目 录

第一部分  咸安区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸安区住房和城乡建设局概况

1. 部门主要职责

区住建局主要贯彻执行国家、省、市、区住建行业的方针、政策、法律法规，研究拟定全区建筑业、工程建设业 、室内装饰业、城市更新的政策和发展战略、中长期规划并组织监督实施，进行行业管理；承担保障城镇低收入家庭住房的责任、负责农村危房改造；综合管理和指导全区建筑活动，推进建筑节能、减排的责任；负责宜住村庄、人居环境改善、传统村落、历史名镇名村保护与发展、污水治理等民生事项；负责住建行业科技人才队伍建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的咸安区住房和城乡建设局本级决算和1 个下属单位决算组成。

纳入咸安区住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸安区住房和城乡建设局本级

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22640.79万元。与2022年度相比，收、支总计增加3620.56万元，增长19.0%,主要原因是老旧小区改造项目2023年投入较大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22640.29万元，与2022年度相比，收入合计增加3629.62万元，增长19.1%。其中：财政拨款收入21999.86万元，占本年收入97.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入640.43万元，占本年收入2.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22640.79万元，与2022年度相比，支出合计增加3621.34万元，增长19.0%。其中：基本支出1754.04万元，占本年支出7.7%；项目支出20886.75万元，占本年支出92.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22000.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3544.38万元，增长19.2%。

主要原因是2023年老旧小区改造项目投入较大。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13699.86万元，比2022年度决算数增加5253.43万元，增长62.2%,主要原因是2023老旧小区改造新项目投入较大。政府性基金预算财政拨款收入8300.00万元，比2022年度决算数减少1700.00万元，降低17.0%,主要原因是专项债按实际需求进行拨付。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无此类收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13700.37万元，占本年支出合计的60.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5245.16万元，增长62.0%,主要原因是2023年旧改项目投入较大，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13700.37万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为 179.41万元，占1.31%。主要用于养老保险费及其他就业补助。

2.卫生健康支出类支出决算数为 60.19万元，占0.44%。主要用于医疗保险支出。

3.节能环保支出类支出决算数为 800万元，占5.84%。主要用于水体污染防治支出。

4.城乡社区支出类支出决算数为 2178.89万元，占15.9%。主要用于城乡建设发展支出。

5.住房保障支出类支出决算数为 11122.31万元，占81.18%。主要用于危房、旧房、棚户区改造支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128841.79万元，支出决算为13700.37万元，完成年初预算的10.6%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 111.11万元，支出决算数为 111.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年退休4人，离职4人，调出1人，新进人员5人，补缴保障办2014年新机保合并欠缴保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 47.67万元，支出决算数为 25.1万元，完成年初预算的52.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，2023年退休4人，离职4人，调出1人，新进人员5人。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 43.2万元，完成年初预算的4320%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放大学生人才计划购房补贴。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 60.19万元，支出决算数为 60.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是基本持平。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 500万元，支出决算数为 800万元，完成年初预算的160%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加300万元用于污水运维费用。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2152.14万元，支出决算数为 1976.48万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 20万元，完成年初预算的2000%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是企业资质升级奖励资金支付。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 11371.36万元，支出决算数为 181.91万元，完成年初预算的1.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是液化气站建设用的2023年专项债资金。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为 130万元，支出决算数为 253万元，完成年初预算的194.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是争取省级下达危房改造资金增加。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 20万元，完成年初预算的2000%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初廉租房租赁补贴资金不确定能当年支付，未纳入预算。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为 61324.48万元，支出决算数为 10837.54万元，完成年初预算的17.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年老旧小区争取的中央资金未达到年初设计项目预期，按资金实有情况进行老旧小区改造。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算数为 300万元，支出决算数为 11.77万元，完成年初预算的3.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年自建房安全鉴定减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1208.62万元，其中：

人员经费1091.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8300.00万元，本年支出8300.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算数为8300万元,主要用于老旧小区改造工程、液化气站建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为53.80万元，支出决算为8.02万元，完成全年预算的14.9%。较上年减少4.82万元，降低37.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：原预计当年购车两台，实际未购。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：我局暂无国外业务。持平全年预算数的主要原因：我局暂无国外业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为47.80万元，支出决算为7.80万元，完成全年预算的16.3%；较上年增加1.41万元，增长22.1%，决算书小于预算书的主要原因：年初预计购车2台，实际因资金紧张未购新车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.80万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为6.00万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的3.7%，。公务接待费比上年减少6.23万元，降低96.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少，会议增加其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是省住建厅工作人员、其他县市区兄弟单位，主要是开展燃气检查、老旧小区改造等工作。2023年共接待国内来访团组4个，21人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 117.22万元，比上年减少1031.54万元，降低89.8%，。主要原因是：项目中介费相对减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 45.50万元，其中：政府采购货物支出 2.46万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 43.04万元。授予中小企业合同金额45.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额45.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区住房和城乡建设局共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金8918万元，占一般公共预算项目支出总额的65.1％。组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，管理效率较高，对我局人才、资产进行严格把关；履职效能良好，跟我我局职能，认真履行职责；社会效应较好，在老旧小区、危房、自建房以及污水治理等方面显著改善居民生活条件，提升居民幸福感；可持续发展能力稳定，后续将持续发挥我单位职能特点，积极提升我局效能；满意度维度较高，在群众与有关部门间取得较高的评价与满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年度收入共计22640.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13699.86万元，占比60.51%；政府性基金预算财政拨款收入8300万元 ，占比36.66%；其他收入640.43万元，占比2.83%。预算财政拨款收入保障了本单位的各项工作的正常开展和运转。

项目绩效自评综述：

咸安区老旧小区改造自评综述:项目全年预算数为6300万元，执行数为6300万元，完成预算100％。2023年我局全力以赴推进重点项目、重大工程建设，完成了2023年13个片区45个老旧小区改造项目，完成了15个智慧小区建设项目竣工验收。

农村危房改造项目绩效自评综述：2022年咸安区危改任务涉及8个乡镇27户贫困户危房改造，于8月30日前顺利完成全年危改任务。补助资金66万元经房屋验收通过后全部拨付到户。绩效评价结果应用情况。

大学生引进计划购房补贴项目自评综述：为45户大学生审核发放人才购房补贴44.2万。

廉租房租赁补贴项目自评综述：实施分类保障、租补同步，争取上级补助资金 20余万元，发放低收入住房困难家庭的廉租房租赁补贴56户，惠及106 人。

生活污水项目自评综述：完成了高桥镇、向阳湖镇污水处理厂规模调减工作，6座污水处理厂稳定运行，各项排放指标均稳定达标。协调推进汀泗桥镇北伐纪念馆管网延伸工程、京广澳高速生活污水五公里管网接入官埠桥污水处理厂项目和老官埠街道污水管网建设。全面排查了全区农村污水处理设施114座，建立了常态化监督管理和工作指导机制，有效促进乡镇污水处理设施专业化运维，保障了设施设备正常运行。

（三）绩效评价结果应用情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构及各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.增强绩效管理责任意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括项目绩效考核制度、绩效奖惩制度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

3.节能环保支出（211类）：反映政府节能环保支出。

4.城乡社区支出（212类）：反映政府城乡社区事务支出。

5.农林水支出（213类）：反映政府农林水事务支出

6.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度咸宁市咸安区住房和城乡建设局部门整体绩效自评表

二、咸安区住房和城乡建设局2023年度项目绩效自评表

三、咸安区住房和城乡建设局决算公开表

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