目 录

第一部分  咸宁市咸安区自然资源和规划局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市咸安区自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 咸宁市咸安区自然资源和规划局（汇总）概况

1. 部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市咸安区自然资源和规划局（汇总）部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区自然资源和规划局（汇总）本级决算和个下属单位决算组成。

纳入咸宁市咸安区自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸宁市咸安区自然资源和规划局（汇总）本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为40110.26万元。因去年没有做汇总决算，与2022年度相比，不知收、支数据变化情况。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37376.56万元，因去年没有做汇总决算，与2022年度相比，不知收入数据变化情况。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计37376.56万元，因去年没有做汇总决算，与2022年度相比，不知支出数据变化情况。其中：基本支出1896.76万元，占本年支出5.1%；项目支出35479.79万元，占本年支出94.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为37513.80万元。因去年没有做汇总决算，与2022年度相比，不知收入数据变化情况。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入18206.81万元，政府性基金预算财政拨款收入19152.70万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18206.81万元，占本年支出合计的48.7%。因去年没有做汇总决算，与2022年度相比，不知支出数据变化情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18206.81万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出决算数为 9210万元，占50.59%。主要用于咸安区非煤矿山生态修复项目。

2.自然资源海洋气象等支出类支出决算数为8553.3万元，占46.98%。主要用于行政运行和非煤矿山生态修复，村庄规划编制。

3.粮油物资储备支出类支出决算数为 0.22万元，占0.0001%。主要用于行政运行。

4.灾害防治及应急管理支出类支出决算数为443.29 万元，占2.43%。主要用于高桥白水畈和大禅寺地质灾害治理项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18206.8158万元，支出决算为18206.81万元，完成年初预算的100%.其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为6210万元，支出决算数为 6210万元，完成年初预算的100%，支出决算数 于年初预算数。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 3000万元，支出决算数为 3000万元，完成年初预算的100%。支

2.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1640.80万元，支出决算数为 1640.80万元，完成年初预算的100%。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为44.73万元，支出决算数为 44.73万元，完成年初预算的100%。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算数为 1631万元，支出决算数为 1631万元，完成年初预算的100%。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为5162.63万元，支出决算数为 5162.63万元，完成年初预算的100%。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 60.83万元，支出决算数为60.83万元，完成年初预算的100%。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）年初预算数为 13.32万元，支出决算数为 13.32万元，完成年初预算的100%，

（7）粮油物资储备支出具体包括：

（8）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算的100%，

（9）灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为443.29万元，支出决算数为 443.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.62万元，其中：

人员经费1382.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费317.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入19152.70万元，本年支出19152.70万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为14917.7万元,主要用于咸安区非煤矿山生态修复等方面支出。

2.其他支出类支出决算数为4235万元,主要用于咸安区废弃矿山生态修复和国土空间全域整治项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.00万元，支出决算为28.86万元，完成预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，减少了公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比预算增加(减少)0.00万元。

全年支出涉及出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为27.56万元，完成年初预算的98.42%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元.

(2)公务用车运行费27.56万元，完成年初预算的98.42%，比年初预算减少0.44万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定，减少了公务用车费用支出。主要用于日常工作和巡查。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量14辆。

3.公务接待费支出决算为1.30万元，完成年初预算的43.33%，比年初预算减少1.70万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定，减少了公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2022年共接待来访团组0.00个，0.00人次。

国内公务接待支出1.3万元，接待对象主要是其他县市到我局调研学习，主要是开展调研学习工作。2023年共接待国内来访团组8个，108人次（不包括陪人员）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 317.66万元。

1. 政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额320.29万元，其中：政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出147.8万元、政府采购服务支出160.98万元。授予中小企业合同金额309.01万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额309.01万元，占政府采购支出总额的96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸宁市咸安区自然资源和规划局（汇总）共有车辆 14辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1988.32万元，占一般公共预算项目支出总额的10.47％。未占比100%的原因是，非煤矿山生态修复项目施工费都支付给区城头，项目没有具体支付明细，绩效评价在区城投做。从评价情况来看，2023 年度，完整编报了预算绩效目标，并将部门整体、部门预算项目纳入绩效评价范围。从结果来看，预算执行效果良好，较好地完成了绩效目标，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高，所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复，年度绩效目标完成情况良好。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

2. 1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1988.32万元，占一般公共预算项目支出总额的10.47％。从评价情况来看，咸安区高桥镇白水村二十组白水畈道路边崩塌防治工程资金综合评价得分为82.96分，等级为“良”；咸安区永安办事处大乘禅寺不稳定斜坡治理工程项目资金综合评价得分为90.72分，等级为“优；咸安区2022年度咸安区第一批耕地占补平衡项目综合评价得分92.56分，等级为优。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、我局没有财政专项和转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

无