目    录

第一部分  基本情况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

一、咸安区大幕乡人民政府主要职责

大幕乡是咸安区唯一乡建制。乡政府辖区总面积约163.93平方公里，辖13个村民委员会，2个社区居委会。我乡核定编制人数37个，实有人数27人，退休人员12人，遗属5人。我乡下设8大办公室，其中，党政办分管机关日常管理、主体责任落实、全面深化改革、财务管理等工作；综治办分管治超、社会治安综合治理、信访维稳等工作；纪委办分管纪检监察、党风廉政建设等工作；城建办分管住建、自然资源规划、交通、民政、残联、街道管理、控违查违、易地搬迁、厕所革命、农村生活垃圾治理、农村污水治理、人居环境整治、农村公路养护等工作；农业办分管森林防火、农村综合改革、“一事一议”项目申报监管及“以钱养事”人员管理、林特生产发展、“两茶一菜一麻”生产、农业统计、防汛抗旱、河湖库长制、畜禽养殖治理、小微水体、气象监测、林长制等工作；工业办分管工业，主抓环保、生态文明建设、安全生产、秸秆禁烧、两保征缴、食品药品安全管理、禁鞭及人大等工作；组织办主抓党建、组织人事、目标考评、政务服务和大数据管理，分管共青团、关工委、工会等工作。乡村振兴办主抓宣传文化教育、精神文明建设、“扫黄打非”、乡村振兴、路长制等工作。

二、机构设置

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

三、部门决算单位构成

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：咸安区大幕乡人民政府。

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年决算收入3187.3万元，比上年减少2172万元，减少40.53%。其中财政拨款收入1449.5万元、其他收入1737.8万元。收入较上年减少的主要原因是其他收入减少。　

二、支出决算情况

2020年决算支出3461.92万元，比上年减少1930.35万元，下降35.80%。其中基本支出645.31万元，项目支出2816.61万元，基本支出比年初预算数减少117.21万元，主要原因是响应上级政策号召，缩减各方面开支，严格把控资金流动；项目支出比年初预算数增加106.61万元，主要原因是项目有所增加。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出30.74万元，较年初预算减少3.26万元，减少9.59%；较上年支出减少2.13万元，下降6.48%。其中：

1.  因公出国（境）费 ：本年度我单位无。

2. 公务用车购置及运行维护费 ：本年度我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费10.19万元，较年初预算增加0.19万元，较上年支出增加0.08万元，上升0.79%。较上年增加的主要原因是大幕乡地处偏远，加上公车使用年限较长，维修成本增加。

3. 公务用车年末车辆保有量：截止年末公务用车保有量2辆，较上年增加0台。

4. 公务接待费：2020年公务接待支出20.55 万元，接待301批次2946人，较年初预算数减少2.45万元，较上年支出减少2.21万元，下降9.71%。

二、机关运行经费支出说明　

全年机关运行经费支出192.25万元，其中办公费12.20万元，印刷费11.16万元，手续费0.02万元，水费0.81万元，电费2.56万元，邮电费3.48万元，差旅费8.17万元，维修费11.74万元，租赁费4.08万元、会议费4.06万元，培训费0.06万元，公务接待费20.55万元，劳务费40.98万元，委托业务费30.35万元，工会经费3.3万元，公务用车运行维护费10.19，其他交通费9.64万元，其他商品和服务支出18.9万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数减少108.48万元，下降36.07%。主要是我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11.52万元，其中政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度政府性基金预算收入总计3.24万元，其中城市基础设施配套费安排的收入3.24万元；支出总计3.24万元，均为其他城市基础设施配套费安排的项目支出；年末结转和结余总计0万元。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，资金3461.92万元，其中：基本支出645.31万元、项目支出2816.61万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算99.7%，年度绩效目标完成情况良好。

各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。