目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

明细详见：咸安区住房和城乡建设局2025 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1.主要职责：负责建立和完善全区住房保障体系，加强室内装饰装修市场的管理。负责全区城镇综合建设工作。负责行政审批工作。监督管理建筑市场。组织国有土地上的房屋征收工作。完成上级交办的其他工作。

2.机构设置：办公室，政策法规股、建筑业管理股（建筑业行业安全生产专业委员会办公室）、公用事业管理股（村镇建设股）、房屋征收与住房保障股、物业管理股，设总工程师1名相当于单位内设机构股级正职。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：

1.咸安区住房和城乡建设局

三、人员及编制情况：

2025年我局现有在册干部职工130人，遗属2人，其中在职79人（财政全额供给行政编12人，机关工人2人，财政全额拨款事业编65人）；退休51人（行政编退休38人，事业编退休13人）。

四、部门年度工作重点：

（一）房地产投资及建筑业发展方面

1.全力推动建筑产业发展。引导本地建筑企业差异化发展，积极拓展水利、环保、机电等专业市场，主动承接央企、大型国企分包业务，在巩固本地市场的同时，大力拓展市外、省外市场。持续做大建筑产业规模，支持企业资质晋升和拓展资质类别，大力发展地基基础、防腐保温、劳务等地域特色产业集群，发挥促投资、稳增长、保就业重要作用。

2.强化行业企业服务。积极和相关单位及企业对接，通过行业协会协调，各部门大力扶持，让民营企业能够抱团发展，帮助建筑企业提升资质，增加市场竞争的能力。持续开展入规入统企业培育，加强国企、央企等企业与民营企业的合作发展，逐步带动民营企业发展，增加我区企业入库数量和产值。

3.逐步提升工程质量水平。指导工程参建主体树立质量意识，落实质量责任。持续对群众反映较多的商品房隔音差、开裂、渗漏、外墙保温层脱落等问题开展专项整治，推进高品质住宅建设。

（二）城建项目申报方面

1.加强项目筹划。贯彻落实省、市有关指示和文件精神，积极主动对接市直相关单位，努力争取上级资金支持和政策倾斜，同时加强内部资金管理和使用效率，确保项目建设顺利推进。对2025年旧改项目做实做细各项前期工作，为项目建设创造有利条件。

2.加快推进重点项目建设。重点做好2024年第二批及2025年旧改项目建设管理工作，加强规划设计和施工管理，注重细节和品质提升，打造精品工程和惠民工程。及时梳理总结好经验、好做法，提炼形成一批可借鉴、可复制、可推广的体制机制成果，在更大范围推广运用。

3.加大项目建设资金筹集。积极对接省、市发改等有关部门，争取上级资金，加快项目建设。进一步跟进项目申报，力争如期得到上级部门的批复，争取更多的国家资金支持项目建设。

（三）村镇建设方面

1.推进重点项目实施。结合汀泗桥红色五A级旅游景区的打造，启动汀泗桥镇老旧主、支管网的接入、改造提升，配合北洪港小流域综合治理工作，完成向阳湖镇绿山小区片区城市燃气管道等老化更新改造项目一期工程，对向阳湖集镇镇域范围内污水管网进行升级改造，加大生活污水的收集和接入，做到镇域内污水应接尽接；启动107国道升级改造一期工程横沟段的建设，工程造价1000万元。

2.保障农村住房安全。做到符合政策条件的危房应改尽改，一是落实好农村低收入群体住房安全动态监测机制，新增完成全区50户六类人员农村危房改造任务，做到符合政策条件的农村动态新增低收入群体等6类重点对象危房应改尽改，在危房改造中做好审核、质量、安全、验收、资金拨付，同时严格把好建新拆旧关。二是开展自建房安全专项整治“回头看”，推进开展自建房安全隐患整治销号。紧盯经营性自建房等重点，开展明察暗访，确保工程措施整治到位，管控措施持续有效。督促指导乡镇对异地新建后未及时拆除的旧房，采取停止使用、挂牌警示等措施予以管控。做好农村住房安全调研，对农村普遍存在的子女住新房、老人住危房的现象，结合乡镇深入调查研究，拿出对策和解决方案。严守危房不住人的安全底线。同时落实自建房安全常态化巡查机制，完善乡镇（街道）房屋安全管理员制度和网格化动态管理制度，形成巡查、发现问题、处置销号闭环，加强宣传，提高群众知晓率、参与率。

3.着力提升新建农房居住品质。一是推进农房建设审批管理系统推广应用，完善乡镇党委书记统筹负责的农房建设审批管理制度，坚持带图审批、工匠掌舵，强化新建农房质量源头管控。新建农房坚持安全优先的选址原则，避开山洪和地质灾害等危险区及影响区建房，推进现代农房建设，开展“五好”示范农房评选。二是持续开展农房建设图集推广应用，力争今年新建农村住房建设图集推广率达到100%，新建住房要充分体现荆楚民居风貌，彰显荆楚建筑文化元素。三是加强乡村建设工匠队伍培训管理。进一步规范乡村建设工匠培训、考核、发证、继续教育等程序，开展农村工匠服务技能比武、评选“最美乡村建设工匠”活动，不断提升乡村建设工匠的职业技能和社会认可度，促进农房建设施工水平和管理能力的提升。

4.推进乡镇污水处理设施提质增效。一是完成污水处理厂规模核减工作。加快推进各乡镇污水管网核查进度，做到应接尽接。在确保管网接入到位的情况下，确因常住人口偏低造成负荷率不达标的污水处理厂，积极对接省厅完成大幕和汀泗污水处理厂规模调减工作。同时加快推进乡镇管网延伸工程，提升污水处理厂进水量。二是积极协调环保部门解决外部污染源超标问题。针对双溪桥镇精华纺织厂水质异常问题，我局没有执法权，多次向环保部门反馈，希望环保部门积极协调解决。三是积极推进项目回购工作。迅速完成竣工决算审计工作，进一步配合完成后期回购工作。区住建局要做好项目回购协调工作，区经发集团要组织专班专人对接绿水公司做好资产核算、股权转让等各项交接准备工作。四是全面开征乡镇生活污水处理费。按照“谁污染、谁付费”原则，乡镇做好乡镇生活污水处理费开征群体宣传工作，争取关注和支持。同时积极对接供水企业，随水代征，全面开征企业和个人生活污水处理费。2024年对已开征的官埠、横沟、贺胜、向阳湖做好居民污水处理厂全面收费的工作。对大幕、双溪、高桥、汀泗、桂花、马桥六个乡镇，督促加大污水处理费的收取，并实行月通报，月专报上报区政府制度确保全区污水处理费收取到位。五是加大项目运维管理力度。建立常态化监督管理和工作指导机制，促进乡镇污水处理设施专业化运维管理进程，加大乡镇污水处理设施的运维管理力度。同时，积极对接省厅争取以奖代补资金，弥补绿水公司运维资金缺口。也建议区政府考虑项目的长期性和重要性，每年列支足够经费用于项目日常运维。六是做好全区的微动力处理站的运行管理和考核。按照出台的微动力站运维管理考核办法，指导乡镇做好各自镇域内的微动力站的运维管理，不定期对乡镇微动力站进行督查，联合环保、农业农村等部门每季度进行一次考核，年终对所有的微站进行综合评分、通报、兑现奖补，有效地改善农村人居环境，不断提升乡村人居环境品质。

5.加大农村历史建筑和古民居保护力度。在结合古民居、古建筑普查的基础上，重点对汀泗、大幕、双溪、马桥、高桥几个山区乡镇在民居、古建筑的核查调研，对接市局和省厅申报好马桥王家畈国家级传统村落的申报工作。

（四）持续优化营商环境方面

1.全面推动改革提升。一是从优化用地审批、提高“一张蓝图”项目策划生成率、提高告知承诺适用率着手，切实推动审批便利度提升。二是通过数据共享、全流程帮办代办服务，变“企业跑”为“单位跑”。三是对接上级审批系统管理部门，探索将工程建设项目涉及审批的全部政务服务事项纳入审批管理系统“一网通办”。

2.全面优化审批流程。一是进一步优化工程建设项目前期策划生成机制，压缩一般社会投资项目全流程审批时间，杜绝工程建设项目审批事项超期，100%按联合验收方式完成竣工验收，推广“验登合一”改革，进一步提高并联审批率、告知承诺制办件比例。二是定期召开企业座谈会，了解企业的办事诉求，同时增加培训活动频率，进一步完善预约服务、帮办代办、服务评价反馈等工作机制，助力项目早开工早落地，提升项目审批便利度，获得更高企业满意度，提升全区工程建设领域营商环境。  

3.全面加强改革创新。一是对标全国工程建设项目审批制度改革先进地区，聚焦更好服务项目建设、提升工程建设项目审批管理水平，制定更加精准高效的改革举措，增强全区投资企业吸引力。二是持续复制推广国家级、省级各地工程建设领域的优化营商环境改革事项，积极谋划营商环境先行区改革试点，争取省级支持肯定。

（五）住房保障方面

1.加大资金投入，提升公共服务品质。推进公租房小区燃气、道路、绿化等配套工程建设，稳步进行咸安区公租房小区管理服务三年提质行动，确保小区功能完善宜居。新建肖桥公租房小区党群活动中心，按建筑面积800平方米的规模新建三层党群服务中心大楼一栋，目前委托经发代建，已办理施工许可证，目前已完成封顶和室内装修，正在进行工程竣工验收。完善小区文体、健身、休闲活动场所。完成车站路公租房小区综合改造和凤凰山公租房小区停车场续建工程建设。

2.多部门联动，探索长效管理机制。一是实现小区社会管理网格化。每一个公租房小区按照200-300户配备一名网格员的要求，配齐、配强社区网格员，参与并加强公租房管理。同时加快加强住房保障工作向社区和小区延伸，在小区内设立公租房服务中心。二是建立多部门联动监管机制。充分运用现代化网络手段，搭建信息平台，实现信息共享，形成监督和管理合力。各个小区均按幢设联络员，严格执行年审制度，完善保障性住房的动态巡查管理机制。三是推进运营管理提档升级。按照合同约定实施动态监督和检查；定期组织保障对象开展运营服务满意度评价问卷调查；每年按照《湖北省公租房小区规范管理评价办法（试行）》进行综合评定，建立购买主体、保障对象，以及第三方共同参与的绩效评价机制，用制度和规范确保小区物业长效管理。

（六）安全生产方面

1.坚决守牢建筑安全底线。推进安全生产治本攻坚三年行动，压实参建单位责任，指导企业加强安全教育培训，严格落实关键岗位人员持证上岗和到岗履职，加强危大工程和关键环节安全管控，进一步夯实安全生产基础。推进工程建设领域专项整治，严肃查处建筑市场违法违规行为，维护建筑市场良好秩序。

2.持续推进燃气行业规范化管理。面向燃气企业，加大排查整改力度、面向群众，加大入户教育宣传频次，通过安全宣贯主动防范化解安全风险，保障燃气行业安全稳定发展；结合我区液化气行业整合工作成果，持续抓好咸宁市永东燃气有限公司经营管理，持续推进咸宁市永东公司统一充装、规范配送、入户安检工作，确保液化气行业整合规范过渡、正规化管理；督促天泰燃气公司对新报装用户燃气“三件套”安装安检工作，同时持续开展液化气居民用户燃气“三件套”安装工作，争取按照《湖北省城镇燃气问题管网整治攻坚专项行动方案》保证全区实现燃气“三件套”全覆盖；持续开展燃气安全日常巡查检查工作。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计23739.98万元，一般公共预算财政拨款收入23539.98万元。

2025年部门预算支出安排总计23739.98万元。其中：人员经费支出1086.47万元，标准公用经费支出89.51万元，项目支出22364万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出23539.98万元；社会保障和就业支出476.37万元（含机关事业单位养老保险缴费支出112.91万元，机关事业单位职业年金支出56.46万元）；卫生健康支出55.55万元（含行政单位医疗55.79万元 ），住房保障支出66184万元。

按经济科目分类：工资福利支出1083.37万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出87.51万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助3.1万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出），资本性支出2万元（含办公设备购置费2万元）。

2025年部门预算支出较2024年减少71934.54万元，下降75.19%。

其中：人员经费增加125.56万元，原因说明2024年中途新增人员11名；标准公用经费减少5.22万元，原因说明行政人员减少；项目支出减少72054.88万元，原因说明旧改项目已进入尾声。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排92.60万元，主要包括办公费8万元、印刷费2.5万元、水费0.35万元、电费10万元，邮电费3.6万元，公务车运行维护费6万元，差旅费1万元，维修（护）费1.55万元，会议费1万元，培训费0.2万元，公务接待费3万元，其他交通费用10.31万元，劳务费4万元，工会经费15.2万元，福利费18.99万元，其他商品和服务支出1.81万元，生活补助2.44万元，医疗费补助0.65万元，办公设备购置2万元。

与2024年相比减少4.93万元，减少5%。   

减少原因说明：运行经费缺口部分列入往来项目。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算21544万元，其中货物类采购预算4万元，服务类采购预算500万元，工程类采购预算21040万元。主要用于项目招投标。比上年22533.5万元减少989万元，减少4.39%。

减少原因说明：项目金额有所减少。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排9万元。与2024年预算支出10万元相比，减少1万元，减少10%。

１、2025年公务接待经费预算3万元，与2024年相比，减少1万元，减少25%。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比，减少0万元，减少0%。

３、2025年公务用车购置预算0万元，与2024年相比，减少，0万元，减少0%。

4、2025年公务用车运行维护费预算6万元，与2024年相比减少6万元，持平。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格控制三公预算支出安排。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，区住建局固定资产为283.85万元，其中：房屋建筑面积1673.19平方米，投资126万元；机动车为45.44万元，数量为6（台、辆）；其他固定资产为112.41万元。资产管理规范，账实相符。

六、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算支出。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局组织开展整体支出绩效评价，对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金22268万元，为确保全局2025年预算支出绩效目标实现，加快建立绩效监控机制，我局以财务股牵头组织对今年绩效目标完成情况进行跟踪摸底。通过产出指标和效益指标的完成程度来总结项目取得的成效，用工作的成效来评价项目的绩效。对照年初绩效目标，在收集、分析绩效运行信息的基础上，对已完成的绩效目标进行统计，填报《预算支出绩效目标完成情况表》。采取各项目实施单位负责本部门项目绩效目标完成情况报送的工作方式，找出工作的薄弱环节，通过最后一个月的精准工作，确保全年绩效目标的完成。不足之处是在目标细化和计划统筹方面有待进一步规定。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）