目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：2021年，全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣乡村振兴目标规划，扎实谱写“十四五”规划开篇文章，统筹疫情防控与经济社会发展双线作战，持续不懈做好“六稳”“六保”工作，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，确保社会各项事业持续、稳定、健康发展，全力把大幕打造为“咸宁城区的东南庭院”，为“十三五”规划圆满收官、“十四五”规划顺利开局贡献坚实力量。

2、机构设置：大幕乡是咸安区唯一乡建制。乡政府辖区总面积约163.93平方公里，辖13个村民委员会，2个社区居委会。下设三大部门，其中党政综合办承担全乡日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业、农业、扶贫开发、第三产业发展等与经济发展有关的工作；社会事务办公室负责协调与社会事务有关的工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区大幕乡人民政府。

三、人员及编制情况：

我乡核定编制人数37个，实有人数33人，退休人员13人，遗属4人，事业在职1人。

四、部门年度工作重点：

乡党委要求，全乡各级党员干部要按照分工安排，切实做好所分工负责的工作，确保大幕乡各项工作整体推进。

一是坚持以经济建设为中心、以项目推进为主线，以发展保稳定，以稳定促发展。坚持两手抓、两手硬，促进全域旅游工作顺利推进，建设生态宜居新大幕。

二是坚持分工不分家的原则，谁分管、谁负责，主要领导不包办，分管同志不推诿，绝对服从党委、政府的安排，做到全乡一盘棋。对中心工作、突击性工作等均实行分工包干负责制。要切实处理好本职工作与分管、分工工作的关系，分清主次，摆正位置。

三是坚持民主集中制度。凡是职责权限范围内的事，都要敢抓敢管。涉及到人事、工资、大额经费支出等“三重一大”事项，都要及时向党委、政府主要负责同志请示汇报，经党委会议集体研究决策，个人不得随意表态，班子成员要带头执行集体的决定。

第二部分  2021年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2021年收入预算总额为3295.94万元。

   其中：一般公共预算拨款3227.3万元,占收入预算总额的97.9%

社保基金拨款68.64万元，占收入预算总额的2.1%

2、2021年支出预算总额为3295.94万元。

  其中：基本支出785.94万元，占支出预算总额的23.8%

      项目支出2510万元，占支出预算总额的76.2%      

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2021年预算收入3295.94万元和2020年预算收入3472.52万元相比，减少176.58万元，减少5.09%。

减少原因说明：主要是政府性基金拨款和其他收入减少。

2、2021年预算支出3295.94万元和2020年预算支出3472.52万元相比，减少176.58万元，减少5.09%。

减少原因说明：主要是项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2021年机关运行经费预算安排286.35万元，主要包括办公费24.7万元、印刷费18万元、水费3万元、电费20万元 、邮电费5万元、物业管理费5万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用 1万元、维修（护）费12万元、租赁费 5万元、会议费10万元、培训费6万元、公务接待费21.85万元专用材料费1万元、专用燃料费1万元、劳务费20万元、委托业务费 8万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用52.8万元、其他商品和服务支出40万元。

与2020年相比减少44.38万元，减少13.42%。　　　

减少原因说明：劳务费、公务交通补贴和对个人及家庭的补助的减少。

四、政府采购安排情况说明

  2021年政府采购预算安排20万元，主要用于：日常办公用品、台式计算机等办公用品，与2020年相比增加6万元，增加42.86%。

增加原因说明：机关办公费用增加。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2021年“三公”经费预算安排32.85万元。与2020年预算支出34万元相比，减少1.15万元，减少3.38%。

１、2021年公务接待经费预算21.85万元，与2020年相比，减少23万元，减少5%。

２、2021年因公出国（境）费预算1万元，与2020年相比，增加0万元，增加0 %。

   ３、2021年公务用车购置及运行维护费预算10万元，与2020年相比，增加0万元，增加0%。

（二）“三公”经费减少原因说明：公务接待经费预算减少。

六、国有资产占用情况说明

土地3处：水塘、办公楼土地、货场各1处；房屋及建筑5处：政府办公楼800m2、便民服务大厅1600m2、车库25m2、公厕100m2、食堂180m2；雅阁牌公务车2台；办公电话3部；传真机2台；空调87台；彩电5台；电脑15台；洗衣机6台；照相机和摄像机各1台；打印机3台；点钞机1台；消毒柜2台；冰箱2台；高温蒸柜3台；火炉1台；煲仔炉1个；四层菜架1个；拉门工作台1个；保温台1个；保鲜配菜台1个；五格菜柜1个；五格保温台1个；三心洗刷台1个；开水器1个；净水器6台；音响设备2套；演讲台1个；

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

大幕乡应急物资及基础设施建设：提升应急管理能力，加强应急物资储备和调用能力，确保全乡4万人民群众生命健康和财产安全。

东源花谷田园综合体：对东源村花谷进行改造，建设远近闻名的田园综合体，推进全域旅游。

农村人居环境整治工程：对全乡人居环境进行全面整治，扎实推进乡村振兴，不断改善和提升全乡群众的幸福感和获得感，建设美丽新乡村。

大幕山艺术写生创作基地：用好大幕山美丽自然风光条件，结合乡村振兴战略实施，推进写生艺术创作基地建强建全，不断叫响云秀大幕品牌。

“东源花谷”旅游区建设：对“东源花谷”旅游区进行改造升级，促进乡村振兴，推进全域旅游。

大幕乡“四好农村公路”道路绿化及标识标牌建设：对“四好农村公路”进行提档升级，实现建好用好管好四好农村公路的目标。

大幕乡集镇基础设施建设：完善集镇基础设施，改善群众交通出行条件，提升集镇服务群众能力，美化环境建设美丽集镇，不断提升人民群众的幸福感和获得感。

大幕客运站：对常收街客运服务进行改造升级，优化环境，提升服务游客能力。

大幕福利院扩建：进一步完善大幕福利院居住条件，提升适龄老人居住幸福感。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

  8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）