目 录

第一部分  咸宁市咸安区招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责................................3

二、机构设置情况................................5

第二部分 咸宁市咸安区招商和投资促进中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表...........................6

二、收入决算表.................................7

三、支出决算表.................................7

四、财政拨款收入支出决算总表...................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表............11

第三部分  咸宁市咸安区招商和投资促进中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................11

二、收入决算情况说明.........................12

三、支出决算情况说明.........................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18

十、机关运行经费支出说明.....................19

十一、政府采购支出说明.......................19

十二、国有资产占用情况说明...................20

十三、预算绩效情况说明.......................20

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.........22

第四部分  其他需要说明的情况................22

第五部分  名词解释..........................22

第六部分附件..............................25

第一部分 咸宁市咸安区招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责

咸宁市咸安区招商和投资促进中心贯彻落实党中央关于招商引资、投资促进工作的方针政策和省委、市委决策部署，落实区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资和投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实区委、区政府招商引资和投资促进工作部署；制定全区招商引资和投资促进的中长期战略规划，根据区委、区政府的要求制定年度工作计划并组织实施。

（二）负责研究国内外招商引资、投资促进和优化营商环境的政策和发展趋势，提出相关对策和建议；牵头落实全区投资促进工作，引导鼓励社会力量参与招商引资。

（三）负责全区投资环境的营销策划，包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；负责全区招商引资和投资促进政策、城市形象的宣传推介；负责“投资咸安”微信公众号等招商网络平台的建设和维护。

（四）负责组织参加国家、省、市、区在国内外组织的各类重大经贸招商活动；针对产业转移热点地区和重点产业，在相应地区举办专场招商活动，并采取措施巩固活动成果。

（五）负责境内外招商引资项目信息的收集、统筹和跟踪，建立我区投资促进数据库和全区招商引资项目管理系统；负责与国内外各类招商中介机构或商协会的联系，开展投资促进战略合作。

（六）提供各类投资咨询服务；负责全区重要客商或客商团组来咸安考察的接待、协调和会务工作；负责来咸投资项目的洽谈、评审、准入、选址、流转的统筹和协调，配合项目承载地做好项目的签约和落地工作。

（七）负责各乡（镇、办、场）、咸安经济开发区、咸安商贸物流区和区直有关单位招商引资业务指导、年度目标任务的下达、督办和年终目标责任制的考评工作，提出表彰建议；负责全区招商引资情况的统计和上报，分析存在的问题，并提出可行性意见及建议；负责区直招商专班的业务指导、管理和服务工作。

（八）负责做好区本级招商引资项目的落地、开工和实施推进的全程审批手续协调服务工作；负责全区新引进重大招商项目的协调服务；负责协调解决区本级招商引资项目落地后遇到的困难和问题；承担来咸投资客商的日常服务工作。

（九）负责承接产业转移和招商引资项目资金的申报、审核和管理工作。

（十）会同有关部门做好对全区投资环境的监察和调查研究，提出改善投资环境的意见、建议和措施；负责建立与投资企业的联系制度；负责受理、协调、转办、督办外来投资者的投诉事宜，保护在咸投资者的合法权益。

（十一）负责投资促进相关业务的全过程管理，在咸投资企业的增资扩股、增产扩能的投资促进工作;负责指导全区以资源（市场）招投资工作；负责与驻咸宁异地商会的联系。

（十二）负责招商大使、招商顾问的聘请与考核工作；负责对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（十三）牵头组织实施全区招商引资业务培训工作。

（十四）贯彻落实国家和省、市、区关于中小企业、民营经济的方针、政策和法规，会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施；组织推进中小企业成长工程、中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市咸安区招商和投资促进中心部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区招商和投资促进中心本级决算和下属单位咸安区招商服务中心（非独立核算）决算组成。

纳入咸宁市咸安区招商和投资促进中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸宁市咸安区招商和投资促进中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为322.57万元。与2022年度相比，收、支总计增加10.60万元，增长3.4%,主要原因是：压减年度内不必要的项目经费及人员调入导致人员类经费增加最终导致收支总额略增。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计310.02万元，与2022年度相比，收入合计减少1.95万元，降低0.6%。其中：财政拨款收入310.02万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0万元，占本年收入0.0%；经营收入0万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.0%；其他收入0万元，占本年收入0.0%。

本部门核算使用的预算收入类科目如下：

财政拨款预算收入——基本支出——人员经费

财政拨款预算收入——基本支出——日常公用经费

财政拨款预算收入——项目支出

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计322.57万元，与2022年度相比，支出合计增加12.15万元，增长3.9%。其中：基本支出195.92万元，占本年支出60.7%；项目支出126.65万元，占本年支出39.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

事业支出——财政拨款支出——基本支出——人员经费

事业支出——财政拨款支出——基本支出——日常公用经费

事业支出——财政拨款支出——项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为310.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.05万元，增长0.7%。主要原因是：项目经费调减及人员调入导致人员类经费增加最终导致收支总额略增。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入310.02万元，比2022年度决算数增加2.05万元，增长0.7%,主要原因是项目经费调减及人员调入导致人员类经费增加最终导致财政拨款收入略增。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本年度与上年度一样无此项拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本年度与上年度一样无此项拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.02万元，占本年支出合计的96.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.05万元，增长0.7%,主要原因是项目经费调减及人员调入导致人员类经费增加最终导致收支总额略增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.02万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为271.98万元，占比87.7%。主要用于机关基本运行、招商引资及其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为16.57万元，占比5.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社保中单位部分的缴费支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为7.36万元，占比2.4%。主要用于职工基本医疗保险中单位部分的缴费支出。

4.住房保障支出类支出决算数为14.12万元，占4.6%。主要用于职工住房公积金单位缴交部分支出及住房提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.19万元，支出决算为310.02万元，完成年初预算的101.6%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为260.85万元，支出决算数为271.98万元，完成年初预算的104.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入导致人员类经费部分增长。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为15.30万元，支出决算数为15.30万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.54万元，支出决算数为0.25万元，完成年初预算的3.82%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是年金的单位部分暂未实际缴纳故当年未实际下达该项预算指标，实际决算数为离职人员补缴单位部分年金利息。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.02万元，支出决算数为1.02万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为7.36万元，支出决算数为7.36万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为12.14万元，支出决算数为12.14万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为1.98万元，支出决算数为1.98万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出195.92万元，其中：

人员经费187.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费8.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.00万元，支出决算为32.79万元，完成全年预算的93.7%。较上年减少31.87万元，降低49.3%,决算数低于全年预算数的主要原因：削减不必要的公务接待费，严控“三公”经费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平,持平全年预算数的主要原因：本年与上年一致，未发生因公出国(境)的业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较与上年持平，主要原因：本年与上年度一样无公务车购置计划。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为35.00万元，支出决算为32.79万元，完成全年预算的93.7%，。公务接待费比上年减少31.87万元，降低49.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是削减不必要的公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出32.79万元，接待对象主要是来咸安区进行商务性谈判洽谈的企业客商，主要是开展投资项目考察等工作。2023年共接待国内来访团组170个，1580人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.79万元，降低17.6%。主要原因是：2023年一般公用经费预算按在职人员数量计算，较上年度人员数量减少，故导致机关运行经费支出也较上年度减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 1.60万元，其中：政府采购货物支出 1.12万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.48万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸宁市咸安区招商和投资促进中心共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金126.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00％。

部门整体绩效评价情况如下：

从运行成本来看，单位公用经费及在职人员控制指标完成得较好，而项目支出成本控制完成一般。公用经费年初预算严格按分项标准填报并得到了有效执行；在职人员数量因受到有关编制管理部门的严格控制故也完成得较好。

从管理效率来看，战略管理、预算编制、绩效管理、财务管理中的制度建设和会计核算完成得较好，而政府采购执行、财务管理中的资金使用合规性方面则完成得一般。

从履职效能来看，我单位三项主要核心业务产出均完成得较好。

从社会效应来看，我单位在本年度工作中发挥的经济效益、社会效益、生态效益均基本完成了既定目标。

从可持续发展能力来看，体制机制改革、人才支撑中完成培训及体系规划完成得较好，而人才支撑中人才储备率、科技支撑则完成得不佳。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.00万元，执行数为126.65万元，完成预算63.33％。主要产出和效益：一是全年招引投资亿元以上项目53个、全年招引工业项目协议投资额316亿元；二是完成了市、区要求的2023年招商引资工作任务，并协助相关部门完成项目的入库工作；三是外出招商活动取得积极进展，我区招商环境的知名度得到一定程度提升。

发现的问题及原因：一是项目支出结构不佳；二是支出进度及效率偏慢；三是绩效评价指标中可持续影响指标完成不佳，内部项目库存量不足且更新频率下降。下一步改进措施：一是后续将进一步加强项目成本控制，加大对经办人员的培训力度，指导他们科学合理使用相关经费。科学测算各项经费开支，持续降低挪用项目经费的比例。二是进一步梳理完善单位内部的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：

在结果与预算安排相结合方面，考虑到项目完成的情况及招商引资工作达成的效果，经区财政局审核同意后，我单位2024年度整体预算初步定为394.54万元，其中项目支出预算为200.00万元，较2023年决算数分别增加了71.97万元、73.35万元。

后期将进一步吸纳业务部门的意见和建议，将市级、区级政府年度工作报告中关于招商引资方面的要求或目标纳入进项目的绩效考核指标中来。让项目绩效考核更好地助力提高政府资金使用效率，为持续推进本地经济绿色高质量发展贡献更大的力量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2023年度无财政专项支出或专项转移支付支出业务发生。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

三项主要核心业务：是指全年招引投资亿元以上项目个数、已签约项目是否符合我区绿色高质量发展要求、全年招商引资经费支出。

第六部分 附件

一、2023年度咸安区招商和投资促进中心整体部门自评表

二、2023年度咸安区招商引资专项工作经费绩效自评表