目    录

第一部分  咸宁市咸安区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市咸安区卫生健康局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区卫生健康局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  咸宁市咸安区卫生健康局（汇总）

一、部门主要职责

贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价，执行国家药典。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展。负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展，促进中医药标准化和现代化。履行本行业安全生产监督管理职责。归口管理区计划生育协会。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市咸安区卫生健康局（汇总）部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区卫生健康局（汇总）本级决算和 19个下属单位决算组成。

纳入咸宁市咸安区卫生健康局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市咸安区卫生健康局（汇总）1个，咸安区卫生健康局（本级）1个，下属事业单位19个。

内部机构设置：办公室（宣传股）、人事股、规划财务与信息股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医药管理股、基层卫生与妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股。机关行政编制22名，设局长1名，副局长3名，内设机构正职10名（含离退休干部股股长1名）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为111485.39万元。与2022年度相比，收、支总计均增加111485.39万元，增长100%,主要原因是：上年度没有汇总无数据。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计110253.36万元，与2022年度相比，收入合计增加110253.36万元，增长100%。其中：财政拨款收入28556.01万元，占本年收入25.9%；上级补助收入4412.31万元，占本年收入4.0%；事业收入73219.57万元，占本年收入66.4%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入4065.47万元，占本年收入3.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计108195.24万元，与2022年度相比，支出合计增加108195.24万元，增长100%。其中：基本支出90613.20万元，占本年支出83.7%；项目支出17582.04万元，占本年支出16.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为28956.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28956.01万元，增长100%。

主要原因是：上年度没有汇总无数据。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入22593.47万元，比2022年度决算数增加22593.47万元，增长100%,主要原因是：上年度没有汇总无数据。政府性基金预算财政拨款收入5962.53万元，比2022年度决算数增加5962.53万元，增长100%,主要原因是：上年度没有汇总无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是：本年没有此预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22593.47万元，占本年支出合计的20.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22593.47万元，增长100%,主要原因是：上年度没有汇总无数据。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22593.47万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出决算数为6.98万元，占0.03%。主要用于职业年金缴费支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为6.62万元，占0.03%。主要用于医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为22579.87万元，占99.94%。主要用于卫健局机关人员工资福利支出、公用支出、公立医院综合改革支出、精神障碍患者救治支出、基层医疗机构能力提升支出、基本公共卫生服务支出、重大传染病防控支出、计划生育服务支出、医疗机构基本建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22567.40万元，支出决算为22593.47万元，完成年初预算的100.1%.其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为7万元，支出决算数为6.98万元，完成年初预算的99.7%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为7万元，支出决算数为6.62万元，完成年初预算的95%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为550万元，支出决算数为541.3万元，完成年初预算的98.4%。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为360万元，支出决算数为361.1万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为1370万元，支出决算数为1370.4万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为550万元，支出决算数为548.2万元，完成年初预算的99.7%。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算数为150万元，支出决算数为110.6万元，完成年初预算的73.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算是预估数，决算是以实际发生的费用来结算的。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算数为122万元，支出决算数为121.9万元，完成年初预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算数为1263万元，支出决算数为1263.1万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为2578.6万元，支出决算数为2578.6万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为159万元，支出决算数为158.5万元，完成年初预算的99.7%。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为1377.3万元，支出决算数为1377.3万元，完成年初预算的100%。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为397万元，支出决算数为397万元，完成年初预算的100%。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数为690万元，支出决算数为690.9万元，完成年初预算的100%。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算数为32万元，支出决算数为30.44万元，完成年初预算的95.1%。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为5692.3万元，支出决算数为5692.3万元，完成年初预算的100%。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为6012.2万元，支出决算数为6087.8万元，完成年初预算的101.3%。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为1056万元，支出决算数为1056.5万元，完成年初预算的100%。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为174万元，支出决算数为173.5万元，完成年初预算的99.7%。

（18）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12556.57万元，其中：

人员经费9687.32万元，主要包括：基本工资4827.3万元、津贴补贴474.3万元、奖金124.7万元、伙食补助费26.3万元、绩效工资2029.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费626.3万元、职业年金缴费286.1万元、职工基本医疗保险缴费180.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费45.8万元、住房公积金449.8万元、医疗费0万元、其他工资福利支出499万元、离休费0万元、退休费53万元、退职(役)费0万元、抚恤金41.4万元、生活补助5.5万元、救济费0万元、医疗费补助6.6万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助10.9万元。

公用经费2869.25万元，主要包括：办公费23.7万元、印刷费55.8万元、咨询费0.2万元、手续费0.5万元、水费10.8万元、电费65.1万元、邮电费11万元、取暖费0万元、物业管理费45.7万元、差旅费8.2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.8万元、租赁费3万元、会议费1.9万元、培训费3.2万元、公务接待费8.6万元、专用材料费1502.8万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费336.6万元、委托业务费263.6万元、工会经费13.4万元、福利费4.1万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用9.8万元、税金及附加费用60万元、其他商品和服务支出416.5万元、办公设备购置2.6万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新3.4万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余400万元，本年收入5962.53万元，本年支出6362.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算数为6262.53万元,主要用于咸宁市第一人民医院传染病大楼建设支出、永安社区服务中心康养大楼建设支出、汀泗整体搬迁建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.06万元，支出决算为26.13万元，完成全年预算的68.7%。较上年增加26.13万元，增长100%,决算数小于全年预算数的主要原因：预算不精准、结算不及时。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%较上年持平,主要原因：无此项预算。持平全年预算数的主要原因：无此项预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为28.09万元，支出决算为17.56万元，完成全年预算的62.5%；较上年增加17.56万元，增长100%，主要原因：上年度没有汇总无数据。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是：本年度无购置预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出17.56万元，主要用于公用车辆的加油、维修保养、保险、过桥过路费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为9.97万元，支出决算为8.57万元，完成全年预算的86%，。公务接待费比上年增加8.57万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因是支出结算不及时。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出8.57万元，接待对象主要是上级单位、其他县卫健部门、下属医疗机构等，主要是开展工作接待工作。2023年共接待国内来访团组194个，1840人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 165.15万元，比年初预算数少0.85万元，完成预算99.4%。比上年决算数增加67.95万元，增长69.9%。主要原因是：上年机关运行经费支出大部分在单位自有经费中支付。

办公设备购置经费增加2.6万元，信息系统运行维护支出增加3.4万元，人员编制数量没有增加，落实过紧日子要求，保障机关正常运转必须支出，压缩三公经费支出、基建维修支出、资本性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 8407.32 万元，其中：政府采购货物支出 1608.20 万元、政府采购工程支出 6676.94万元、政府采购服务支出 122.18 万元。授予中小企业合同金额8094.89万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额904.41万元，占授予中小企业合同金额的11.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸宁市咸安区卫生健康局（汇总）共有车辆 40 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车 7辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是医疗业务用车 ；单位价值 100 万元以上设备 42 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金7022万元，占一般公共预算项目支出总额的31％。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高，各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2023年完成预算的100%，年度绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数为5264万元，执行数为5264万元，完成预算100％。

主要产出：居民健康档案规范化电子建档率98.26%，预防接种率96.6%，0-6岁儿童健康管理率93.9%，孕产妇早孕建册率90.5%，孕产妇产后访视率94.2%，老年人健康管理率77.5%，高血压患者规范管理率78.65%，2型糖尿病患者规范管理率79.08%，重性精神病患者规范管理率94.26%，老年人中医药健康管理率74.69%，儿童中医药健康管理率89.4%，肺结核患者管理率98.95%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%。

主要效益：促进基本公共卫生服务均等化，群众的获得感和幸福感不断提高，公共卫生服务水平不断提高。

发现的问题及原因：区域内的医疗信息和公共卫生系统不能有效衔接，导致公卫系统电子健康档案和医疗信息不能实现实时互联互通。广大群众对疾病预防与卫生保健的重视程度和自我防范意识还不够，重治疗轻预防以及不良的卫生和生活习惯仍然普遍存在。

下一步改进措施：继续完善项目管理制度，进一步落实责任目标，确保基本公共卫生服务项目落实落细。继续加强日常监督指导，强化专项业务培训、技术指导、督导检查，进一步提高基层医务人员服务能力和水平。对年度绩效目标进行细化、分解，合理设置绩效指标值，加强各股室沟通配合，加强绩效考核，结合工作实际，进一步完善项目考核方案，将考核结果与资金补助直接挂钩，提高资金的使用效益和效率。

2、基本药物补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为542万元，执行数为542万元，完成预算100％。

主要产出：全区13家基层医疗机构和136家村卫生室全面执行国家基本药物制度，覆盖率100%，政策执行率100%。

主要效益：国家基本药物制度在基层顺利实施，乡村医生收入保持稳定，乡村医生队伍保持稳定。

发现的问题及原因：未严格执行基本药物目录管理制度。部分村卫生室不经过乡镇卫生院在省药品集中采购平台代采，线下采购现象存在。原因分析:一是医保报销药品对接更迭次数较多，药费不能及时报销；二是有的村医年龄偏大对电脑操作有困难；三是平台药品由于价格倒挂，无法采购，导致基本药物配送不及时，无法满足患者用药需求。

下一步改进措施：一是乡镇卫生院基本药物制度的实施要与医保政策相对接，畅通医保报销流程，引导农民群众选择基本药物，保证就医人员及时报销医疗费用。二是规范基本药物的药品采购渠道，将村卫生室纳入乡村一体化管理，村卫生室每月向乡镇卫生院报送药品采购计划，由乡镇卫生院统一采购、统一配送、免费代购，保证村卫生室基本药物及时供应。三是向上级建议省药品集中采购系统实行药品价格动态更新，利于下单采购并及时配送。四是加强配送环节监管,建立配送企业诚信档案，确保村卫生室正常用药不受影响。五是对年度绩效目标进行细化、分解，合理设置绩效指标值，加强各股室沟通配合，推进工作落到实处。加强项目单位的绩效管理，进一步规范财务行为，加强项目资金的监管。

3、计划生育服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数为1216万元，执行数为1216万元，完成预算100％。

主要产出：本年特别扶助354人（独生子女伤残家庭110人，死亡家庭244人），奖励扶助1170人，计生手术并发症扶助29人，符合条件申报对象覆盖率100%。企业及城镇无业居民年老父母奖励金376人，0-3岁儿童托育补贴315人，免费婚检2127人。

主要效益：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

发现的问题及原因：一是进村入户核查难。原因：现在农村年轻人基本上都出去打工务工，白天在家的都是年纪大的老人，询问情况说不清楚，很难沟通。二是办存折难。原因：现在付款需要在指定的银行转账，有些老人没有指定银行的存折卡号，需要重新办理存折，在银行办理存折需要本人亲自出，像农村老人住在乡下，距离乡镇比较远，到银行办理不方便，收集银行卡号难。

下一步改进措施：提前规划，合理安排绩效自评时间，确保绩效自评工作质量。对年度绩效目标进行细化、分解，合理设置绩效指标值，加强各股室沟通配合，推进工作落到实处。加强项目单位的绩效管理，进一步规范财务行为，加强项目资金的监管。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

针对绩效自评结果，组织相关科室制定整改方案，开展整改。一是进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点项目调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务区委决策；二是根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核；三是绩效自主结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任，结合工作实际，优化支出结构，进一步提高预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指卫健局用于职业年金缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指卫生健康局用于医疗保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生系统用于基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生系统用于职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康局用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康局用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管事务支出（项）：指卫生系统用于保障正常运行支出。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指公立医院用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指用于重性精神障碍患者医疗救治支出。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健院用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指社区卫生服务中心用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于基层医疗机构特岗人员津贴补助支出、村卫生室运行支出、村医养老待遇补助支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾控中心用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生综合监督执法局用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健院用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指急救中心用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指卫生系统用于免费提供基本公共卫生服务的支出。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指卫生系统用于免费提供重大传染病防控服务的支出。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健局用于计划生育特殊家庭和个人的各项奖励支出、医疗机构提供免费服务的补助支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指卫健局用于计划生育特殊家庭和个人的各项奖励支出、医疗机构提供免费服务的补助支出、保障正常运转的支出。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指卫生系统用于保障正常运行的支出。

24、卫生健康支出（类）其他支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指医疗机构用于传染病大楼建设、康养楼建设方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价自评报告和自评表    

2023年度整体绩效自评报告

一 、自评结论

(一)部门整体绩效目标完成情况

一）服务能力稳步提升

1、靠大联强提升医疗服务水平。抓好医联体、医共体、医院专科联盟建设。深化市第一人民医院与中南医院托管合作，先后建立了13个专科联盟。指导开展18项新技术、新业务。市第一人民医院和13家基层医疗机构组建紧密型医共体，保持远程放射影像诊断、心电诊断两个中心高效运行，落实常态化专家下沉和双向转诊制度，推动优质医疗资源扩容下沉，促进了我区医疗水平和医院管理能力提升。

2、强化医疗及护理质量管理。加强医疗质量安全，落实十八项项医疗核心制度，每季度组织医疗专家对医疗机构进行医疗质量检查，发现问题123条，下发问题整改通知单16份，督促医疗机构每月进行医疗质量巡查常态化。健全医疗质量质控体系，依靠咸宁市第一人民医院新增成立了护理、院感、病案质控中心。注重基层医疗人才培养，选送医疗业务骨干18人赴咸宁市第一人民医院进修学习。4月份成功组织我区卫生健康系统护理急救知识与技能大赛。

3、加强重点专科建设。现有省级临床重点专科6个，市级重点临床重点专科21个。市第一人民医院康复医学、肾脏病、神经内科3个专业申报湖北省县级医院临床重点专科，康复医学、神经内科已通过省级重点专科评审。放射科、临床护理、神经内科、肾内科、疼痛康复科5个专业申报咸宁市临床重点专科。

4、夯实基层卫生体系建设。全力推进村卫室硬件建设。就地改造提档升级22个村卫生室，全区130个村卫生室基本已达到“五室一房”建设标准化。继续实施“一村一名大学生村医”配备行动。通过“三个一批”（定向委托培养、在职学历培训提升、派驻巡诊）的模式，实现“一村一名大学生村医”全覆盖，基层卫生服务能力显著增强。持续开展“优质服务基层行”创建活动。达到推荐标准4家，推荐标准创建率已超过30%，实现了全区“优质服务基层行”基本标准全覆盖。继续实施基层卫生人才能力提升项目。卫生骨干全科医师人员培训3人、骨干人员培训3人、乡村医生培训16人。做真做实家庭医生签约服务。组建219支家庭医生签约服务团队开展签约服务，对普通人群和重点人群开展基本医疗、基本公共卫生和个性化管理等多方面医疗健康服务。根据应签尽签的原则，完成全区辖区内常住人口签约291483人。

5、推进中医药传承创新发展。加快推广基层中医药适宜技术工作,举办2023年咸安区中医适宜技术推广培训班由咸安区中医药适宜技术推广中心师资队伍对基层中医药人员进行培训，围绕湖北省中医药适宜技术培训目录开展培训，面向基层医疗卫生机构推广中医药适宜技术11项，40位基层中医药人员参加。

二）公卫服务有效开展

全力做好重点人群健康管理。全区建立电子健康档案60.25万份，常住居民电子档案建档率99.08%。共计发放健康教育印刷资料31万余份，播放健康教育音像资料3468次，更换健康教育宣传栏 1654次，开展公众健康咨询（主题日宣传）活动134次，健康教育知识讲座906次。建立预防接种证3619人，建证率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率都达到95%以上。完成0-6岁儿童健康管理32534人，健康管理率81.57%；孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数2787人，早孕建册率90.43%，产后访视率94.26%。老年人接受健康管理42837人，管理率62.82%。高血压患者健康管理57256人，规范管理人数49976人；2型糖尿病患者健康管理18227人，规范管理人数15754人,规范管理率86.43%。严重精神障碍患者在管人数3136人，规范管理率92.64%。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者235人，已管理的肺结核患者234人。65岁及以上常住老年人数68194人，接受中医药健康管理服务42386人；0-36月儿童接受中医药健康管理服务11513人，健康管理率74.55%。传染病疫情报告率100%，报告及时率100%。卫生监督协管信息报告率100%。

三）“两个体系”成效显著

1、卫生补短板项目建设稳步推进。区委、区政府确定的“十个一”：十大工程市一医传染病大楼竣工投入使用，十大项目永安社区服务中心康养楼计划12月底竣工交付，新建标准化村卫生室15个。

2、基层公共卫生监测网织密织牢。全区各级各类医疗机构发热门诊和肠道门诊，充分发挥“哨点”作用，对发热病例和腹泻病例开展常态化监测，185个社区（村）居民委员会成立公共卫生委员会实行了疾病控制网络化管理全覆盖，充分发挥村(社区)“哨点”探头作用；不断完善预案体系和卫生应急制度，常态化储备应急防护物资、维护公共卫生设施设备、开展卫生应急培训与演练。

3、“323”攻坚行动扎实推进。普及健康知识宣传，倡导健康生活。落实35岁以上人群首诊测血压、测血糖制度，完成慢性呼吸系统疾病筛查8626人，完成率129.71%；完成高血压、糖尿病、高脂血症等慢病和心脑血管疾病患者35.7534万人，完成率174.92%。学生近视率低于全市儿童青少年总体近视率（46.27%）1.06个百分点。夯实基层防治体系建设，咸宁市第一人民医院“卒中中心”和“呼吸PCCM规范化”建设达标。4家单位通过“卒中防治站”验收，3家单位通过“胸痛救治单元”验收。依托咸宁市第一人民医院组建全区远程影像中心和远程心电中心，逐步建立了“脑卒中3个1小时黄金救治圈”。全区规范管理高血压患者48737人，规范管理率85.08%（省60%）；规范管理2型糖尿病患者15617人，规范管理率78.83%（省60%）；规范管理严重精神障碍患者2953人，规范管理率95.09%（省80%），全年没有发生精神障碍患者肇事肇祸案事件。

四）人才建设日益壮大

1、强化人才储备。引高端人才，市第一人民医院“招硕引博”5人，区中医医院招引中医硕士1人；通过区事业单位公开招聘卫生专业人才36人。湖北高校毕业生专项公开招聘7人，公开招聘合同制专业技术人才65人；依托武汉大学中南医院30多名专家人才点对点培养学科带头人。

2、加强人才培养。国家定向培养9名农村订单定向免费本科医学生，近五年共培养大学生村医152人；141人完成全科医生转岗培训，72人参加“5+3”住院医生规范化培训；新增在职学历教育20多人，参加2023年全国执业护士执业资格和卫生专业技术资格考试461人，赴上级进修147人。

3、做实人才服务。常态化开展“我为人才办实事”活动，293名医疗专业技术人员进行岗位晋升，解决人才实际难题94个，走访慰问67次131人次，落实专家人才谈心和“一对一”帮带，67人享受乡镇卫生院骨干人才特岗津贴。

五）生育服务不断优化

积极推动三孩生育配套政策落地见效。加强优生优育指导，开展家庭健康指导员工作，协助落实基本公共卫生和家庭健康促进工作。全区配置母婴设施场所29家，配置率100%。落实孕期保健和住院分娩补助，2023年1-11月共有1325户一孩和政策内二孩及多孩家庭享受每户300元的补贴。开展免费筛查，1-11月份全区免费无创DNA产前基因检测1109人，新生儿耳聋基因检测219人。继续做好生育登记下沉和出生“一件事”联办工作。建立计生特殊家庭常态化三节期间走访慰问机制、落实就医“绿色通道”和家庭医生签约服务。大力发展多种形式的普惠托育服务。现有托育机构45家，拥有托位3992个，每千人口拥有托位数6.3个。获评全国生育友好工作先进单位。强化妇幼保健，保障妇女儿童健康。新生儿疾病筛查工作。截至11月30日，咸安区辖区医疗机构内出生的新生儿活产数为4311人；5种遗传代谢病筛查4351人，筛查率100.93%；听力筛查4319人，筛查率100.19%；先天性心脏病筛查3766人，筛查率87.36%。2023年度新生儿疾病筛查工作（除先心病外）在全市的各项通报中均排名第一。强力推进“两癌”筛查民生项目。截止10月30日，“两癌”合计完成97746人，完成比例为184.6%，全市排名第一，全面完成了年度目标任务。健全各项管理制度和协调协作机制，有效控制和降低我区孕产妇、新生儿死亡率，切实保障母婴安全。

六）大健康产业稳步发展

1、积极完善顶层设计。印发《咸安区大健康产业中长期发展规划（2023-2035年）》，明确我区大健康产业发展方向。

2、积极跟进项目进展。落实“六个一”跟踪服务，推动大健康产业项目落地落实。我区现有大健康产业重点项目16个，其中“医疗”类2个，“医药”类3个，“康养”类4个，“文旅”类7个。

3、扎实推进产业发展。立足自身产业基础和传统优势，重点发展“健康医药”“健康养老”和“健康旅游”三大产业。截至2023年10月，生物医药产业5家规上企业实现规上总产值9.47亿元，同比增长65.3%；中药材种植面积11300亩，同比增加3000亩，全年总产量3100吨，同比增加26%。实现了全区24家养老机构医疗服务全覆盖。4条健康旅游线路逐渐成熟，1-10月全区旅游接待人数815万人次，旅游综合收入40亿元，同比增长8%。

七）综合监管全面增强

1、持续加强日常监管。加大对医疗卫生机构、公共场所、学校、企业的巡查力度，强化督查整改，严肃立案查处。共下达卫生监督意见书667份，行政处罚34件（含警告10件），行政处罚金额合计33.102万元。有效维护了正常的医疗机构和公共场所环境。

2、实行包容审慎监管。今年来，首违免罚、减轻处罚、从轻处罚、不予处罚共71件，共减免金额5.05万元，达到处罚与教育相结合效果。

3、推进部门联合双随机抽查。2023年与区人社局、区市场监督管理局、区文旅局开展部门联合双随机抽查3批次，涉及抽查对象24家，做到进一次门，查多事项，减少对市场主体生产经营活动的干扰。

4、推进智能化监管。对医疗废物收集处置、生活饮用水水质检测、餐饮具集中消毒等6家单位实行在线监管；对区直3家医院的医疗服务和收费行为实行在线实时监管和事后智能审核。

5、深入开展便民服务下沉工作，优化营商环境。推进审批制度改革。取消审批事项2项，实行诊所备案制。实行告知承诺制的证明事项6项，公布取消证明事项47项。简化生育登记流程，事项下沉到村级；在区直3家医院设立一站式医保转诊专窗；将老年优待证办理受理、审核权限下沉到乡镇便民服务中心。

(二)主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：基本公共卫生服务水平得到提高，医疗服务水平和服务能力得到提升，医养结合建设稳步推进，创新医养结合服务模式，落实生育支持政策，初步建成普惠托育服务体系，打造良好的生育环境，乡村卫生健康服务一体化管理全面铺开，让广大农民群众能够就近获得更加公开可及、系统连续的医疗卫生服务。

存在问题：一是卫生人才短缺，可持续发展动力不足。高层次人才数量偏少，复合型人才紧缺，护理人员队伍力量不足，全区取得初级养老护理证书196人，中级160人，难以满足全区2536名失能老人群体护理需求，部分医院办养老项目管理人员不专业。二是生物医药产业占够、产业链不全。规上企业仅5家，且只有真奥药业一家独大，此处生物医药产业招商项目储备不足，招商引资针对性不强，导致上下游产业链不全，产业集群效应不明显。

(三)下一步拟改进措施

1、下一步改进措施。

一是领导重视，强化责任，推进各项工作，各职能部门互相协调，通力配合，有效推进工作落到实处。二是着力优化医疗资源均衡布局，推动公立医院高质量发展，推动整体医疗服务能力提升。三是引进高学历、高层次技术人才。四是进一步加强单位的绩效考核。五是进一步加强资金的监管。

2.拟与预算安排相结合情况。

根据实际需要编制年度预算，按照工作内容统筹安排资金，确保预算编制细化、具体规划。同时，切实落实新预算法的要求，将绩效目标申报作为预算申报的前置要件，全面发挥绩效目标申报工作的导向作用，从源头上规范预算资金的使用方向及预期效益。工作安排计划下达后，必须严格执行，一般不予调整。因政策变化、突发事件等客观原因影响预算执行的，对前期预算造成影响必须作出调整的，根据《中华人民共和国预算法》的规定，按程序报批。

二、2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评报告和自评表

 2023年度基本公共卫生服务项目自评报告

一、自评结论

（一）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2023年区财政共拨付项目资金5264万元，拨付项目单位资金5264万元，资金执行率100%。

2、完成的绩效目标。

城乡居民电子健康档案建档人数59.75万人，国家免疫规划疫苗接种11.23万剂次，0-6岁儿童健康管理人数3.6万人，孕产妇健康管理人数3760人，老年人健康管理人数5.16万人，高血压患者管理人数4.52万人，2型糖尿病患者管理人数1.46万人，严重精神障碍患者管理人数3171人，老年人中医药健康管理人数5.06万人，儿童中医药健康管理人数1.3万人，肺结核患者管理人数282人。

居民健康档案规范化电子建档率98.26%，预防接种率96.6%，0-6岁儿童健康管理率93.9%，孕产妇早孕建册率90.5%，孕产妇产后访视率94.2%，老年人健康管理率77.5%，高血压患者规范管理率78.65%，2型糖尿病患者规范管理率79.08%，重性精神病患者规范管理率94.26%，老年人中医药健康管理率74.69%，儿童中医药健康管理率89.4%，肺结核患者管理率98.95%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，群众满意度不断提高。

（二）存在的问题和原因

区域内的医疗信息和公共卫生系统不能有效衔接，导致公卫系统电子健康档案和医疗信息不能实现实时互联互通。广大群众对疾病预防与卫生保健的重视程度和自我防范意识还不够，重治疗轻预防，以及不良的卫生和生活习惯仍然普遍存在。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

项目整改：继续完善项目管理制度，进一步落实责任目标，确保基本公共卫生服务项目落实落细。继续加强日常监督指导，强化专项业务培训、技术指导、督导检查，进一步提高基层医务人员服务能力和水平。

绩效目标调整完善：对年度绩效目标进行细化、分解，合理设置绩效指标值，加强各股室沟通配合，加强绩效考核，结合工作实际，进一步完善项目考核方案，将考核结果与资金补助直接挂钩，提高资金的使用效益和效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

单位根据实际需要编制年度预算，按照工作内容统筹安排资金，确保预算编制细化、具体规划。同时，切实落实新预算法的要求，将绩效目标申报作为预算申报的前置要件，全面发挥绩效目标申报工作的导向作用，从源头上规范预算资金的使用方向及预期效益。工作安排计划下达后，必须严格执行，一般不予调整。因政策变化、突发事件等客观原因影响预算执行的，对前期预算造成影响必须作出调整的，根据《中华人民共和国预算法》的规定，按程序报批。