目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

2020年，全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年总目标，统筹疫情防控与经济社会发展双线作战，持续不懈做好“六稳”“六保”工作，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，确保社会各项事业持续、稳定、健康发展，全力把大幕打造为“咸宁城区的东南庭院”，为“十三五”规划圆满收官、“十四五”规划顺利开局贡献坚实力量。

2、机构设置：

大幕乡是咸安区唯一乡建制。乡政府辖区总面积约163.93平方公里，辖13个村民委员会，2个社区居委会。下设三大部门，其中党政综合办承担全乡日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业、农业、扶贫开发、第三产业发展等与经济发展有关的工作；社会事务办公室负责协调与社会事务有关的工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

咸安区大幕乡人民政府。

三、人员及编制情况：

我乡核定编制人数37个，实有人数33人，退休人员13人，遗属4人。

四、部门年度工作重点：

乡党委要求，全乡各级党员干部要按照分工安排，切实做好所分工负责的工作，确保大幕乡各项工作整体推进。

一是坚持以经济建设为中心、以项目推进为主线，以发展保稳定，以稳定促发展。坚持两手抓、两手硬，促进全域旅游工作顺利推进，建设生态宜居新大幕。
    二是坚持分工不分家的原则，谁分管、谁负责，主要领导不包办，分管同志不推诿，绝对服从党委、政府的安排，做到全乡一盘棋。对中心工作、突击性工作等均实行分工包干负责制。要切实处理好本职工作与分管、分工工作的关系，分清主次，摆正位置。
   三是坚持民主集中制度。凡是职责权限范围内的事，都要敢抓敢管。涉及到人事、工资、大额经费支出等“三重一大”事项，都要及时向党委、政府主要负责同志请示汇报，经党委会议集体研究决策，个人不得随意表态，班子成员要带头执行集体的决定。 

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为3472.52万元。

    其中：一般公共预算拨款1523.88万元,占收入预算总额的43.9%

社保基金拨款68.64万元，占收入预算总额的1.70%

政府性基金拨款800万元，占收入预算总额的23.00%

其他收入1080万元，收入预算总额的31.10%

2、2019年支出预算总额为3472.52万元。

  其中：基本支出762.52万元，占支出预算总额的21.96%

         项目支出2710万元，占支出预算总额的78.04%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入3472.52万元和2019年预算收入3001.55万元相比，增加470.97万元，增加15.69%。

增加原因说明：主要是政府性基金拨款和其他收入的增加。

2、2020年预算支出3472.52万元和2018年预算支出3001.55万元相比，增加470.97万元，增加15.69%。

增加原因说明：主要是部门项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排409.15万元，主要包括办公费30.39万元、印刷费60万元、水费6万元、电费18万元、邮电费8万元、物业管理费8万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用3万元、维修（护）费12万元、租赁费3万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费23万元、专用材料费1万元、专用燃油费1万元、劳务费60万元、委托业务费8万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费10万元、公务交通补贴17.34万元、其他商品与服务支出10万余，对个人及家庭的补助78.42万元。

与2019年相比增加108.37万元，增加36.03%。

减少原因说明：劳务费、公务交通补贴和对个人及家庭的补助的增加。

四、政府采购安排情况说明

  2020年政府采购预算安排14万元，主要用于：日常办公用品，与2019年相比减少2万元，减少12.50%。

减少原因说明：倡导节约，精简节约。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排34万元。与2019年预算支出36万元相比，减少2万元，减少5.56%。

１、2020年公务接待经费预算23万元，与2019年相比，增加0万元，增加0%。

２、2020年因公出国（境）费预算1万元，与2019年相比，减少2万元，减少66.67%。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算10万元，与2019年相比，增加0万元，增加0%。

（二）“三公”经费减少原因说明：因公出国（境）费预算的减少。

六、国有资产占用情况说明

    土地3处：水塘、办公楼土地、货场各1处；房屋及建筑5处：政府办公楼800m2、便民服务大厅1600m2、车库25m2、公厕100m2、食堂180m2；雅阁牌公务车2台；办公电话3部；传真机2台；空调87台；彩电5台；电脑15台；洗衣机6台；照相机和摄像机各1台；打印机3台；点钞机1台；消毒柜2台；冰箱2台；高温蒸柜3台；火炉1台；煲仔炉1个；四层菜架1个；拉门工作台1个；保温台1个；保鲜配菜台1个；五格菜柜1个；五格保温台1个；三心洗刷台1个；开水器1个；净水器6台；影响设备2套；演讲台1个；

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

集镇基础设施建设：为全乡4万人生产生活提供良好的基础设施服务，为下一步打造咸宁后花园全域旅游提供坚实的基础。

森林质量提升工程：进一步提升森林覆盖率，保护青山绿水，强化生态旅游资源优势，为建设生态宜居大幕添砖加瓦。

“河湖库”治理工程：保护好水生态资源，加强源头治理，提升全域旅游水资源优势。

艺术写生基地：发展村级集体经济，围绕“发展绿色产业，打造樱花小镇”的发展格局，拓展生态资源利用渠道，让绿水金山变成金山银山，提高群众经济收入，扩大大幕生态知名度。

农村人居环境整治：提升美丽乡村建设水平，推动美丽乡村走向健康乡村，增进广大农村居民的生态福祉。

安全饮水提升工程：农村的饮水安全提升工程是全面建成小康社会的核心内容，必须要不断的加强该策略的落实情况，综合全方面的因素，从根本上改善农村饮水的安全，促进农村经济的发展。

集镇文化广场整治工程：文化广场是新农村建设的重要组成部分，丰富的文化广场活动能增添乡村生活气息，改善农村精神面貌，彰显农村鲜明的个性文化。

东源花谷田园综合体：目的是以农民合作为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，通过农业综合开发、农村综合改革等渠道将东源花谷田园综合体打造成为升级田园综合体示范点。

生猪定点屠宰产：建设生猪屠宰场的目的在于，防治疫病传播，确保动物及人体安全，保证进入市场的猪肉及畜类食品安全。

“东源花谷”旅游区建设：为东源花谷景区项目建设提供完善的基础设施，扩大大幕域内旅游规模，提高经济水平，改善百姓生产生活条件，增加百姓收入。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）