目    录

第一部分  咸宁市咸安区招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市咸安区招商和投资促进中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区招商和投资促进中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  咸宁市咸安区招商和投资中心概况

一、部门主要职责

咸安区招商和投资促进中心贯彻落实党中央关于招商引资、投资促进工作的方针政策和省委、市委决策部署，落实区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资和投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实区委、区政府招商引资和投资促进工作部署；制定全区招商引资和投资促进的中长期战略规划，根据区委、区政府的要求制定年度工作计划并组织实施。

（二）负责研究国内外招商引资、投资促进和优化营商环境的政策和发展趋势，提出相关对策和建议；牵头落实全区投资促进工作，引导鼓励社会力量参与招商引资。

（三）负责全区投资环境的营销策划，包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；负责全区招商引资和投资促进政策、城市形象的宣传推介；负责“投资咸安”微信公众号等招商网络平台的建设和维护。

（四）负责组织参加国家、省、市、区在国内外组织的各类重大经贸招商活动；针对产业转移热点地区和重点产业，在相应地区举办专场招商活动，并采取措施巩固活动成果。

（五）负责境内外招商引资项目信息的收集、统筹和跟踪，建立我区投资促进数据库和全区招商引资项目管理系统；负责与国内外各类招商中介机构或商协会的联系，开展投资促进战略合作。

（六）提供各类投资咨询服务；负责全区重要客商或客商团组来咸安考察的接待、协调和会务工作；负责来咸投资项目的洽谈、评审、准入、选址、流转的统筹和协调，配合项目承载地做好项目的签约和落地工作。

（七）负责各乡（镇、办、场）、咸安经济开发区、咸安商贸物流区和区直有关单位招商引资业务指导、年度目标任务的下达、督办和年终目标责任制的考评工作，提出表彰建议；负责全区招商引资情况的统计和上报，分析存在的问题，并提出可行性意见及建议；负责区直招商专班的业务指导、管理和服务工作。

（八）负责做好区本级招商引资项目的落地、开工和实施推进的全程审批手续协调服务工作；负责全区新引进重大招商项目的协调服务；负责协调解决区本级招商引资项目落地后遇到的困难和问题；承担来咸投资客商的日常服务工作。

（九）负责承接产业转移和招商引资项目资金的申报、审核和管理工作。

（十）会同有关部门做好对全区投资环境的监察和调查研究，提出改善投资环境的意见、建议和措施；负责建立与投资企业的联系制度；负责受理、协调、转办、督办外来投资者的投诉事宜，保护在咸投资者的合法权益。

（十一）负责投资促进相关业务的全过程管理，在咸投资企业的增资扩股、增产扩能的投资促进工作;负责指导全区以资源（市场）招投资工作；负责与驻咸宁异地商会的联系。

（十二）负责招商大使、招商顾问的聘请与考核工作；负责对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（十三）牵头组织实施全区招商引资业务培训工作。

（十四）贯彻落实国家和省、市、区关于中小企业、民营经济发展的方针、政策和法规，会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施；组织推进中小企业成长工程、中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市咸安区招商和投资促进中心部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区招商和投资促进中心本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入咸宁市咸安区招商和投资促进中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市咸安区招商和投资促进中心（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 311.97 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 23.48 万元，下降 7.00  %，主要原因是进一步压减年度内不必要的项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 311.97 万元，与2021年度相比，收入合计减少 23.48 万元，下降 7.00 %。其中：财政拨款收入 307.97 万元，占本年收入 98.72 %；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入 4 万元，占本年收入 1.28 %。

本部门核算使用的预算收入类科目如下：

财政拨款预算收入——基本支出——人员经费 

财政拨款预算收入——基本支出——日常公用经费

财政拨款预算收入——项目支出

非同级财政拨款预算收入——专项资金收入

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 310.42 万元，与2021年度相比，支出合计减少 25.03 万元，下降 7.46 %。其中：基本支出159.74万元，占本年支出 51.46 %；项目支出 150.68 万元，占本年支出 48.54 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0 %。

本部门核算使用的预算支出类科目如下：

事业支出——财政拨款支出——基本支出——人员经费

事业支出——财政拨款支出——基本支出——日常公用经费

事业支出——财政拨款支出——项目支出

事业支出——非财政专项资金支出

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 307.97 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.48 万元，下降  8.19 %。主要原因是牢固树立过紧日子的思想、进一步削减了部分不必要的项目支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2021年度决算数减少 27.48 万元。减少主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 307.97 万元，占本年支出合计的 99.21  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.48 万元，下降 8.19 %。主要原因是牢固树立过紧日子的思想、进一步削减了部分不必要的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 307.97 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 263.54 万元，占 85.57 %。主要是用于机关行政运行、招商引资及其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出 22.87 万元，占 7.43 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出。

3.资源勘探工业信息等支出9.73万元，占3.16 %。主要是用于其他工业和信息产业监管支出。

4.住房保障支出11.82万元，占3.84%。主要用于缴交住房公积金及住房提租补贴支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    337.05万元，支出决算为 307.97 万元，完成年初预算的 91.37 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 295.43 万元，支出决算为 263.54 万元，完成年初预算的 89.21 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是削减了部分不必要的招商引资专项支出；二是财政部门内部调剂了部分专项经费用于支持其他区级部门的招商引资工作。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.87万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的100%。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，追加预算的主要原因：新增监督招商引资项目入库及搜集项目投资信息等业务性支出，该项工作的业务量较大导致预算调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）及提租补贴（项）的年初预算分别为9.29万元、2.54万元，支出决算分别为9.29万元、2.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.74 万元，其中：

人员经费 149.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 70.00 万元，支出决算为 64.66 万元，完成预算的 92.37 %。较上年减少 3.69 万元，下降 5.40 %。决算数小于预算数的主要原因：严格审批“三公”经费执行，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：厉行节约、严格执行中央八项规定精神等要求，持续削减不必要的“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为    万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务车辆用车编制且无资产购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 70.00 万元，支出决算为64.66万元，完成预算的 92.37 %，较上年减少 3.69 万元，下降 5.40 %。决算数小于预算数的主要原因：严格审批“三公”经费执行，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 64.66 万元，接待对象主要是来咸安洽谈、考察投资项目的国内企业客商，主要是开展招商引资沟通洽谈、商务接待等工作。2022年共接待国内来访团组334 个， 3272 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出10.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.38 万元，降低18.99%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公费支出、减少不必要的其他交通费用等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出 0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的81.16%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金150.68万元，占一般公共预算项目支出总额的48.54％。

部门整体支出绩效评价情况如下：

从运行成本来看，单位公用经费及在职人员控制指标完成得较好，而项目支出成本控制则完成不佳。公用经费年初预算严格按分项标准填报并得到了有效执行；在职人员数量因受到有关编制管理部门的严格控制故也完成得较好。

从管理效率来看，战略管理、预算编制、绩效管理、财务管理中的制度建设和会计核算完成得较好，而预算执行、资产管理、财务管理中的资金使用合规性方面则完成得不佳。

从履职效能来看，我单位三项主要核心业务产出均完成得较好。

从社会效应来看，我单位在本年度工作中发挥的经济效益、社会效益、生态效益均基本完成了既定目标。

从可持续发展能力来看，体制机制改革、人才支撑中完成培训及体系规划完成得较好，而人才支撑中人才储备率、科技支撑则完成得不佳。

从满意度来看，我单位所服务对象的满意度及联系所属部门的满意度均完成得较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年度招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.00万元，执行数为148.23万元，完成预算的74.12％。主要产出和效益：一是全年招引投资亿元以上项目49个；二是全年招引工业项目协议投资额155.62亿元。发现的问题及原因：一是社会效益方面未完全达标，所招引的企业招聘员工数量有一定下降；二是可持续影响指标完成不佳，内部项目库存量不足且更新频率下降。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，严禁擅自改变既有项目资金用途。严控突破期初预算；二是科学测算各项经费开支，细化年初预算至具体项目之中，持续降低挪用项目经费的比例；三是在编制期初预算时应适当考虑以前年度某些固定费用开支情况，稳步提升对未来一些支出的可预测性；四是进一步梳理完善单位内部的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：

在项目经费支出管理方面，已加大了对经办人员的培训力度，指导他们科学合理合规使用相关经费。

在结果与预算安排相结合方面，考虑到项目完成的情况及招商引资工作达成的效果，经区财政局审核同意后，我单位2023年度整体预算初步定为365.18万元，较上年决算数310.42万元增加了54.76万元。

部门绩效评价结果拟应用情况：

在绩效目标管理方面，后期将逐步吸纳业务部门的意见和建议，将市级、区级政府年度工作报告中关于招商引资方面的要求或目标纳入进项目的绩效考核指标中来，并赋予其更高权重。让项目绩效考核更好地助力提高政府资金使用效率，为持续推进本地经济绿色高质量发展贡献更大的力量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

三项主要核心业务：是指全年招引投资亿元以上项目个数、已签约项目是否符合我区绿色高质量发展要求、全年招商引资经费支出。

第六部分  附件