目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：大幕乡人民政府 2023 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：2022年，全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣乡村振兴目标规划，扎实谱写“十四五”规划开篇文章，统筹疫情防控与经济社会发展双线作战，持续不懈做好“六稳”“六保”工作，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，确保社会各项事业持续、稳定、健康发展，全力把大幕打造为“咸宁城区的东南庭院”。

2、机构设置：大幕乡是咸安区唯一乡建制。乡政府辖区总面积约163.93平方公里，辖13个村民委员会，2个社区居委会。下设三大部门，其中党政综合办承担全乡日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业、农业、扶贫开发、第三产业发展等与经济发展有关的工作；社会事务办公室负责协调与社会事务有关的工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：咸安区大幕乡人民政府。

三、人员及编制情况：

我乡核定编制人数37人，实有人数29人，退休人员16人，遗属5人，事业在职2人。

四、部门年度工作重点：

乡党委要求，全乡各级党员干部要按照分工安排，切实做好所分工负责的工作，确保大幕乡各项工作整体推进。

一是坚持以经济建设为中心、以项目推进为主线，以发展保稳定，以稳定促发展。坚持两手抓、两手硬，促进全域旅游工作顺利推进，建设生态宜居新大幕。

二是坚持分工不分家的原则，谁分管、谁负责，主要领导不包办，分管同志不推诿，绝对服从党委、政府的安排，做到全乡一盘棋。对中心性工作、突击性工作等均实行分工包干负责制。要切实处理好本职工作与分管、分工工作的关系，分清主次，摆正位置。

三是坚持民主集中制度。凡是职责权限范围内的事，都要敢抓敢管。涉及人事、工资、大额经费支出等“三重一大”事项，都要及时向党委、政府主要负责同志请示汇报，经党委会议集体研究决策，个人不得随意表态，班子成员要带头执行集体的决定。

第二部分  2023年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年部门预算收入安排总计4573.26万元，一般公共预算财政拨款收入1833.05万元，其他收入2740.21万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2023年部门预算收入较2022年部门预算收入增加2687.56万元，上升142%。原因：项目建设增多，收入增加。

2023年部门预算支出安排总计4573.26万元。其中：人员经费支出530.96万元，标准公用经费支出294.30万元，项目支出3748 万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出1833.05万元；社会保障和就业支出64.39（含机关事业单位养老保险缴费支出45.62万元，机关事业单位职业年金支出18.76万元）；卫生健康支出21.26万元（含行政单位医疗21.26万元 ），住房保障支出36.35万元（含住房公积金36.35万元，提租补贴0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出463.37万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出56.60万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助4.08万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出1万元（含办公设备购置费1万元）。

2023 年部门预算支出较 2022 年增加2687.56万元，上升142%，

其中：人员经费增加141.8 万元，原因说明：本年度新进公务员与选调生共6名；标准公用经费减少22.72万元，原因说明：本单位厉行过“紧日子”政策 ；项目支出增加2574万元，原因说明：本年度大幕乡政府开展东源花谷樱花节、建设大幕乡农村客运站、修建S360省道、开发白云山民宿服务等大工程类项目，致力于为大幕乡及群众增收致富。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排1833.05万元，主要包括办公费6.32万元、印刷费1.05万元、水费0.8万元、电费1.6万元，邮电费3万元，物业管理费1万元，公务车运行维护费10万元，差旅费3万元，维修（护）费3.16万元，会议费5万元，培训费1万元，公务接待费21.5万元，其他交通费用16.8万元，公务交通补贴16.8万元，劳务费24.5万元，工会经费2.31万元，福利费0万元，其他商品和服务支出4.1万元。

　与2022年相比增加1481.11万元，增加421%。   

　增加原因说明：本单位2022年新招录公务员及选调生共6人，且大幕乡业务服务增加，因此各项支出都相应增加。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算 15.4万元，其中货物类采购预算15.4万元，服务类采购预算0万元。主要用于采购政府日常办公用品。比上年 27.95 万减少12.55万元，减少44.9%。

减少原因说明：本单位厉行过“紧日子”政策 ，按照上级部门要求缩减采购支出费用。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排 22.16万元。与2022年预算支出的32万元相比，减少9.84万元，减少30.75%。

１、2023年公务接待经费预算3.16万元，与2022年22相比，减少 18.84 万元，减少85.64 %。

２、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年相比减少 0万元，减少0%。

３、2023年公务用车购置预算 18 万元，与2022年相比增加18万元，增加100%。

4、2023年公务用车运行维护费预算1万元，与2022年相比减少9万元，减少90 %。

　（二）“三公”经费减少原因说明：本单位厉行“过紧日子”政策，但公务用车使用年限已久，各项功能都有所下降，不能满足日常出行需求，导致运行维护费用支出较大，急需更换新公务用车一台。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

土地3处：水塘、办公楼土地、货场各1处；房屋及建筑5处：政府办公楼800m2、便民服务大厅1600m2、车库25m2、公厕100m2、食堂180m2；雅阁牌公务车2台；办公电话3部；传真机2台；空调87台；彩电5台；电脑15台；洗衣机6台；照相机和摄像机各1台；打印机3台；点钞机1台；消毒柜2台；冰箱2台；高温蒸柜3台；火炉1台；煲仔炉1个；四层菜架1个；拉门工作台1个；保温台1个；保鲜配菜台1个；五格菜柜1个；五格保温台1个；三心洗刷台1个；开水器1个；净水器6台；音响设备2套；演讲台1个。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

 无

　　七、2023 年部门预算绩效情况说明

大幕乡应急物资及基础设施建设：提升应急管理能力，加强应急物资储备和调用能力，确保全乡4万人民群众生命健康和财产安全。

东源花谷田园综合体：对东源村花谷进行改造，建设远近闻名的田园综合体，推进全域旅游。

农村人居环境整治工程：对全乡人居环境进行全面整治，扎实推进乡村振兴，不断改善和提升全乡群众的幸福感和获得感，建设美丽新乡村。

大幕山艺术写生创作基地：用好大幕山美丽自然风光条件，结合乡村振兴战略实施，推进写生艺术创作基地建强建全，不断叫响云秀大幕品牌。

“东源花谷”旅游区建设：对“东源花谷”旅游区进行改造升级，促进乡村振兴，推进全域旅游。

大幕乡集镇基础设施建设：完善集镇基础设施，改善群众交通出行条件，提升集镇服务群众能力，美化环境建设美丽集镇，不断提升人民群众的幸福感和获得感。

大幕客运站：对常收街客运服务进行改造升级，优化环境，提升服务游客能力。

大幕福利院扩建：进一步完善大幕福利院居住条件，提升适龄老人居住幸福感。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）