让大幕文旅精品“出圈”、出彩。同时进一步加强与一扬香花企业合作，探索樱花精油提取工艺，用好市场化思维和手段，充分获取特色樱花价值，为大幕经济发展提质扩面，打响大幕樱花品牌，擦亮大幕特色名片。

    （2）项目资金拨付率100%。

2、项目验收合格率

2022年咸安区大幕乡东源花谷景区建设完工，项目验收率100%。

3、项目完成及时率

    截至2022年底，上级单位资助资金均已到位，资金拨付及时率100%。

4、成本节约率

2022咸安区大幕乡东源花谷建设项目资金预算为4800万元，实际支出4800万元，未超出年度财政预算。