目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：区招商和投资促进中心贯彻落实党中央关于招商引资、投资促进工作的方针政策和省委、市委决策部署，落实区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资和投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实区委、区政府招商引资和投资促进工作部署；制定全区招商引资和投资促进的中长期战略规划，根据区委、区政府的要求制定年度工作计划并组织实施。

（二）负责研究国内外招商引资、投资促进和优化营商环境的政策和发展趋势，提出相关对策和建议；牵头落实全区投资促进工作，引导鼓励社会力量参与招商引资。

（三）负责全区投资环境的营销策划，包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；负责全区招商引资和投资促进政策、城市形象的宣传推介；负责“投资咸安”微信公众号等招商网络平台的建设和维护。

（四）负责组织参加国家、省、市、区在国内外组织的各类重大经贸招商活动；针对产业转移热点地区和重点产业，在相应地区举办专场招商活动，并采取措施巩固活动成果。

（五）负责境内外招商引资项目信息的收集、统筹和跟踪，建立我区投资促进数据库和全区招商引资项目管理系统；负责与国内外各类招商中介机构或商协会的联系，开展投资促进战略合作。

（六）提供各类投资咨询服务；负责全区重要客商或客商团组来咸安考察的接待、协调和会务工作；负责来咸投资项目的洽谈、评审、准入、选址、流转的统筹和协调，配合项目承载地做好项目的签约和落地工作。

（七）负责各乡（镇、办、场）、咸安经济开发区、咸安商贸物流区和区直有关单位招商引资业务指导、年度目标任务的下达、督办和年终目标责任制的考评工作，提出表彰建议；负责全区招商引资情况的统计和上报，分析存在的问题，并提出可行性意见及建议；负责区直招商专班的业务指导、管理和服务工作。

（八）负责做好区本级招商引资项目的落地、开工和实施推进的全程审批手续协调服务工作；负责全区新引进重大招商项目的协调服务；负责协调解决区本级招商引资项目落地后遇到的困难和问题；承担来咸投资客商的日常服务工作。

（九）负责承接产业转移和招商引资项目资金的申报、审核和管理工作。

（十）会同有关部门做好对全区投资环境的监察和调查研究，提出改善投资环境的意见、建议和措施；负责建立与投资企业的联系制度；负责受理、协调、转办、督办外来投资者的投诉事宜，保护在咸投资者的合法权益。

（十一）负责投资促进相关业务的全过程管理，在咸投资企业的增资扩股、增产扩能的投资促进工作;负责指导全区以资源（市场）招投资工作；负责与驻咸宁异地商会的联系。

（十二）负责招商大使、招商顾问的聘请与考核工作；负责对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（十三）牵头组织实施全区招商引资业务培训工作。

（十四）贯彻落实国家和省、市、区关于中小企业、民营经济的方针、政策和法规，会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施；组织推进中小企业成长工程、中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

2、机构设置：（说明内设机构和直属事业单位设置情况）

咸安区招商和投资促进中心为区政府直属正科级事业单位（参照公务员法管理）。内设办公室、招商股、投资服务股等3个职能股室，

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

咸安区招商和投资促进中心为区政府直属正科级事业单位（参照公务员法管理）。

三、人员及编制情况：

核定事业编制1７名，其中：局长1名，副局长3名。全局在编在岗干部职工13人。

四、部门年度工作重点：

紧紧围绕“建强绿色产业园、打造经济‘发动机’”这个目标，统筹兼顾“大健康、大文化、大旅游、大流通”项目引进和建设，切实转变招商引资理念和方式，坚持要素吸引、政策引领与市场主导相结合，坚持引资、引技和引智相结合，坚持新兴产业引进、主导产业补链强链与转型升级相结合，坚持经济、社会效益与生态效益相结合，继续实施产业招商、精准招商、专业招商，完善招商引资体制机制，强化招商项目载体主体作用，完善招商信息网络建设，整合资源，激发活力，大力提升招商引资的质量和水平，实现招商成效最大化，促进全区经济、社会、环境协调发展。

第二部分  2021年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2021年收入预算总额为598.74万元。

 其中：一般公共预算拨款133.45元，占收入预算总额的22%

上级补助465.29万元，占收入预算总额的78%

2、2021年支出预算总额为598.74万元。

  其中：基本支出527.24元，占支出预算总额的88.05%

      项目支出71.5万元，占支出预算总额的11.95%

 二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2021年预算收入598.74万元和2020年预算收入 542.82万元相比，增加55.92万元，增加10 %。

增加原因说明：上级补助收入增加

2、2021年预算支出569.74万元和2020年预算支出 542.82万元相比，增加55.92万元，增加10 %。

增加原因说明：主要增加了委托业务费支出预算（制作招商宣传片等）以及添置视频会议设备等办公设备。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2021年机关运行经费预算安排322.03万元，主要包括办公费5.78万元、印刷费2.13万元、水费1.14万元、电费3.29万元、邮电费2.52万元、物业费0.13万元、差旅费101.3万元、维修费6.39万元、会议费60.16万元、培训费1.26万元、公务接待费50万元、劳务费10万元、委托业务费44万元，工会经费5万元、福利费3万元、其他交通费15万元、其他费用10.93万元。

与2020年相比增加44.81万元，增加16 %。　　　

增加原因说明：主要增加了委托业务费支出预算（制作招商宣传片等）

四、政府采购安排情况说明

  2021年政府采购预算安排71.5万元，主要用于：办公设备购置和劳务费支出，与2020年相比减少44.34万元，减少38.27%。

减少原因说明： 2020年政府采购预算安排115.84万元，主要用于： 办公楼修缮以及办公设备添置 。2021年办公楼修缮已完成。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2021年“三公”经费预算安排 50万元。与2020年预算支出　53万元相比，减少 3万元，减少5.6%。

１、2021年公务接待经费预算50万元，与2020年相比，减少     3万元，减少5.6%。

２、2021年因公出国（境）费预算 0万元，与2020年相比，增加（减少） 0 万元，增加（减少）0 %。

   ３、2021年公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与2020年相比，增加（减少） 0万元，增加（减少）0 %。

（二）“三公”经费增加（减少）原因说明：2021年未列因公出国和公车购置及运行经费支出预算，减少经费预算为公务接待费，减少5.6%。

六、国有资产占用情况说明

根据部门预算单位固定资产情况表，单位办公用房建筑面积750平方米，无机动车，共有4部公用电话，无其他大型专用设备等。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

 2021年添置必要办公设备，以满足正常办公需要，同时致力于全区招商工作开展，更好服务于全区经济高质量发展。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

  8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）