目    录

第一部分  咸安区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区政务服务和大数据管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  咸安区政务服务和大数据管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸安区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家、省市职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规；

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办、管理服务，会同有关部门拟订有关行政许可制度改革方面的规范性文件，参与监督检查国家、省、市有关行政审批工作的方针、政策的贯彻情况，推进审批服务标准化和便民化；

3、负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放；

4、推进全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。承担政务信息化管理及电子政务信息化建设管理工作；

5、负责监督管理公共资源交易平台，监督公共资源交易市场主体行为，建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为，规划指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。建立联动执法工作机制，组织开展监督检查，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为，推进公共资源交易信用体系建设；

6、承担区行政审批制度改革领导小组日常工作职责；

7、完成上级交办的其他任务；

8、职能转变。区政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府；

9、有关职责分工：

（1）与区委机构编制委员会办公室的职责分工。区政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。区级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由区政务服务和大数据管理局受理，征求区委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。区委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作；

（2）与区发展和改革局的职责分工。区政务服务和大数据管理局负责区政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。区发展和改革局负责推进投资审批改革、优化营商环境、激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作；

（3）与区司法局的职责分工。区政务服务和大数据管理局负责区政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。区司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作；

（4）与区市场监督管理局的职责分工。区政务服务和大数据管理局负责区政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，负责事中事后监管政策研究和统筹协调。区市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制；

（5）与其他有关行政监督部门的职责分工。区政务服务和大数据管理局负责全区公共资源交易的综合监督管理。其他有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报区政务服务和大数据管理局；

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的咸安区政务服务和大数据管理局本级决算和 （无独立核算二级单位） 个下属单位决算组成。

纳入咸安区政务服务和大数据管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区政务服务和大数据管理局（本级）

2.无独立核算二级单位

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  咸宁市咸安区政务服务和大数据管理局未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

咸宁市咸安区政务服务和大数据管理局未发生政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 705.92  万元。与2021年度相比，收入增加 290.98 万元，增长70.13%；支出增加 203.59 万元，增长 40.53  %，主要原因是咸安微家园项目建设费用的支出以及人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 705.92 万元，与2021年度相比，收入合计增加 290.98  万元，增长 70.13 %。其中：财政拨款收入 701.26 万元，占本年收入 99.34%；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 4.66  万元，占本年收入  0.66 %。主要原因是咸安微家园项目建设费用的支出以及人员增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  705.92  万元，与2021年度相比，支出合计增加  203.59 万元，增长 40.53  %。其中：基本支出  203.03  万元，占本年支出  28.76  %；项目支出   502.89万元，占本年支出  71.24  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出   0%；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。主要原因是咸安微家园项目建设费用的支出以及人员增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  701.26  万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加 286.32 万元，增长  69 %；支出增加 204.29 万元，增长  41.11  %。主要原因是咸安微家园项目建设费用的支出以及人员增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  701.26 万元，比2021年度决算数增加  286.32  万元。增加 69 %。主要原因是咸安微家园项目建设费用的支出以及人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加 0 %。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 701.26万元，占本年支出合计的 99.34  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.29 万元，增长 41.11  %。主要原因是咸安微家园项目建设费用的支出以及人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 701.26 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 643.85 万元，占  91.81 %。主要是用于日常人员工资支出、日常公用经费支出、咸安微家园项目建设。

2.社会保障和就业支出 18.67 万元,占 2.66 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 5.12 万元,占 0.73 %。主要用于职工医疗保险缴纳。

4、援助其他地区支出 33.61 万元，占 4.79 %。主要用于职工奖金津补贴27.82万元、工资福利支出5.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 677.22万元，支出决算为701.26 万元，完成年初预算的 103.55 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 647.07 万元，支出决算为 643.85 万元，完成年初预算的 99.5 %。

2.社会保障和就业支出年初预算为 21.05 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 88.69 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于人员变动，12月份的医疗保险跨年缴费。

3.卫生健康支出年初预算为 9.1 万元，支出决算为 5.12 万元,完成年初预算的 56.26 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于人员变动，12月份的医疗保险跨年缴费。

4.援助其他地区支出为 0 万元，支出决算为 33.61 万元,完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  701.26  万元，其中：

人员经费 158.89 万元，主要包括：基本工资66.32万元、津贴补贴17.25万元、奖金14.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.35万元、职业年金缴费2.98万元、职工基本医疗保险缴费10.82万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金18.21万元、其他工资福利支出6.09万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

公用经费 39.47 万元，主要包括：办公费4.98万元、印刷费1.48万元、邮电费1.53万元、物业管理费1.24万元、差旅费1.45万元、租赁费0.45万元、会议费0.40万元、培训费0.31万元、公务接待费0.04万元、劳务费13.06万元、工会经费4.07万元、福利费4.93万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出5.02万元、办公设备购置0.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 5 %。较上年减少 0.62  万元，下降 80.52 %。决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制三公经费开支；二是受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少0万元，下降 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为0   万元，完成预算的 0 %；较上年减少0 万元，下降 0 %。

(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 5 %，较上年减少 0.62 万元，下降  80.52 %。决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制三公经费开支；二是受疫情影响。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是湖北省政务工作相关单位,主要是开展政务服务调研工作。2022年共接待国内来访团组 3 个， 17 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

咸安区政务服务和大数据管理局2022年度机关运行经费支出97.67万元（其中：公用经费8.27万元，项目支出里面政务服务运行经费89.4万元），比年初预算数减少1.11万元，降低1.12%。主要原因是：会议费、培训费、公务接待费因疫情影响减少等。

十一、政府采购支出说明

咸安区政务服务和大数据管理局2022年度政府采购支出总额 286.47万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出278.7万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额278.77万元，占政府采购支出总额的2.71%，其中：授予小微企业合同金额7.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备 0台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金286.6万元，占一般公共预算项目支出总额的57％。从评价情况来看，评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、咸安微家园项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为170.9万元，完成预算85.45％。主要产出和效益：一是完成了9个微家园试点社区部署，疫情防控响应率100%，系统有效工作时间≥99%，系统故障恢复时间≤12小时，平均年故障2小时；二是“咸安微家园”平台设置社区服务、党建服务、居民议事、办事等6大功能版块，公布社区办事事项9项、办事服务20项，提供在线预约、办事服务功能等。截至2022年底受理群众问题反馈事件723件，开展社区活动683次，发布社区动态4164条，开展现场培训工作28场次，并按街道/乡镇分别建立微信答疑群共13个，并安排专人即时解决社区的使用问题。2022年“咸安微家园”平台使用过程中，及时解答用户问题，并针对用户反馈意见进行平台优化，提升用户体验感。2022年通过持续开展平台的使用推广工作，咸安区7万多名居民注册“咸安微家园”平台，并通过“咸安微家园”平台查阅社区资讯、参与社区活动、提交线上办事资料、在线问题报送等。“咸安微家园”平台已成为部分居民的掌上服务平台，社区工作者的掌上工作平台。下一步改进措施：一是制度考核，保障平台运转；二是宣传推广，增加用户数量；三是应用接入，丰富使用场景。

2、电子政务专网、区镇村视频监控光纤租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.6万元，执行数为86.6万元，完成预算100％。其中：两大专网光纤租赁费86.6万元，分别是电子政务专网光纤租赁费50.6万元，区镇村视频监控光纤租赁费36万元。主要产出和效益：一是区直及乡镇电子政务专网，共53路光纤，村、社区电子政务专网，共覆盖全区168个村;区镇村三级视频监控系统开通40条专线及140路光纤，实现了区镇村三级政务服务场所的全覆盖;二是2022年“两大专网”的使用过程中，及时对通过乡镇办上报的69个村，开展巡检排故，保证区镇村、社区互联网业务100%正常运行。下一步改进措施：一是区电信分局定期对乡镇支局加强专网业务培训指导，参照综治专网管理模式，压实线路维护责任、经费保障、奖惩措施，从制度上调动“认知”和“工作”的双重积极性;二是村社区已将“12345 热线平台”利用起来，加大了政务外网使用频率;三是区、镇、村三级视频监控线路参照政务外网线路维护模式已落实，压实线路维护责任。

（三）绩效评价结果应用情况。

针对上年部门整体自评结果合理调整今年各项指标年初目标值，尽量避免出现偏差，确保完成年初目标值。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

  无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行、工会事务（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

     一、2022年度咸安政务服务和大数据管理局部门整体绩效评价报告

见附件

二、2022年度咸安政务服务和大数据管理局部门整体部门自评表

见附件

三、2022年度咸安政务服务和大数据管理局决算公开表格

见附件