目 录

第一部分  咸安区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区政务服务和大数据管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 咸安区政务服务和大数据管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸安区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家、省市职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规；

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办、管理服务，会同有关部门拟订有关行政许可制度改革方面的规范性文件，参与监督检查国家、省、市有关行政审批工作的方针、政策的贯彻情况，推进审批服务标准化和便民化；

3、负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放；

4、推进全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。承担政务信息化管理及电子政务信息化建设管理工作；

5、负责监督管理公共资源交易平台，监督公共资源交易市场主体行为，建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为，规划指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。建立联动执法工作机制，组织开展监督检查，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为，推进公共资源交易信用体系建设；

6、承担区行政审批制度改革领导小组日常工作职责；

7、完成上级交办的其他任务；

8、职能转变。区政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府；

9、有关职责分工：

（1）与区委机构编制委员会办公室的职责分工。区政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。区级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由区政务服务和大数据管理局受理，征求区委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。区委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作；

（2）与区发展和改革局的职责分工。区政务服务和大数据管理局负责区政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。区发展和改革局负责推进投资审批改革、优化营商环境、激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作；

（3）与区司法局的职责分工。区政务服务和大数据管理局负责区政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。区司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作；

（4）与区市场监督管理局的职责分工。区政务服务和大数据管理局负责区政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，负责事中事后监管政策研究和统筹协调。区市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制；

（5）与其他有关行政监督部门的职责分工。区政务服务和大数据管理局负责全区公共资源交易的综合监督管理。其他有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报区政务服务和大数据管理局；

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的咸安区政务服务和大数据管理局本级决算和 （无独立核算二级单位） 个下属单位决算组成。

纳入咸安区政务服务和大数据管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区政务服务和大数据管理局（本级）

2.无独立核算二级单位

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

咸宁市咸安区政务服务和大数据管理局未发生政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

咸宁市咸安区政务服务和大数据管理局未发生政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为982.07 万元。与2022年度相比，收入、支出均增加276.15 万元，增长39.12%，主要原因是：2023年度增加了市民之家租金和运维费用、乡镇办“一窗通办”奖励资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 982.07 万元，与2022年度相比，收入合计增加 276.15万元，增长39.12%。其中：财政拨款收入956.08万元，占本年收入97.35%；上级补助收入 0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入25.99 万元，占本年收入2.65 %。主要原因是：2023年度增加了市民之家租金和运维费用、乡镇办“一窗通办”奖励资金。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计982.07万元，与2022年度相比，收入合计增加276.15万元，增长39.12 %。其中：基本支出 242.75万元，占本年支出24.72 %；项目支出 739.32万元，占本年支出 75.28%；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为956.08 万元。与2022年度相比，财政拨款收入与财政拨款支出均增加254.82 万元，增长36.34 %。主要原因是2023年度增加了市民之家租金和运维费用、乡镇办“一窗通办”奖励资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入956.08 万元，比2022年度决算数增加254.82 万元。增加36.34 %。主要原因是2023年度增加了市民之家租金和运维费用、乡镇办“一窗通办”奖励资金。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。增加0 %。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 956.08万元，占本年支出合计的97.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.82万元，增长 36.34%。主要原因是2023年度增加了市民之家租金和运维费用、乡镇办“一窗通办”奖励资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 956.08万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 908.00万元，占 94.97%。主要是用于日常人员工资支出、日常公用经费支出、市民之家租金和运维费用、乡镇办“一窗通办”奖励资金等。

2.社会保障和就业支出 21.21 万元,占 2.22 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 10.98 万元,占 1.15 %。主要用于职工医疗保险缴纳。

4、住房保障支出支出15.89 万元，占 1.66 %。主要用于日常人员住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1095.06万元，支出决算为 956.08万元，完成年初预算的 87.31 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,039.54 万元，支出决算为 908.00万元，完成年初预算的 99.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是有人员退休和调出，二是有应付未付的款项结转到2024年支付。

2.社会保障和就业支出年初预算为28.65万元，支出决算为21.21 万元，完成年初预算的88.69 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2人调出；二是1人退休。

3.卫生健康支出年初预算为10.98 万元，支出决算为10.98 万元,完成年初预算的100 %。

4.住房保障支出年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元,完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.85万元，其中：

人员经费 206.51万元，主要包括：基本工资58.60万元、津贴补贴31.88万元、奖金14.14万元、绩效工资31.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.71万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费8.96万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金16.69万元、医疗费0.13万元、其他工资福利支出19.73万元。

公用经费 12.34万元，主要包括：办公费2.27万元、印刷费2.63万元、邮电费4.21万元、差旅费1.62万元、维修（护）费0.34万元、租赁费0.28万元、会议费0.27万元、劳务费0.35万元、福利费0.12万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出0.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1万元，支出决算为 0.23万元，完成预算的 23 %。较上年增加 0.08 万元，增加 53.33 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费开支。决算数和上年度不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0 %。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的 23 %，比年初预算减少0.77万元。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.23万元，接待对象主要是省内市州县政府和政数局，主要是开展政务服务三下沉工作。2023年共接待国内来访团组 2个， 26人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出87.94万元（其中：公用经费12.34万元，项目支出里面政务服务运行经费75.60万元），比年初预算数110.13万元（其中：公用经费20.64万元，项目支出里面政务服务运行经费89.49万元）减少22.19万元，降低20.15%。主要原因是：有应付未付的款项结转到2024年1月付。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 84.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的5%，其中：授予小微企业合同金额4.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备 0台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金881.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出均有关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2023年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.12345市长服务热线管理运行经费项目绩效自评综述：项目全年数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成工单分派处办，满足了群众的诉求。

2.政务服务“一张网”智能化运行经费项目绩效自评综述：项目全年数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：简化了流程和时限，一次办成一件事，提高了工作效率，满足了群众办事需求。

3.咸安区电子政务网络光纤租赁费项目绩效自评综述：项目全年数为50.6万元，执行数为50.66万元，完成预算100%。主要产出和效益：保证各级各类审批服务平台及时有效的运转，提高了工作效率，满足了群众办事需求。

4.区、镇、村三级视频监控系统光纤租赁费项目绩效自评综述项目瞪年数为36万元，执行数为36万元，完成预算100%。主要产出和效益：保证区镇村三级政务网络互联互通，实现了区镇村三级政务场所的全覆盖，年初对全区14个乡镇（街道）原有的300多个摄像头进行更换升级，实现云服务存储、不低于30天回放的功能升级迭代。

5.政数局技术服务和劳务派遣服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证大厅业务正常运行，为湖北政务服务网、湖北省统一受理平台、好差评系统、“互联网+监管”等平台在实际应用中提供专业指导和技术支撑。

6.政务服务运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.49万元，执行数为75.5万元，完成预算85％。主要产出和效益：有效的开展机关各项工作和活动，保证机关正常运转。发现的问题及原因：一是指标下达较晚，结转到2024年继续使用。下一步改进措施：合理规范支出，尽量保证项目资金在当年使用完毕。

7.审改工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：减少了行政审批事项，切实加强对行政审批权力运行的监控，推动服务政府，现任政府和廉洁政府建设，促进经济社会又好又快发展。

8.招标执法监督办案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为13.09万元，完成预算81％。主要产出和效益：年案件查处量大于10件、优化了招标市场环境。发现的问题及原因：一是指标下达较晚，结转到2024年继续使用。下一步改进措施：合理规范支出，尽量保证项目资金在当年使用完毕。

9.咸安区市民之家租金和运维费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为375万元，完成预算75％。主要产出和效益：实现了市区两级政务服务统一整合，为企业和群众提供了“一站式”便捷服务、“一窗式”集约服务和“一站式”智慧服务，让广大群众到市民之家办事真正体验到“回家”的感觉。发现的问题及原因：一是指标下达比较晚，结转到2024年1月付款。下一步改进措施：合理规范支出，尽量保证项目资金在当年使用完毕。

10.咸安“微家园”信息化支撑平台（一期）运营服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为60万元，完成预算75％。主要产出和效益：一是系统已覆盖14个乡镇办场191个社区（村）、2751个网格，下沉党员2800人、393名网格管理员、2452名网格员、217名社区医生，注册用户由年初的7万余人上升到现在的17.3万人。发布动态、通知29911条，发布社区活、党员活动3849场、发布新闻动态418条，15分钟便民商圈店铺入驻454家，群众报事信息8492件，办结率98.3%。83 个小区2465 人参与云上协商，收集各类群众微心愿19条、发布小区红黑榜9条。二是持续开展调研培训。在5个城区社区开展平台应用调研，充分听取社区意见，优化“十五分钟”便民服务圈功能。先后开展36场次业务培训，有效提升干部群众平台使用本领。三是持续优化系统功能。为契合创文清除小广告要求，采取“疏堵结合”思维，新增“生活帮”功能板块，为群众提供急开锁、开孔、收废品、缝缝补补、家政等小微贴心服务。与区民政局合作，上线智慧社区“云协商”功能模块，实现小区事务云上协商、微心愿、小区环境红黑榜等功能，目前有82个小区2465人参与小区云上协商，收集小区居民微心愿19条，公布小区环境红榜6条，黑榜2条。上线“清廉村居”版块，具备村居简介、三务公开、政策发布、三资监管、项目监管、小微权力清单公示等功能，目前已在向阳湖镇全域推广。四是持续优化考核机制。印发《2023年“咸安微家园”数字政府项目推广应用工作要点》和《“咸安微家园”推广应用考核评分机制》，对表现优秀的乡镇办进行通报表彰。发现的问题及原因：一是指标下达较晚，结转到2024年1月付款。下一步改进措施：合理规范支出，尽量保证项目资金在当年使用完毕。